一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局主要職責是：負責貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策，貫徹執行地方生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規范，根據職責和授權擬訂有關(guān)規范性文件，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。負責一般和較大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。負責監督管理減排目標的落實(shí)。負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域財政性資金安排的建議，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。負責環(huán)境污染防治的監督管理。指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。負責核與輻射安全的監督管理。負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理，負責生態(tài)環(huán)境監測工作。負責應對氣候變化工作。負責生態(tài)環(huán)境監督執法。負責開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
（二）機構設置。
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局是區政府工作部門(mén)，為正處級。為區一級預算單位。內設機構設置情況：辦公室（審計科）、行政審批科、水生態(tài)環(huán)境科?、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、綜合法制科(督查科)。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局本級；重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊；重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站；重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2022年度收入總計4,518.55萬(wàn)元，支出總計4,518.55萬(wàn)元。收支較上年決算數增加893.48萬(wàn)元,增長(cháng)24.64%，主要原因是2022年度污染防治項目較上年度增加1257萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年度收入合計3,556.06萬(wàn)元，較上年決算數增加1034.61萬(wàn)元，增長(cháng)41%，主要原因是2022年度污染防治項目較上年度增加1257萬(wàn)元。其中：財政撥款收入3,556.06萬(wàn)元，占100%。此外，使用年初結轉和結余962.49萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計4,518.55萬(wàn)元，較上年決算增加893.48萬(wàn)元，增長(cháng)24.64%，主要原因是2022年度污染防治項目較上年度增加1257萬(wàn)元。其中：基本支出1,785.05萬(wàn)元，占39.5%；項目支出2,733.50萬(wàn)元，占60.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財政撥款收、支總計4,518.55萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加893.48萬(wàn)元，增長(cháng)24.64%。主要原因是2022年度污染防治項目較上年度增加1257萬(wàn)元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,556.06萬(wàn)元，較上年決算數增加1034.61萬(wàn)元，增長(cháng)41%。主要原因是2022年度污染防治項目較上年度增加1257萬(wàn)元。較年初預算數減少3,287.88萬(wàn)元，下降48%。主要原因是項目調整污染防治項目減少2666.67萬(wàn)元，農林水支出減少440萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項目減少190萬(wàn)元，農村環(huán)境保護項目減少64.33萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余962.49萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,518.55萬(wàn)元，較上年決算數增加893.48萬(wàn)元，增長(cháng)24.64%。主要原因是2022年度污染防治項目較上年度增加1257萬(wàn)元。較年初預算數減少2,325.39萬(wàn)元，下降34%。主要原因是項目調整污染防治項目減少2666.67萬(wàn)元，農林水支出減少440萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項目減少190萬(wàn)元，農村環(huán)境保護項目減少64.33萬(wàn)元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出8.35萬(wàn)元，占0.2%，與年初預算數持平。
（2）科學(xué)技術(shù)支出1.00萬(wàn)元，占0%，與年初預算數持平。
（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出199.55萬(wàn)元，占4.4%，較年初預算數增加31.02萬(wàn)元，增長(cháng)18.4%，主要原因是支隊新增1人，應急中心新增1人，以及單位人員工資及保險正常晉升調增。
（4）衛生健康支出78.94萬(wàn)元，占1.7%，與年初預算數持平。
（5）節能環(huán)保支出4,108.28萬(wàn)元，占90.9%，較年初預算數減少1,727.36萬(wàn)元，下降29.6%，主要原因是項目調整污染防治項目較年初預算數減少2666.67萬(wàn)元。
（6）農林水支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少440.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是項目調整，減少農林水預算支出項目。
（7）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少190.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是項目調整，減少商業(yè)服務(wù)業(yè)支出項目。
（8）住房保障支出122.43萬(wàn)元，占2.7%，較年初預算數增加0.95萬(wàn)元，增長(cháng)0.8%，主要原因是新進(jìn)2人以及單位人員工資及保險正常晉升調增。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,785.05萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,478.74萬(wàn)元，較上年決算數增加278.9萬(wàn)元，增長(cháng)18.51%，主要原因是單位新進(jìn)2人及職工工資保險等人員經(jīng)費正常晉升調增。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助、退休人員年度健康休養費、醫療費、獎勵金、住房公積金。公用經(jīng)費306.31萬(wàn)元，較上年決算數減少8.01萬(wàn)元，減少2.54%，主要原因是單位加強公用經(jīng)費支出管理，強化節約制度。公用經(jīng)費用途主要包括.：辦公費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、郵電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計42.84萬(wàn)元，較年初預算數減少40.16萬(wàn)元，下降48.4%。較上年支出數減少43.6萬(wàn)元，減少50.43%，主要原因是2022年減少公務(wù)車(chē)購置費19.28萬(wàn)元，其次單位強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算及上年數有大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出與年初預算數持平。與上年支出數持平。主要原因是2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
