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重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)各行生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資。
（2）制定組織村鎮(zhèn)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路，公共設(shè)施、水利設(shè)施，負(fù)債土地、林木等。
（3）負(fù)責(zé)本區(qū)域類民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。
（4）組織本級財政稅收和財政收入，完成國家計劃，增強財政實力。
（5）完成上級政府交辦其他事項。
（二）部門構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括政府本級、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、畜牧服務(wù)中心。
（1）農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治、土地規(guī)模經(jīng)營管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)和水利科技推廣、水文監(jiān)測、洪旱預(yù)警預(yù)報等工作；承擔(dān)農(nóng)村水利工程建設(shè)、管理與運行維護的技術(shù)指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)民用水合作組織建設(shè)，協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務(wù)等工作。（2）文化服務(wù)中心：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)文化體育陣地建設(shè)，組織開展文化體育、文化交流、全民健身活動，組織轄區(qū)內(nèi)文藝培訓(xùn)，負(fù)責(zé)廣播電視、旅游等事務(wù)性服務(wù)工作，完成文化體育事業(yè)方面的其他服務(wù)工作。（3）勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)、農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障、社會救助等方面的事務(wù)性服務(wù)工作。（4）退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所；承擔(dān)其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。（5）綜合行政執(zhí)法大隊：集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)調(diào)、配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。（6）建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：承擔(dān)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、房屋管理、市容環(huán)境、環(huán)境保護等領(lǐng)域的事務(wù)性服務(wù)工作。（7）?畜牧服務(wù)中心：實施動物疫病的防疫、強制免疫，協(xié)助做好動物、動物產(chǎn)品檢疫、獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品及畜產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)動物疫情調(diào)查、監(jiān)測、報告，畜牧生產(chǎn)指導(dǎo)，畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣和畜牧業(yè)生產(chǎn)信息統(tǒng)計等工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計3533.26萬元，其中：本年收入2773.2萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款2750.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款22.73萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入760.06萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款471.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款288.15萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少92.84萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加226.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少319.3萬元.
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計3533.26萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1207.63萬元，公共安全支出100萬元，教育支出11.89萬元，文化旅游體育與傳媒支出67.84萬元，社會保障和就業(yè)支出410.42萬元，衛(wèi)生健康支出99.04萬元，節(jié)能環(huán)保支出9.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出757.61萬元，農(nóng)林水支出640.1萬元，交通運輸支出29.1萬元，住房保障支出94.28萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬元，其他支出26.13萬元。支出較去年減少92.84萬元，主要原因是政府性基金預(yù)算減少319.3萬，基本支出減少101.78萬元，項目支出增加328.24萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計3222.37萬元，其中：本年收入2750.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入471.91萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出3222.37萬元，其中：基本支出1760.66萬元，項目支出1461.72萬元，比2023年增加226.45萬元，增加7.56%，主要原因是新增公共安全支出100萬元，一般公共服務(wù)支出增加4.4萬元，教育支出增加8.79萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加0.97萬元，社會保障和就業(yè)支出減少86.72萬元，衛(wèi)生健康支出增加16.42萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加1.26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加92.84萬元，農(nóng)林水支出增加97.22萬元，交通運輸支出減少3.9萬元，住房保障支出減少4.85萬元。
2024年政府性基金預(yù)算收入310.88萬元，其中：本年收入22.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入288.15萬元；政府性基金預(yù)算支出310.88萬元，比2023年減少319.3萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少344.65萬元，其他支出增加25.35萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算13.5萬元，其中：因公出國（境）費用 0萬元，跟上年保持一致；公務(wù)接待費1萬元，跟上年保持一致，公務(wù)用車運行維護費12.5萬元，較上年減少2.5萬元，主要原因是公務(wù)用車報廢一輛。公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費306.9萬元，比上年減少13.48萬元，主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，精簡開支，機關(guān)運行厲行節(jié)約；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額64.56萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算64.56萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購64.56萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年實行了整體績效目標(biāo)管理，同時所有項目支出均實行了項目績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算資金1461.72萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：倪小鵬? 聯(lián)系方式：023-46237768
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表一 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
2,773.20 |
一、本年支出 |
3,533.26 |
3,222.37 |
310.88 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,750.47 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,207.63 |
1,207.63 |
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政府性基金預(yù)算資金 |
22.73 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
11.89 |
11.89 |
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文化旅游體育與傳媒支出 |
67.84 |
67.84 |
|
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|
社會保障和就業(yè)支出 |
410.42 |
410.42 |
|
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|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
99.04 |
99.04 |
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
9.20 |
9.20 |
|
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|
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|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
757.61 |
472.86 |
284.75 |
|
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|
農(nóng)林水支出 |
640.10 |
640.10 |
|
|
|
|
|
交通運輸支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
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|
|
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
760.06 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
471.91 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
288.15 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
|
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|
收入合計 |
3,533.26 |
支出合計 |
3,533.26 |
3,222.37 |
310.88 |
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表二 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3,222.37 |
1,760.66 |
1,461.72 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,207.63 |
743.36 |
464.27 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
11.80 |
|
11.80 |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
1.80 |
|
1.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
857.44 |
743.36 |
114.07 |
|
2010301 |
行政運行 |
676.32 |
676.32 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
114.07 |
|
114.07 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
67.04 |
67.04 |
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.80 |
|
0.80 |
|
2010507 |
專項普查活動 |
0.80 |
|
0.80 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
300.00 |
|
