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重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
?重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心為鎮(zhèn)政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位。宗旨：為轄區(qū)建設(shè)提供服務(wù)，改善人居環(huán)境。主要職責(zé)：承擔(dān)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、房屋管理、市容環(huán)境、環(huán)境保護等領(lǐng)域的事務(wù)性服務(wù)工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)70.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款70.28萬元；收入較去年增加5.13萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)70.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2.5萬元，教育支出0.36萬元，社會保障和就業(yè)支出8.83萬元，衛(wèi)生健康支出2.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.84萬元，住房保障支出2.88萬元，主要是基本支出增加5.13萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入70.28萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出70.28萬元，比2023年增加5.13萬元。其中：基本支出70.28萬元，比2023年增加5.13萬元，主要原因是今年根據(jù)預(yù)算編制安排，各下屬事業(yè)單位的辦公經(jīng)費納入本單位核算，不再納入政府本級統(tǒng)一核算；項目支出0萬元；本單位2024年無使用政府性基金撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.5萬元，比2023年減少3.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比保持不變；公務(wù)接待費0萬元，與2023年相比保持不變；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，比2023年減少3.5萬元，主要原因是持續(xù)壓減“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年相比保持不變。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項目支出預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、其他車輛1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：冉江平? 聯(lián)系方式：023-46528420?
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附件:重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表
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表一 |
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重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
70.28 |
一、本年支出 |
70.28 |
70.28 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
70.28 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合計 |
70.28 |
支出合計 |
70.28 |
70.28 |
|
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|
表二 |
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|
|
|
重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
70.28 |
70.28 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2.50 |
2.50 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
2.50 |
2.50 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.36 |
0.36 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.88 |
2.88 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.04 |
2.04 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
52.84 |
52.84 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.88 |
2.88 |
|
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|
表三 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
70.28 |
55.70 |
14.58 | |
|
301 |
工資福利支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
30101 |
基本工資 |
11.94 |
11.94 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30107 |
績效工資 |
26.47 |
26.47 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.84 |
3.84 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.04 |
2.04 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.88 |
2.88 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
14.58 |
|
14.58 |
|
30201 |
辦公費 |
10.50 |
|
10.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.29 |
|
0.29 |
|
30229 |
福利費 |
0.72 |
|
0.72 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.21 |
|
0.21 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.20 |
0.20 |
|
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|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
2.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
|
?
|
表五 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
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|
表六 |
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
70.28 |
合計 |
70.28 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
70.28 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.50 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
0.36 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
8.83 |
|
財政專戶管理資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.88 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
52.84 |
|
上級補助收入資金 |
|
住房保障支出 |
2.88 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
|
表七 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
70.28 |
70.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
表八 |
|
|
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|
重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位支出總表 | ||||
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|
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|
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|
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|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
70.28 |
70.28 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2.50 |
2.50 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
2.50 |
2.50 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.36 |
0.36 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.83 |
8.83 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.83 |
8.83 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.84 |
3.84 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.92 |
1.92 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.07 |
3.07 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.88 |
2.88 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.88 |
2.88 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.04 |
2.04 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.84 |
0.84 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
52.84 |
52.84 |
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21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
52.84 |
52.84 |
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2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
52.84 |
52.84 |
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221 |
住房保障支出 |
2.88 |
2.88 |
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22102 |
住房改革支出 |
2.88 |
2.88 |
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2210201 |
住房公積金 |
2.88 |
2.88 |
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?
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表九 |
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重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
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單位：萬元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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重慶市榮昌區(qū)遠覺鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表.xlsx