?公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出與年初預算數持平。較上年支出數減少19.28萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費35.96萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、監測采樣、環(huán)境應急事項處置、執法檢查、環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等公務(wù)出行所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少33.04萬(wàn)元，下降47.9%。較上年支出數減少21.31萬(wàn)元，減少37.21%，主要原因是單位嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，合理減少公務(wù)用車(chē)量，嚴禁公車(chē)私用，盡量打組用車(chē)，降低了公務(wù)車(chē)運維成本。
公務(wù)接待費6.89萬(wàn)元，主要用于接待環(huán)保相關(guān)督察檢查，接待友鄰區縣單位人員交叉執法工作交流，接受上級相關(guān)部門(mén)檢查指導執法工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少7.11萬(wàn)元，下降50.8%。較上年支出數減少3.01萬(wàn)元，減少30.4%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格按規定控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，故公務(wù)接待費較年初預算數及上年數減少。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為9輛；國內公務(wù)接待169批次807人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費85.32元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，與上年決算數持平。本年度培訓費支出38.81萬(wàn)元，較上年決算數增加16.59萬(wàn)元，增長(cháng)74.66%，主要原因是組織各鎮街及部分部門(mén)環(huán)保專(zhuān)員、分管領(lǐng)導到浙江大學(xué)進(jìn)行環(huán)保知識業(yè)務(wù)培訓一周。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出201.44萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、差旅費、郵電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少112.88萬(wàn)元，減少35.91%，主要原因是強化機關(guān)運行經(jīng)費支出管理，嚴格遵守各項開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格按規定控制一切不必須的機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額236.69萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出118.70萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出117.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額236.69萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額236.69萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購監測站專(zhuān)項儀器設備、大氣（水?土）污染防治設施設備、應急處置設施設備、各類(lèi)方案編制服務(wù)費等。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和26個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評26項，涉及資金6121.31萬(wàn)元；從評價(jià)情況來(lái)看，2022年項目預算執行，嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度和資金使用審批程序及手續，各項資金使用規范且支付項目資金及時(shí)，績(jì)效目標得到較好實(shí)現、績(jì)效管理水平不斷提高。
（二）績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
本部門(mén)共公開(kāi)重點(diǎn)專(zhuān)項11項，一般專(zhuān)項15項，涉及資金6121.31萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附件2：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表。
?2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
（1）2022年度榮昌區碳監測評估試點(diǎn)區鐵塔及基礎設施建設項目。預算執行率低，該項目由重慶市生態(tài)環(huán)境監測中心于2022年10月份完成設備招投標，馬鞍河流域天皇斷面及白家寺水功能區于2022年12月份-2023年4月份因清淤疏浚工程導致斷流，同時(shí)導致水站比對監測工作滯后。預計2023年5月份完成支付。
（2）2021年度中央大氣污染防治資金（第二批），預算執行率低，因對中央資金項目?jì)洳蛔悖椖壳捌跍蕚洳怀浞郑媱潓?shí)施項目尚未納入中央資金項目?jì)鋷斓仍颍刂?/span>2022年底我局共包裝上報三個(gè)項目，三個(gè)項目均通過(guò)市級專(zhuān)家審核，正在等待部級專(zhuān)家審核，待審核結果反饋后根據具體情況開(kāi)展項目。
（3）2022區級多功能抑塵車(chē)采購及相關(guān)經(jīng)費項目，因采購條件設置不符合該項目采購實(shí)際需求，導致采購失敗，后調整采購設置條件重新開(kāi)展采購程序，故該項目延遲至2023年3月前完成支付。
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
本單位無(wú)區財政局委托第三方實(shí)施的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
張官麗???023-46786577
附件1：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局2022年部門(mén)決算公開(kāi)報表
附件2：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表。
?
?
?
|
收入支出決算總表 | |||
|
公開(kāi)01表 | |||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
單位：萬(wàn)元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
3,556.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
8.35 | |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
1.00 | |
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
199.55 | |
|
九、衛生健康支出 |
78.94 | ||
|
十、節能環(huán)保支出 |
4,108.28 | ||
|
十一、城鄉社區支出 |
|||
|
十二、農林水支出 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區支出 |
|||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
122.43 | ||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
|||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
3,556.06 |
本年支出合計 |
4,518.55 |
|
使用非財政撥款結余 |
結余分配 |
||
|
年初結轉和結余 |
962.49 |
年末結轉和結余 |
|
|
總計 |
4,518.55 |
總計 |
4,518.55 |
|
備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
|
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||
?