300.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
300.00 |
|
300.00 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
7.79 |
|
7.79 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
6.59 |
|
6.59 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
205 |
教育支出 |
11.89 |
8.89 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
8.89 |
8.89 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
8.89 |
8.89 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.84 |
60.34 |
7.51 |
|
20701 |
文化和旅游 |
67.84 |
60.34 |
7.51 |
|
2070109 |
群眾文化 |
60.34 |
60.34 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
410.42 |
346.69 |
63.74 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
72.21 |
72.21 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
72.21 |
72.21 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
219.33 |
219.33 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
116.32 |
116.32 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
58.16 |
58.16 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.85 |
44.85 |
|
|
20810 |
社會福利 |
10.96 |
|
10.96 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
|
10.10 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
0.86 |
|
0.86 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.04 |
|
8.04 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
8.04 |
|
8.04 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
35.68 |
|
35.68 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
35.68 |
|
35.68 |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
55.15 |
55.15 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
55.15 |
55.15 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
99.04 |
99.04 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
99.04 |
99.04 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.55 |
34.55 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.25 |
27.25 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
16.26 |
16.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.99 |
20.99 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
9.20 |
|
9.20 |
|
21103 |
污染防治 |
9.20 |
|
9.20 |
|
2110302 |
水體 |
9.20 |
|
9.20 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
472.86 |
90.88 |
381.98 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
140.88 |
90.88 |
50.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
140.88 |
90.88 |
50.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
331.98 |
|
331.98 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
331.98 |
|
331.98 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
640.10 |
317.18 |
322.92 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
377.11 |
317.18 |
59.93 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
317.18 |
317.18 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
33.66 |
|
33.66 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
18.27 |
|
18.27 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
76.29 |
|
76.29 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
73.28 |
|
73.28 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3.01 |
|
3.01 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
|
0.68 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
|
0.68 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
182.03 |
|
182.03 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
12.03 |
|
12.03 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
170.00 |
|
170.00 |
|
214 |
交通運輸支出 |
29.10 |
|
29.10 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
29.10 |
|
29.10 |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
22.50 |
|
22.50 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
6.60 |
|
6.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
94.28 |
94.28 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
80.00 |
|
80.00 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
?
?
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
c |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
1,760.66 |
1,453.76 |
306.90 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,410.84 |
1,410.84 |
|
|
30101 |
基本工資 |
311.40 |
311.40 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
140.19 |
140.19 |
|
|
30103 |
獎金 |
205.30 |
205.30 |
|
|
30107 |
績效工資 |
321.30 |
321.30 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
116.32 |
116.32 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
58.16 |
58.16 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
61.80 |
61.80 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
16.26 |
16.26 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
16.14 |
16.14 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
94.28 |
94.28 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
10.08 |
10.08 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
59.60 |
59.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
306.90 |
|
306.90 |
|
30201 |
辦公費 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30205 |
水費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30206 |
電費 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30207 |
郵電費 |
25.74 |
|
25.74 |
|
30211 |
差旅費 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30215 |
會議費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
8.89 |
|
8.89 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
60.11 |
|
60.11 |
|
30229 |
福利費 |
17.77 |
|
17.77 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30239 |
其他交通費用 |
28.37 |
|
28.37 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
99.02 |
|
99.02 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
42.92 |
42.92 |
|
|
30305 |
生活補助 |
35.67 |
35.67 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
7.25 |
7.25 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
13.50 |
|
12.50 |
|
12.50 |
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
310.88 |
|
310.88 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
284.75 |
|
284.75 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
?
|
表六 |
|
|
|
|
部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
3,533.26 |
合計 |
3,533.26 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
3,222.37 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,207.63 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
310.88 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
11.89 |
|
財政專戶管理資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.84 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
410.42 |
|
上級補助收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
99.04 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
9.20 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
757.61 |
|
其他收入資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
640.10 |
|
|
|
交通運輸支出 |
29.10 |
|
|
|
住房保障支出 |
94.28 |
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
|
|
|
其他支出 |
26.13 |
?
