重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)2023年財政預算

執(zhí)行情況和2024年財政預算（草案）的報告

——2024年1月31日在重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第七次會議上

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重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)財政辦公室

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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將遠覺鎮(zhèn)2023年預算執(zhí)行情況和2024年預算草案的報告提請鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議審查，并請列席會議人員提出意見。

一、2023年預算執(zhí)行情況

一年來，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的二十大精神，勇當成渝雙城經(jīng)濟圈“排頭兵”，時刻謹記過緊日子原則，實現(xiàn)了全年預算目標，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)向好、社會和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。

（一）2023年財政收入執(zhí)行情況。

1. 一般公共預算收入執(zhí)行情況：

全年一般公共預算收入3539.77萬元（含區(qū)級下達項目資金），與去年同期相比增長8.17%，其中區(qū)級稅收完成519萬元，與去年同期相比下降4.95%。

2. 政府性基金預算財政撥款收入情況：

全年政府性基金預算財政撥款收入11.99萬元，同比下降97.37%（因2023年無政府性基金預算安排成年孤兒安置項目及獅子橋村污水處理站項目）。

3. 其他收入：無。

（二）2023年財政支出執(zhí)行情況。

1. 一般公共預算支出執(zhí)行情況：

全年一般公共預算支出3549.77萬元，同比增長7.03%。

2. 政府性基金預算財政撥款支出情況：

全年政府性基金預算財政撥款支出11.99萬元，同比下降97.37%。

一般公共預算支出分項如下：

（1）一般公共服務支出1164.45萬元，同比增長18.87%；

（2）公共安全支出11.37萬元，同比增長6.36%；

（3）教育事業(yè)支出1.12萬元，同比下降73.01%；

（4）文化旅游體育與傳媒支出49.31萬元，同比下降8.6%；

（5）社會保障和就業(yè)支出430.12萬元，同比增長33.04%；

（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.47萬元，同比增長1.14%；

（7）節(jié)能環(huán)保支出258.77萬元，同比增長241.39%；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出648.9萬元，同比下降10.47%；

（9）農(nóng)林水事務支783.58萬元，同比下降29.28%；

（10）交通運輸支出63.22萬元，同比下降79.29%；

（11）自然資源海洋氣象支出21.65萬元，同比增長100%；

（12）住房保障支出58.55萬元，同比下降32.63%；

（13）災害防治及應急管理支出18.43萬元，同比下降37.53%。

（14）其他支出0.44萬元，同比下降97.07%。

（三）結余情況。

累計項目結轉(zhuǎn)結余0萬元，其中上年項目結轉(zhuǎn)結余0萬元。

二、落實鎮(zhèn)人大預算決議情況

（一）加強財稅管理，增加財政收入。

1. 加強財稅管理，增加鎮(zhèn)級財政收入。一是加強與稅務部門的溝通與配合，深入開展稅源調(diào)查研判，確定工作對象；二是強化工程項目監(jiān)管，預防稅收流失；三是服務好本鎮(zhèn)重點企業(yè)經(jīng)營，確保重點稅源及時入庫，其中渝珺（重慶）商業(yè)管理有限公司共完成稅收（全額）1092.14萬元、重慶遠年企業(yè)管理有限公司共完成稅收（全額）193.40萬元。

2. 優(yōu)化營商環(huán)境，提高企業(yè)落戶的信心。一年來，鎮(zhèn)財政以總部經(jīng)濟為抓手，大力支持總部經(jīng)濟招商引資工作，成功引進重慶祖可企業(yè)管理有限公司、重慶深夏建材有限公司等公司，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的快速發(fā)展增添新動力。

（二）加強財務管理，強化財會監(jiān)督。

1. 嚴把支出管理。嚴格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)”的總要求，樹立過“緊日子”思想，嚴控資金使用，一是嚴格按照“先有預算，后有支出”的總原則，對年初無預算的，確需支出的需主要領導審定方可支出，否則不予支出；二是大力壓縮三公經(jīng)費、會議費和一般性支出，推進服務型、節(jié)約型機關建設，做到節(jié)用為民。

2. 嚴把公務卡管理。嚴格執(zhí)行公務卡制度，實現(xiàn)鎮(zhèn)公務活動一律使用公務卡結算，提倡不使用現(xiàn)金，提高財政運行透明度。

3. 嚴把資產(chǎn)管理。按照國有資產(chǎn)管理要求，我鎮(zhèn)2023年對鎮(zhèn)級資產(chǎn)進行了全面清查，并對資產(chǎn)貼標，確保了國有資產(chǎn)不流失。

4. 嚴把政府債務。增強風險意識，注重防患未然，抓實隱性債務風險化解工作，確保無新增債務。

5. 嚴把村級財務管理。村級財務按照“村財鎮(zhèn)管”模式，預算一體化后，村級辦公費產(chǎn)生后憑票到鎮(zhèn)財政實報實銷，進一步提高財務運行的安全性，同時強化對村集體經(jīng)濟資金的管理，2023年對村級集體經(jīng)濟進行審計，進一步規(guī)范村級資金的使用。

（三）強化預算績效管理，提高資金實效。

牢固樹立預算績效管理理念，按照“花錢必問效，無效必問責”，對全面實施預算績效管理進行統(tǒng)籌謀劃，指導各業(yè)務部門科學合理設置績效目標、評價及結果應用，加強績效監(jiān)控，確保預算績效管理與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有效銜接，提高資金的使用效率和效果。