?
?
|
收入決算表 | |||||||||||
|
公開(kāi)02表 | |||||||||||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||||
|
合計 |
3,556.06 |
3,556.06 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
20605 |
科技條件與服務(wù) |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
2060599 |
其他科技條件與服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
199.55 |
199.55 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
199.55 |
199.55 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
105.84 |
105.84 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
51.77 |
51.77 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
41.94 |
41.94 |
||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
78.95 |
78.95 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
78.95 |
78.95 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
23.54 |
23.54 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
24.77 |
24.77 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
11.08 |
11.08 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
19.56 |
19.56 |
||||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
3,145.78 |
3,145.78 |
||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,375.77 |
1,375.77 |
||||||||
|
2110101 |
行政運行 |
723.98 |
723.98 |
||||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
651.79 |
651.79 |
||||||||
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
336.00 |
336.00 |
||||||||
|
2110203 |
建設項目環(huán)評審查與監督 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
316.00 |
316.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,414.01 |
1,414.01 |
||||||||
|
2110301 |
大氣 |
604.38 |
604.38 |
||||||||
|
2110302 |
水體 |
385.63 |
385.63 |
||||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
370.00 |
370.00 |
||||||||
|
2110307 |
土壤 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.00 |
48.00 |
||||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
122.43 |
122.43 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.43 |
122.43 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
122.43 |
122.43 |
||||||||
|
備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
?
?
?
|
支出決算表 | |||||||||
|
公開(kāi)03表 | |||||||||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||||
|
合計 |
4,518.55 |
1,785.05 |
2,733.50 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
8.35 |
8.35 |
||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
8.35 |
8.35 |
||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
8.35 |
8.35 |
||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
20605 |
科技條件與服務(wù) |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2060599 |
其他科技條件與服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
199.55 |
199.55 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
199.55 |
199.55 |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
105.84 |
105.84 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
51.77 |
51.77 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
41.94 |
41.94 |
||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
78.95 |
78.95 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
78.95 |
78.95 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
23.54 |
23.54 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
24.77 |
24.77 |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
11.08 |
11.08 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
19.56 |
19.56 |
||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
4,108.28 |
1,375.77 |
2,732.51 |
|||||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,481.59 |
1,375.77 |
105.82 |
|||||
|
2110101 |
行政運行 |
723.98 |
723.98 |
||||||
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
73.80 |
73.80 |
||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
683.81 |
651.79 |
32.02 |
|||||
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
336.00 |
336.00 |
||||||
|
2110203 |
建設項目環(huán)評審查與監督 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
316.00 |
316.00 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
2,270.69 |
2,270.69 |
||||||
|
2110301 |
大氣 |
855.88 |
855.88 |
||||||
|
2110302 |
水體 |
982.26 |
982.26 |
||||||
|
2110303 |
噪聲 |
2.55 |
2.55 |
||||||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
370.00 |
370.00 |
||||||
|
2110307 |
土壤 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.00 |
48.00 |
||||||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
122.43 |
122.43 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.43 |
122.43 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
122.43 |
122.43 |
||||||
|
備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||||
?
?
?
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開(kāi)04表 | ||||||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
項 ???目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
3,556.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
8.35 |
8.35 |
||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
199.55 |
199.55 |
||||
|
九、衛生健康支出 |
78.94 |
78.94 |
||||
|
十、節能環(huán)保支出 |
4,108.28 |
4,108.28 |
||||
|
十一、城鄉社區支出 |
||||||
|
十二、農林水支出 |
||||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
122.43 |
122.43 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
||||||
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
3,556.06 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
962.49 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
962.49 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
本年支出合計 |
4,518.55 |
4,518.55 |
|||
|
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
年末財政撥款結轉和結余 |
|||||
|
總計 |
4,518.55 |
總計 |
4,518.55 |
4,518.55 |
||
|
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||
?
?