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
3,533.26 |
3,222.37 |
310.88 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,207.63 |
1,207.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
857.44 |
857.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
676.32 |
676.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
114.07 |
114.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
67.04 |
67.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
專項普查活動 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務(wù) |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
8.89 |
8.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
8.89 |
8.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.84 |
67.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
67.84 |
67.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
60.34 |
60.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
410.42 |
410.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
72.21 |
72.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
72.21 |
72.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
219.33 |
219.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
116.32 |
116.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
58.16 |
58.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.85 |
44.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
35.68 |
35.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
35.68 |
35.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
55.15 |
55.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
55.15 |
55.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
99.04 |
99.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
99.04 |
99.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
16.26 |
16.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.99 |
20.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水體 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
757.61 |
472.86 |
284.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
140.88 |
140.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
140.88 |
140.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
331.98 |
331.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
331.98 |
331.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
640.10 |
640.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
377.11 |
377.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
317.18 |
317.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
18.27 |
18.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
76.29 |
76.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
73.28 |
73.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
182.03 |
182.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路運輸 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建設(shè) |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
94.28 |
94.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部門支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3,533.26 |
1,760.66 |
1,772.60 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,207.63 |
743.36 |
464.27 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
11.80 |
|
11.80 |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
1.80 |
|
1.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
857.44 |
743.36 |
114.07 |
|
2010301 |
行政運行 |
676.32 |
676.32 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
114.07 |
|
114.07 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
67.04 |
67.04 |
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.80 |
|
0.80 |
|
2010507 |
專項普查活動 |
0.80 |
|
0.80 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
300.00 |
|
300.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
300.00 |
|
300.00 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
7.79 |
|
7.79 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
6.59 |
|
6.59 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
205 |
教育支出 |
11.89 |
8.89 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
8.89 |
8.89 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
8.89 |
8.89 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.84 |
60.34 |
7.51 |
|
20701 |
文化和旅游 |
67.84 |
60.34 |
7.51 |
|
2070109 |
群眾文化 |
60.34 |
60.34 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
410.42 |
346.69 |
63.74 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
72.21 |
72.21 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
72.21 |
72.21 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
219.33 |
219.33 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
116.32 |
116.32 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
58.16 |
58.16 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.85 |
44.85 |
|
|
20810 |
社會福利 |
10.96 |
|
10.96 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
|
10.10 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
0.86 |
|
0.86 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.04 |
|
8.04 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
8.04 |
|
8.04 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
35.68 |
|
35.68 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
35.68 |
|
35.68 |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
55.15 |
55.15 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
55.15 |
55.15 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
99.04 |
99.04 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
99.04 |
99.04 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.55 |
34.55 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
27.25 |
27.25 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
16.26 |
16.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
20.99 |
20.99 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
9.20 |
|
9.20 |
|
21103 |
污染防治 |
9.20 |
|
9.20 |
|
2110302 |
水體 |
9.20 |
|
9.20 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
757.61 |
90.88 |
666.73 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
140.88 |
90.88 |
50.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