（四）增強干部隊伍建設，提升干部素質(zhì)。

1. 持續(xù)強化學習教育。建立學習制度，積極參加主題教育，并自覺學習各類財經(jīng)法規(guī)政策，吸納新觀點、新方法，熟練掌握各類財經(jīng)政策，不斷提升自身素質(zhì)，增強為民服務能力。

2. 持續(xù)強化作風建設。嚴格執(zhí)行機關各項規(guī)章制度，明確工作崗位職責，強化服務意識，杜絕“門難進、臉難看”現(xiàn)象。

3. 持續(xù)強化反腐倡廉建設。大力加強辦公室人員黨風廉政建設，嚴格要求辦公室人員堅持廉潔底線，切實轉(zhuǎn)變“四風”，不斷增強職工效率觀念、服務觀念、法治觀念和責任觀念，筑牢廉潔自律堅固防線。

各位代表，2023年財政工作取得了一定的成績，這些成績的取得是鎮(zhèn)黨委、政府堅強領導的結果，是鎮(zhèn)人大及各位代表監(jiān)督指導的結果，是全鎮(zhèn)廣大干部群眾齊心協(xié)力、扎實工作的結果。同時，財政工作中還存在一些困難和問題。主要是：稅源結構單一，稅收主要來源于總部經(jīng)濟企業(yè)繳納稅費和一次性工程項目，無工業(yè)企業(yè)以及支柱型企業(yè)支撐，后勁乏力；財政收支矛盾突出，自主收入較少，財政政策性增資、辦公業(yè)務費增加等因素，受疫情后時代影響，企業(yè)經(jīng)營困難，導致財政收支平衡壓力大；財政干部自學業(yè)務知識不夠深入，業(yè)務能力有待提高；財政預算績效管理推進不夠深入，績效管理質(zhì)量有待提高。面臨這些困難和問題，我們將認真聽取各位代表的建議意見，積極采取措施加以解決。

三、2024年財政工作安排。

2024年全鎮(zhèn)財政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，深入踐行新發(fā)展理念，科學研判財政形勢，科學謀劃支出，樹立勤儉節(jié)約思想，堅持過緊日子，嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算約束和績效管理，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展提供有效財力保障。

（一）切實抓好“開源”，做大財政蛋糕。

一是持續(xù)推進總部經(jīng)濟招商工作，主動配合做好總部經(jīng)濟招商服務工作；二是密切配合稅務部門建立健全稅源信息平臺，確保重點稅源及時入庫；三是密切配合民政、規(guī)建、應急等部門，加強非稅收入管理，防止稅費流失；四是主動配合各辦（站、所、中心、大隊）做好項目包裝工作，加強與上級部門的溝通，尋求政策支持，大力推進工程項目入駐。

（二）切實抓好“節(jié)流”，嚴把“出水口”。

一是強化預算執(zhí)行意識，深入推進預算績效管理工作，進一步規(guī)范項目支出行為，提高資金的使用效率和效果；二是繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，進一步規(guī)范財務開支，嚴控“三公經(jīng)費”，壓縮一般性支出，厲行節(jié)約；四是強化采購管理，嚴格審核新購資產(chǎn)。

（三）切實抓好“三保”，兜底轄區(qū)安全穩(wěn)定。

一是堅持基層政府“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的要求，及時兌現(xiàn)困難群眾救助等政策，確保社會和諧穩(wěn)定；二是提升群眾生活條件，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接落實落地，保衛(wèi)藍天碧水。

（四）切實抓好“底線”，守住財政最后一道“關口”。

一是持續(xù)優(yōu)化財政支出，加強政府固定資產(chǎn)、采購等管理工作；二是持續(xù)加強村集體財務管理和資金監(jiān)督工作，推進內(nèi)部控制制度建設；三是認真抓好財政干部隊伍建設，嚴肅財經(jīng)紀律，轉(zhuǎn)變“四風”，著力培養(yǎng)忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部。

（五）切實抓好“大局”，服從中心工作安排。

服從大局，全力做好鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他中心工作。

四、2024年預算草案

（一）2024年預算編制的指導思想。

2024年，鎮(zhèn)財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中央、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府確定的“兩鎮(zhèn)一基地”發(fā)展目標和實施“五大戰(zhàn)略行動”工作要求，不斷創(chuàng)新工作思路，謀思變、查不足、補短板，合理統(tǒng)籌安排各項資金，努力做好增收節(jié)支，把有限的資金用在刀刃上，確保開好局、起好步，進一步推動我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）2024年預算草案。

1. 財政一般公共預算收入2266.63萬元（不含區(qū)級下達項目資金），較上年增長18.1%，鎮(zhèn)級稅收收入擬安排500萬元，較上年完成數(shù)增長8.7%，上解上級支出41.61萬元（參照上年），可供當年安排的財力為2225.02萬元。

2. 財政支出預算安排意見2225.02萬元，預算收支平衡。分項如下：

（1）一般公共服務支出1238.97萬元，較上年預算數(shù)增長（下同）20.25%；

（2）教育支出6.47萬元，增長100.00%；

（3）文化旅游體育與傳媒支出50.78萬元，增長24.19%；

（4）社會保障和就業(yè)支出261.03萬元，下降17.99%；

（5）衛(wèi)生健康支出71.12萬元，增長20.40%；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.84萬元，下降54.1%；

（7）農(nóng)林水支出476.15萬元，下降6.62%；

（8）住房保障支出67.65萬元，增長13.62%。

各位代表，2024年全鎮(zhèn)財政工作將認真落實本次大會的各項決議，自覺接受人大代表的監(jiān)督指導，為全面促進我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展提供堅實保障。