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開(kāi)05表 | ||||||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
4,518.55 |
1,785.05 |
2,733.50 | |||
|
205 |
教育支出 |
8.35 |
8.35 |
|||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
8.35 |
8.35 |
|||
|
2050803 |
培訓支出 |
8.35 |
8.35 |
|||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
20605 |
科技條件與服務(wù) |
1.00 |
1.00 | |||
|
2060599 |
其他科技條件與服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
199.55 |
199.55 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
199.55 |
199.55 |
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
105.84 |
105.84 |
|||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
51.77 |
51.77 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
41.94 |
41.94 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
78.95 |
78.95 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
78.95 |
78.95 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
23.54 |
23.54 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
24.77 |
24.77 |
|||
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
11.08 |
11.08 |
|||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
19.56 |
19.56 |
|||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
4,108.28 |
1,375.77 |
2,732.51 | ||
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
1,481.59 |
1,375.77 |
105.82 | ||
|
2110101 |
行政運行 |
723.98 |
723.98 |
|||
|
2110104 |
生態(tài)環(huán)境保護宣傳 |
73.80 |
73.80 | |||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
683.81 |
651.79 |
32.02 | ||
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
336.00 |
336.00 | |||
|
2110203 |
建設項目環(huán)評審查與監督 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
316.00 |
316.00 | |||
|
21103 |
污染防治 |
2,270.69 |
2,270.69 | |||
|
2110301 |
大氣 |
855.88 |
855.88 | |||
|
2110302 |
水體 |
982.26 |
982.26 | |||
|
2110303 |
噪聲 |
2.55 |
2.55 | |||
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
370.00 |
370.00 | |||
|
2110307 |
土壤 |
12.00 |
12.00 | |||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.00 |
48.00 | |||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
20.00 |
20.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
122.43 |
122.43 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
122.43 |
122.43 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
122.43 |
122.43 |
|||
|
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
?
?
?
?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開(kāi)06表 | ||||||||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
單位：萬(wàn)元 | |||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,434.54 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
304.56 |
310 |
資本性支出 |
1.74 |
|
30101 |
基本工資 |
331.70 |
30201 |
辦公費 |
9.01 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
139.43 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設備購置 |
1.74 | |
|
30103 |
獎金 |
230.46 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
|
30107 |
績(jì)效工資 |
345.44 |
30205 |
水費 |
0.72 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
105.84 |
30206 |
電費 |
9.14 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
51.77 |
30207 |
郵電費 |
10.67 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
48.30 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
11.71 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.17 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
22.95 |
30211 |
差旅費 |
85.58 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
127.66 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
19.29 |
30213 |
維修（護）費 |
3.17 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
44.20 |
30215 |
會(huì )議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
9.01 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
5.48 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
7.46 |
312 |
對企業(yè)補助 |
||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
36.86 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
3.98 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
5.43 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
12.76 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
61.68 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
1.91 |
30229 |
福利費 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
25.29 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
30.47 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
29.97 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
1,478.74 |
公用經(jīng)費合計 |
306.31 | |||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
?
?
?
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
|
公開(kāi)07表 | |||||||||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
合計 |
|||||||||
|
備注：本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。 | |||||||||
?
?
?
?
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
公開(kāi)08表 | ||||||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
項目 |
本年支出 | |||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||||
|
備注：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。 | ||||||
?
?
?
|
機構運行信息表 | |||||
|
公開(kāi)09表 | |||||
|
公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
項 ?目 |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
項 ?目 |
決算數 |
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
201.44 |
|
（一）支出合計 |
83.00 |
69.50 |
42.84 |
（一）行政單位 |
96.94 |
|
1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
104.50 | |||
|
2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
69.00 |
55.50 |
35.96 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車(chē)購置費 |
（一）車(chē)輛數合計（輛） |
9 | |||
|
（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
69.00 |
55.50 |
35.96 |
1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) |
|
|
3．公務(wù)接待費 |
14.00 |
14.00 |
6.89 |
2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
|
|
（1）國內接待費 |
— |
— |
6.89 |
3．機要通信用車(chē) |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
— |
4．應急保障用車(chē) |
4 | |
|
（2）國（境）外接待費 |
— |
— |
5．執法執勤用車(chē) |
||
|
（二）相關(guān)統計數 |
— |
— |
— |
6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
5 |
|
1．因公出國（境）團組數（個(gè)） |
— |
— |
7．離退休干部用車(chē) |
||
|
2．因公出國（境）人次數（人） |
— |
— |
8．其他用車(chē) |
||
|
3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） |
— |
— |
（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） |
||
|
4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） |
— |
— |
9 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
— |
169 |
（一）政府采購支出合計 |
236.69 |
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
— |
1．政府采購貨物支出 |
118.70 | |
|
6．國內公務(wù)接待人次（人） |
— |
— |
807 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采購服務(wù)支出 |
117.99 | |
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
236.69 | |
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
236.69 | |
|
二、會(huì )議費 |
— |
— |
|||
|
三、培訓費 |
— |
— |
38.81 |
||
|
備注：本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數，全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反應按照規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 | |||||
?
?