140.88 |
90.88 |
50.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
331.98 |
|
331.98 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
331.98 |
|
331.98 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
640.10 |
317.18 |
322.92 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
377.11 |
317.18 |
59.93 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
317.18 |
317.18 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
33.66 |
|
33.66 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
18.27 |
|
18.27 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
76.29 |
|
76.29 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
73.28 |
|
73.28 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3.01 |
|
3.01 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
|
0.68 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
|
0.68 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
182.03 |
|
182.03 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
12.03 |
|
12.03 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
170.00 |
|
170.00 |
|
214 |
交通運輸支出 |
29.10 |
|
29.10 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
29.10 |
|
29.10 |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
22.50 |
|
22.50 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
6.60 |
|
6.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
94.28 |
94.28 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
80.00 |
|
80.00 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服務(wù) |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門整體績效目標(biāo)表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
部門(單位)名稱 |
908-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 |
部門支出預(yù)算數(shù) |
3,533.26 | |||||
|
當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
實現(xiàn)每年經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)，完善農(nóng)村經(jīng)營管理,保障村社運轉(zhuǎn)推進基層治理。;完成退役軍人服務(wù)站相關(guān)事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。;行使好執(zhí)法權(quán)，管理好轄區(qū)內(nèi)事務(wù)，提高群眾滿意度。;發(fā)揮政府引領(lǐng)作用，匯聚力量，做好工作。;切實加強基層民政、社會事務(wù)管理工作，保障民權(quán)，維護民力，改善民生，提高群眾幸福感。;做好轄區(qū)內(nèi)文化服務(wù)事務(wù)，組織開展文化活動。;合理鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃，佳達公共基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生不斷改善，場鎮(zhèn)規(guī)范整潔。;保障畜牧中心相關(guān)事務(wù)工作順利進行。;召開人大會議，管理經(jīng)費，專款專用，服務(wù)群眾。;實現(xiàn)零違紀(jì)，宣傳貫徹好黨的方針政策，做好意識形態(tài)工作，協(xié)調(diào)各部門完成每年政府目標(biāo)。;建設(shè)數(shù)字鄉(xiāng)鎮(zhèn)“網(wǎng)格化+數(shù)字化”，提升網(wǎng)格化服務(wù)水平，構(gòu)建平安萬靈建設(shè) | |||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
場鎮(zhèn)人居環(huán)境品質(zhì)是否提升 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
美麗宜居項目資金及時支付率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
招商引資資金到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建立專職消防隊數(shù)量 |
10 |
個 |
≥ |
1 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商引資企業(yè)數(shù)量 |
10 |
個 |
≥ |
3 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)“鄉(xiāng)村法治小院” |
10 |
個 |
≥ |
7 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
集體經(jīng)濟收益增長率 |
15 |
% |
≥ |
10 |
是 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
村（社）居民滿意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施是否改善 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | |
|
表十三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015322T000002074862-榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)免開補助（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.78 |
本級安排（萬元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬元) |
5.78 | |||||||||||
|
項目概述 |
確保公共圖書館、美術(shù)館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、城市社區(qū)（街道）文化中心等公共文化服務(wù)設(shè)施免費開放后正常運行。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
渝財教【2021】197號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
確保公共圖書館、美術(shù)館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、城市社區(qū)（街道）文化中心等公共文化服務(wù)設(shè)施免費開放后正常運行。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
免費開放率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
文化氛圍營造 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋村社區(qū)個數(shù) |
30 |
個 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015323T000002738274-農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
13.20 |
本級安排（萬元) |
6.60 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
6.60 | |||||||||||
|
項目概述 |
項目概況：為進一步提高農(nóng)村公路管理水平和養(yǎng)護質(zhì)量，保障農(nóng)村公路完好暢通，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展，鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按照區(qū)交通局下達的農(nóng)村公路養(yǎng)護計劃，完成本鎮(zhèn)（街）區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護任務(wù)。2024年公路養(yǎng)護里程公里。立項依據(jù)：交公路發(fā)[2020]26號、渝財建[2010]766號等公路養(yǎng)護文件，《重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)榮昌區(qū)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護辦法（試行）的通知》（榮昌府辦發(fā)〔2021〕99號）。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
1：交公路發(fā)[2020]26號、渝財建[2010]766號等公路養(yǎng)護文件；2：國辦發(fā)[2019]33號、渝路中心發(fā)[2020]22號、榮昌府辦發(fā)〔2020〕70號等公路、鐵路安全整治文件；3：交公路明電【2021】97號、渝交管養(yǎng)【2021】32號、渝路局便函[2019]25號等橋梁建設(shè)維護文件；4：《重慶市農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》、榮昌府辦發(fā)[2010]40號等農(nóng)村公路建設(shè)管理文件；5：區(qū)發(fā)改委立項文件。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)負(fù)責(zé)養(yǎng)護的農(nóng)村公路47公里的日常養(yǎng)護保潔和維護任務(wù)，方便群眾出行，保證道路安全目標(biāo)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公路路面破損率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公路技術(shù)狀況達標(biāo)率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
公路問題整改及時率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
公路暢通率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公路養(yǎng)護里程 |
10 |
公里 |
≥ |
47 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
公路問題響應(yīng)時間 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015323T000003308112-政府及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
89.07 |
本級安排（萬元) |
89.07 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
切實履行好政府職能，保障政府正常運轉(zhuǎn)，用于政府及黨委相關(guān)機構(gòu)開展業(yè)務(wù)活動的經(jīng)費支出，主要包括：武裝、人大、黨委、群團、經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)計、計生衛(wèi)生、民政、社保、環(huán)保、建管、農(nóng)林水、畜牧等相關(guān)事務(wù)支出，臨聘人員支出等。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
因政府管理需要，設(shè)立此項目。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
切實履行好政府職能，保障政府正常運轉(zhuǎn)，用于政府及黨委相關(guān)機構(gòu)開展業(yè)務(wù)活動的經(jīng)費支出，主要包括：武裝、人大、黨委、群團、經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)計、計生衛(wèi)生、民政、社保、環(huán)保、建管、農(nóng)林水、畜牧等相關(guān)事務(wù)支出，臨聘人員支出等。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
區(qū)級任務(wù)完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政府履職能力 |
20 |
|
定性 |
提高 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
提供崗位數(shù)量 |
30 |
個 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015323T000003534284-松材線蟲病防控除治項目（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
3.01 |
本級安排（萬元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬元) |
3.01 | |||||||||||
|
項目概述 |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)松材線蟲病疫情防控五年攻堅行動方案（2021-2025年）》要求，需要在全區(qū)開展松材線蟲防治工作，需對本鎮(zhèn)301畝松林進行清理，對山場除治期間新發(fā)死亡松樹一并按要求除治并銷毀（焚燒或者粉碎）。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
國辦發(fā)〔2014〕26號；林造發(fā)〔2010〕35號；渝府辦發(fā)〔2015〕3號；渝辦發(fā)〔2002〕118號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成全鎮(zhèn)1083畝松林死亡松樹的除治清理工作。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
死亡松樹除治面積 |
30 |
畝 |
≥ |
1083 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
當(dāng)期完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
森林整體環(huán)境 |
20 |
|
定性 |
改善 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016762-文化免開上級補助（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.00 |
本級安排（萬元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬元) |
2.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
上級財政補助鎮(zhèn)街文化站免費開放所需資金 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
上級財政下達的專款文件 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
確保公共圖書館、美術(shù)館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、城市社區(qū)（街道）文化中心等公共文化服務(wù)設(shè)施免費開放后正常運行。豐富農(nóng)村群眾的文化生活，構(gòu)建和諧鄉(xiāng)村，提高群眾滿意度。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購買公益崗位 |
10 |
元/人·次 |
＝ |
1200 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
文化氛圍營造 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
免費開放率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋村社區(qū)個數(shù) |
20 |
個 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年舉辦文化演出次數(shù) |
20 |
次 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016890-鎮(zhèn)街人大活動（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
10.00 |
本級安排（萬元) |
10.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為全鎮(zhèn)各級人大代表服務(wù)群眾搭建履職平臺。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
按照榮昌區(qū)委第十四屆96次常委會會議紀(jì)要【2019】26號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為全鎮(zhèn)各級人大代表服務(wù)群眾搭建履職平臺。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
促成“家站點”成為“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人大代表之家 |
20 |
個 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人大代表活動站 |
10 |
個 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人大代表民情聯(lián)絡(luò)點 |
10 |
個 |
≥ |
26 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
迭代升級“家站點”促進代表更好履職 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促成“家站點”成為“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016899-人大代表履職（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.80 |
本級安排（萬元) |
1.80 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為鎮(zhèn)56名鎮(zhèn)人大代表履好職、服好務(wù)做好經(jīng)費服務(wù)保障。 | |||||||||||
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立項依據(jù) |
按照榮昌區(qū)委辦公室專題會議紀(jì)要【2018】24號。 | |||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
為鎮(zhèn)56名鎮(zhèn)人大代表履好職、服好務(wù)做好經(jīng)費服務(wù)保障。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表提出議案或建議 |
5 |
件 |
≥ |
56 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表反映群眾意見建議 |
5 |
件 |
≥ |
112 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表參加履職活動 |
5 |
次 |
≥ |
224 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表審議發(fā)言 |
5 |
次 |
≥ |
112 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表承諾踐諾 |
20 |
個 |
≥ |
56 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表接待走訪群眾 |
10 |
人次 |
≥ |
165 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
促進代表發(fā)揮主體作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
通過發(fā)揮代表作用，解決群眾急難愁盼問題 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過發(fā)揮代表作用，解決群眾急難愁盼問題 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
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編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018146-30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
9.06 |
本級安排（萬元) |
7.76 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
1.30 | |||||||||||
|
項目概述 |
為30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員發(fā)放生活補助。 | |||||||||||
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立項依據(jù) |
按市區(qū)文件嚴(yán)格審核發(fā)放：1.《關(guān)于提高黨齡40年以上農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》；2.《關(guān)于印發(fā)〈榮昌縣30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼實施細(xì)則（試行）〉的通知》 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
向30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員發(fā)放生活補貼，充分體現(xiàn)上級黨委對老黨員的關(guān)懷和溫暖，激勵他們進一步發(fā)揮先鋒模范作用，為加快推進成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)貢獻力量。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
積極對區(qū)域發(fā)展建言獻策 |
20 |
條 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼發(fā)放 |
20 |
人 |
≥ |
66 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員滿意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼覆蓋率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員參加黨員“百分百工程”比例 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員民主評議合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
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項目名稱 |
50015324T000004018364-黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.20 |
本級安排（萬元) |
1.20 | |||||||||