?
|
2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱(chēng)： |
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局整體監控 |
項目編碼： |
50015300022P000065 |
自評總分： |
87.60 |
||||||
|
項目主管部門(mén)： |
122-重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局 |
財政歸口處室： |
005-經(jīng)濟建設科 |
部門(mén)聯(lián)系人： |
張官麗 |
聯(lián)系電話(huà)： |
17723586303 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
68,439,434.60 |
77,736,520.10 |
51,185,530.85 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
68,439,434.60 |
77,736,520.10 |
51,185,530.85 |
66 |
10.00 |
6.60 | |||||
|
績(jì)效目標 | |||||||||||
|
年初績(jì)效目標 |
全年（調整）績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
|
提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，指導協(xié)調和監督生態(tài)環(huán)境保護修護工作;共建社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態(tài)安全，發(fā)動(dòng)全民一起，共同建設山清水秀美麗之鄉。;構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保護生態(tài)安全，建設山清水秀美麗之鄉。;協(xié)助做好全區環(huán)境污染事件應急預案制定和修訂工作，為全區各環(huán)境安全重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)完成環(huán)保專(zhuān)項應急預案制定、修訂、備案和開(kāi)張應急訓練、演練、能力建設，以及落實(shí)環(huán)境風(fēng)險防范措施工作提供技術(shù)指導和服務(wù)。;承擔水、氣、聲、土壤等環(huán)境在數據監測、數據分析研判和數據整理等工作。為重大污染事故、環(huán)境糾紛和生態(tài)環(huán)境破壞的技術(shù)仲裁提供監測數據依據;構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系。;對建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件貫徹執行環(huán)境保護相關(guān)法律法規、標準、政策和規劃等規定進(jìn)行技術(shù)評估，達到優(yōu)化項目建設，服務(wù)環(huán)境管理。; |
提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，指導協(xié)調和監督生態(tài)環(huán)境保護修護工作;共建社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態(tài)安全，發(fā)動(dòng)全民一起，共同建設山清水秀美麗之鄉。;構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保護生態(tài)安全，建設山清水秀美麗之鄉。;協(xié)助做好全區環(huán)境污染事件應急預案制定和修訂工作，為全區各環(huán)境安全重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)完成環(huán)保專(zhuān)項應急預案制定、修訂、備案和開(kāi)張應急訓練、演練、能力建設，以及落實(shí)環(huán)境風(fēng)險防范措施工作提供技術(shù)指導和服務(wù)。;承擔水、氣、聲、土壤等環(huán)境在數據監測、數據分析研判和數據整理等工作。為重大污染事故、環(huán)境糾紛和生態(tài)環(huán)境破壞的技術(shù)仲裁提供監測數據依據;構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系。;對建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件貫徹執行環(huán)境保護相關(guān)法律法規、標準、政策和規劃等規定進(jìn)行技術(shù)評估，達到優(yōu)化項目建設，服務(wù)環(huán)境管理。 | ||||||||||
|
績(jì)效指標 | |||||||||||
|
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
市財政局建議 |
|
機動(dòng)車(chē)排放檢驗數量 |
處 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
開(kāi)展環(huán)境執法專(zhuān)項行動(dòng) |
項 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
|
開(kāi)展專(zhuān)項督查數量 |
項 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
空氣自動(dòng)監測站運維數量 |
處 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
評估環(huán)評報告表 |
項 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
突發(fā)事件響應時(shí)間 |
分 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||
|
完成監測報告數 |
項 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
污染土壤風(fēng)險管控和修復地塊數 |
處 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
公眾知曉率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
|
開(kāi)展社會(huì )媒體宣傳 |
項 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
評估環(huán)評報告表 |
項 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
|
投訴處理率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||
|
完成監測占比 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
督促指導環(huán)保督察問(wèn)題整改完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
污染地塊安全利用率 |
% |
≥ |
80 |
85 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|||
|
削減大氣污染物 |
噸 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
7 |
7 |
|||
|
群眾對生態(tài)環(huán)境改善滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
80 |
90 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
|
監督性監測單位數 |
處 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
|
預算執行率 |
% |
＝ |
100 |
65.84 |
34.16 |
0 |
10 |
0 |
600萬(wàn)中央水污染防治資金因項目調劑，無(wú)項目，11月上繳財政專(zhuān)戶(hù) |
||
|
評估報告利用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
重慶市榮昌區環(huán)境應急管理中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.doc
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.doc
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境監測站2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.doc
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局（本級）2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.doc
重慶市榮昌區生態(tài)環(huán)境局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.doc
生態(tài)環(huán)境局本級附件2-2022年項目績(jì)效自評表23個(gè).xlsx
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區（縣）政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有：重慶市榮昌區人民政府
主辦單位：重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位：重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博