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上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
1.確保遠(yuǎn)程教育站點網(wǎng)絡(luò)和無線wifi全覆蓋；2.對基層站點老舊設(shè)備進行更新，為基層黨員學(xué)習(xí)遠(yuǎn)程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》第四十二條指出，黨員教育管理工作經(jīng)費應(yīng)當(dāng)列入地方各級財政預(yù)算，結(jié)合實際按照黨員數(shù)量劃撥，重點保障農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織、公共就業(yè)和人才服務(wù)機構(gòu)等基層黨組織開展黨員教育管理，形成穩(wěn)定的經(jīng)費保障機制。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為基層4個遠(yuǎn)程教育站點開通200M光纖寬帶，實現(xiàn)免費wifi便民服務(wù)中心全覆蓋。 | |||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
站點網(wǎng)絡(luò)流暢度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
村社無線站點WIFI覆蓋率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
遠(yuǎn)程教育站點設(shè)備正常運行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
入戶站點學(xué)用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
遠(yuǎn)程教育站點學(xué)習(xí)內(nèi)容滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村社無線站點建設(shè)和維護個數(shù) |
20 |
個 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
遠(yuǎn)程教育站點維護次數(shù) |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004037117-綜合應(yīng)急救援 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
80.00 |
本級安排（萬元) |
80.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
通過第三方勞務(wù)派遣方式組建綜合應(yīng)急救援隊，保障其日常運轉(zhuǎn)，開展轄區(qū)事故災(zāi)害應(yīng)急救援工作、開展其他應(yīng)急安全工作。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)重慶市榮昌區(qū)綜合應(yīng)急救援隊伍體系建設(shè)方案的通知（榮昌府發(fā)【2022】28號）。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
組建綜合應(yīng)急救援隊，保障其日常運轉(zhuǎn)，開展轄區(qū)事故災(zāi)害應(yīng)急救援工作、開展其他應(yīng)急安全工作，減少轄區(qū)內(nèi)安全應(yīng)急事故的發(fā)生。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
應(yīng)急救援及時率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
綜合應(yīng)急救援人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
安全事故發(fā)生率 |
20 |
|
定性 |
減少 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
專職消防隊數(shù)量 |
10 |
個 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004037145-城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及維護支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
50.00 |
本級安排（萬元) |
50.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
用于民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護支出，主要包括場鎮(zhèn)建設(shè)維護、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出等。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
按照上級相關(guān)政策及政府安排。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
萬靈鎮(zhèn)場鎮(zhèn)日常管護及環(huán)境維護，主要用于萬靈鎮(zhèn)市政設(shè)施管護、外包綜合服務(wù)、餐余垃圾收運，清理農(nóng)村垃圾、開展垃圾分類等工作，提高我鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境和群眾幸福指數(shù)，使群眾滿意度達到95%以上。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)市政設(shè)施及環(huán)境維持情況 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
提供工作崗位 |
30 |
個 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
衛(wèi)生整潔及時率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004037154-平安法制建設(shè)支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
25.00 |
本級安排（萬元) |
25.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
保障平安法制相關(guān)工作開展，主要用于法制、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪、高鐵護路、網(wǎng)格化管理、特殊群體管控、安全維穩(wěn)及其他平安建設(shè)相關(guān)工作支出。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
按照上級相關(guān)政策及政府工作安排執(zhí)行。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
保障平安法制相關(guān)工作（法制、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪、高鐵護路、網(wǎng)格化管理、特殊群體管控、安全維穩(wěn)及其他平安建設(shè)相關(guān)工作支出） | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)綜合治安環(huán)境 |
20 |
|
定性 |
安全 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
調(diào)解次數(shù) |
30 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
信訪上訪率 |
30 |
% |
＝ |
0 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004037189-村社運轉(zhuǎn)支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
170.00 |
本級安排（萬元) |
170.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
用于保障村級運轉(zhuǎn)，主要包括村社干部工資、社保等補助、村級辦公經(jīng)費、服務(wù)群眾經(jīng)費、考核經(jīng)費及其他村社相關(guān)支出。 | |||||||||||
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立項依據(jù) |
榮財預(yù)〔2023〕19號重慶市榮昌區(qū)財政局 中共重慶市榮昌區(qū)委組織部 重慶市榮昌區(qū)民政局重慶市榮昌區(qū)人力資源 社會保障局關(guān)于調(diào)整2023年村（社區(qū)）干部待遇標(biāo)準(zhǔn)的通知 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
保障村社運轉(zhuǎn)，對我鎮(zhèn)村社干部發(fā)放補助，補助政策知曉率達到100%，保障村社區(qū)辦公及服務(wù)群眾經(jīng)費，使群眾滿意度達到95%以上，推進基層治理，保障村級正常運轉(zhuǎn)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助村（社區(qū)）數(shù)量 |
30 |
個 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
各村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)情況 |
20 |
|
定性 |
正常 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
補助發(fā)放及時率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004037204-教育活動支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
3.00 |
本級安排（萬元) |
3.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
支持萬靈鎮(zhèn)轄區(qū)學(xué)校教育發(fā)展，主要用于學(xué)校日常辦公維護，開展相關(guān)活動支出。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
按照上級相關(guān)政策及政府安排。 | |||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
用于萬靈鎮(zhèn)支持學(xué)校開展教育活動相關(guān)經(jīng)費支出。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)學(xué)校教育活動 |
20 |
|
定性 |
豐富 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
支持學(xué)校數(shù)量 |
30 |
個 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
教育經(jīng)費撥付及時率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004037893-市場主體經(jīng)濟專項扶持 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
300.00 |
本級安排（萬元) |
300.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
支付招商企業(yè)扶持補助，保障招商引資相關(guān)支出。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)榮昌區(qū)總部經(jīng)濟規(guī)范發(fā)展操作細(xì)則的通知（榮昌府辦工作通知【2019】4號）及榮昌區(qū)招商引資相關(guān)政策。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
支持企業(yè)發(fā)展，做好企業(yè)服務(wù)，對招商引資企業(yè)進行扶持補助。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商引資企業(yè) |
30 |
個 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
企業(yè)扶持資金支付及時率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 |
20 |
|
定性 |
促進 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050646-特困人員死亡喪葬（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
10.00 |
本級安排（萬元) |
10.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為特困死亡人員發(fā)放喪葬補助。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對我區(qū)特困人員死亡后發(fā)放喪葬補貼。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
特困死亡特困人員喪葬補貼按照一次性12個月基本生活費進行發(fā)放。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補貼及時到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補貼政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補貼人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
特困人員喪葬補貼標(biāo)準(zhǔn) |
20 |
元 |
≥ |
11460 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050649-特困人員照料護理（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
3.00 |
本級安排（萬元) |
3.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員照料護理補貼人數(shù) |
30 |
人數(shù) |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
特困人員照料護理補貼及時到位率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補貼政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050655-農(nóng)村75周歲以上老人保健（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
8.90 |
本級安排（萬元) |
8.90 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為農(nóng)村75歲以上老人發(fā)放100元/年的保健金。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《關(guān)于實施“333”惠民工程的意見》（榮昌委發(fā)〔2007〕24號） 《關(guān)于做好當(dāng)前民生工作的決定》（榮委發(fā)〔2010〕44號）。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
用于農(nóng)村75歲以上老人保健金發(fā)放，使老人生活得到保障提升。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
保健金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) |
30 |
元 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
保健金發(fā)放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
保健金政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050658-百歲以上老人營養(yǎng)（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.20 |
本級安排（萬元) |
1.20 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為100歲以上老人發(fā)放營養(yǎng)金500元/月。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《關(guān)于調(diào)整100歲以上老人營養(yǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及統(tǒng)計上報農(nóng)村75周歲以上老人信息的通知》（榮民發(fā)〔2020〕35號）. | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
宣傳100歲以上老人營養(yǎng)金政策，使政策知曉率達98%以上，嚴(yán)把審核關(guān)，使合格率達98%以上。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
營養(yǎng)金政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
營養(yǎng)金發(fā)放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
營養(yǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) |
30 |
元 |
＝ |
500 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004136209-基層平安法治建設(shè)獎補資金（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
100.00 |
本級安排（萬元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬元) |
100.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
基層平安法治建設(shè)獎補資金 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
渝財政法〔2022〕84號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完善鎮(zhèn)級基層治理指揮中心，創(chuàng)建跨業(yè)務(wù)、跨部門的“多跨”協(xié)同運作模式，通過數(shù)字賦能為基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化、形成轄區(qū)內(nèi)整體智治格局提供了有效路徑。完善全鎮(zhèn)“鄉(xiāng)村法治小院”建設(shè)和最小應(yīng)急單元、應(yīng)急隊員建設(shè)。建設(shè)數(shù)字鄉(xiāng)鎮(zhèn)“網(wǎng)格化+數(shù)字化”，提升網(wǎng)格化服務(wù)水平，構(gòu)建平安萬靈建設(shè)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)“鄉(xiāng)村法治小院” |
20 |
個 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
安裝AI治安智能監(jiān)控 |
10 |
個 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
支持開展平安知識科普活動 |
10 |
場 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對基層治理中心設(shè)備購置經(jīng)費保障力度 |
20 |
|
定性 |
加強 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
人民調(diào)解案件成功率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
法律援助受援對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004194978-選調(diào)生到村工作補助（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
4.10 |
本級安排（萬元) |
2.04 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
2.06 | |||||||||||
|
項目概述 |
主要用于補助在村任職選調(diào)生一次性安置費，用于購置駐村生活用品；教育培訓(xùn)經(jīng)費，用于開展教育培訓(xùn)；國情調(diào)研經(jīng)費，用于走遍村鎮(zhèn)和外出學(xué)習(xí)；服務(wù)群眾經(jīng)費，用于開展政策宣講、技術(shù)培訓(xùn)、領(lǐng)辦電商等。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
以上級文件執(zhí)行 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
強化關(guān)心關(guān)愛，提升選調(diào)生歸屬感，改善選調(diào)生在村任職生活工作條件，充分調(diào)動選調(diào)生沉入基層、干事創(chuàng)業(yè)積極性，解決實際困難，幫助選調(diào)生開闊視野、增長才干、錘煉作風(fēng)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
開展活動及時率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
村民認(rèn)可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
促進農(nóng)村全面發(fā)展 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
走村入戶 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
教育培訓(xùn)次數(shù) |
20 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004214783-照亮家園工程（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
7.51 |
本級安排（萬元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬元) |
7.51 | |||||||||||
|
項目概述 |
完成113盞太陽路燈安裝。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021-2025年）》的要求，貫徹落實黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于接續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動的部署要求，推進我區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治，建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境水平；持續(xù)扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟，大力實施農(nóng)村公益事業(yè)，全面促進農(nóng)民宜居宜業(yè)，實現(xiàn)人民共同富裕。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成113盞太陽路燈安裝。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
太陽能路燈竣工驗收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
照亮家園工程竣工率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)基層干部滿意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)農(nóng)民滿意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
實施項目后續(xù)使用年限 |
10 |
年 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
太陽能路燈安裝數(shù)量 |
20 |
盞 |
＝ |
113 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境提升 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
22.68 |
本級安排（萬元) |
22.68 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
引導(dǎo)動員失能、半失能、高齡特困人員入住敬老院，區(qū)財政按照失能、半失能特困人員分別給予500元、200元每人每月補助敬老院. | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
引導(dǎo)動員失能、半失能、高齡特困人員入住敬老院，提升敬老院服務(wù)質(zhì)量。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助敬老院數(shù)量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
補助資金按時到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004282665-2024年鄉(xiāng)村治理積分制補助(下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
4.00 |
本級安排（萬元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬元) |
4.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
按照榮農(nóng)辦發(fā)〔2022〕4號文件要求，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作制定，緊扣黨建引領(lǐng)下的自治、法治、德治結(jié)合，整體分為正面清單、負(fù)面清單兩個部分，包括人居環(huán)境、興業(yè)致富、愛國愛家、遵紀(jì)守法、村規(guī)民約、鄉(xiāng)風(fēng)文明等內(nèi)容。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《重慶市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施辦法》(渝財農(nóng)〔2021〕31號）；《重慶市榮昌區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細(xì)則》（榮財農(nóng)〔2021〕54號） | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
在萬靈鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)全域推行鄉(xiāng)村治理積分制，將鄉(xiāng)村治理各項事務(wù)轉(zhuǎn)化為數(shù)量化指標(biāo)，激發(fā)群眾內(nèi)生動力，形成你追我趕的良好氛圍，助力鄉(xiāng)村振興。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益脫貧人口滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
受益農(nóng)戶數(shù) |
10 |
人次 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋村（社區(qū)） |
20 |
個 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
補助資金及時發(fā)放率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004282951-特困生活自理能力評估（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.53 |
本級安排（萬元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬元) |
1.53 | |||||||||||
|
項目概述 |
對特困人員生活自理能力進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，確定特困人員應(yīng)當(dāng)享受的照料護理標(biāo)準(zhǔn)檔次。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
重慶市榮昌區(qū)民政局 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
對特困人員生活自理能力進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，確定特困人員應(yīng)當(dāng)享受的照料護理標(biāo)準(zhǔn)檔次。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員照料護理補貼人數(shù) |
30 |
人次 |
＝ |
122 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
及時開展自理能力評估 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004282970-森林工程土地租金（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
55.00 |
本級安排（萬元) |
55.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
興榮公司項目資金調(diào)劑，興榮公司項目資金調(diào)劑 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
興榮公司項目資金 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
保證森林工程土地租金及時、合規(guī)支付 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
森林保存面積合格率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林質(zhì)量提高率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
資金支付到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283618-殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.40 |
本級安排（萬元) |
2.40 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
通過對重度殘疾人開展居家托養(yǎng)服務(wù)，減輕殘疾人家庭困難，提升殘疾人生活質(zhì)量。計劃購買服務(wù)委托機構(gòu)、渝馨家園對120名殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)，每名3000元，需37萬元。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《重慶市十四五殘疾人托養(yǎng)服務(wù)工作實施方案》渝殘聯(lián)發(fā)[2022]7號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
減輕殘疾人家庭困難，提升殘疾人生活質(zhì)量。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
殘疾人生活水平穩(wěn)步提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)殘疾人涵蓋數(shù)量 |
30 |
人次 |
≥ |
120 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
資金及時發(fā)放率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283621-殘疾人基層治理及組織建設(shè)（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.64 |
本級安排（萬元) |
5.64 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
通過配備兼職委員，村社區(qū)專職委員、建立鎮(zhèn)街渝馨家園，建立健全我區(qū)基層組織建設(shè)，為我區(qū)24000多名殘疾人服務(wù)。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
1.《重慶市殘疾人聯(lián)合會、重慶市財政局、重慶市人力資源和社會保障局關(guān)于配備鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘疾人專（兼）職委員的通知》（渝殘聯(lián)發(fā)〔2019〕178號） | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
村社區(qū)專職委員、建立鎮(zhèn)街渝馨家園，建立健全我區(qū)基層組織建設(shè) | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)殘疾人數(shù)量 |
20 |
人次 |
≥ |
1200 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
殘疾人生活水平穩(wěn)步提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建立健全我鎮(zhèn)殘疾人基層組織建設(shè) |
30 |
個 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004284801-農(nóng)村污水處理及泵站運行項目（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
9.20 |
本級安排（萬元) |
9.20 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
用于萬靈鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)污水處理及泵站全年運行維護 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
依據(jù)榮昌府辦發(fā)〔2019〕8號文件，對2021年1-12月農(nóng)村生活污水處理80個站點及8個泵站補助一年的運維經(jīng)費。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
保障萬靈鎮(zhèn)農(nóng)村污水處理及泵站正常運行，促進水質(zhì)達標(biāo)排放。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
污水排放達標(biāo)率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
周邊群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
污水處理站數(shù)量 |
30 |
個 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
污水治理效益穩(wěn)步提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004289443-第五次全國經(jīng)濟普查(下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
0.80 |
本級安排（萬元) |
0.80 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)統(tǒng)計局關(guān)于向相關(guān)單位撥付第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費的請示》指示，對部門單位適當(dāng)撥付一定金額的普查工作經(jīng)費，以便順利完成普查登記任務(wù)。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《全國經(jīng)濟普查條例》 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
順利完成普查登記任務(wù)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
普查企業(yè)數(shù)量 |
30 |
家 |
≥ |
280 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)時效 |
30 |
|
定性 |
及時完整 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
普查個體工商戶 |
30 |
家 |
≥ |
950 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004311576-敬老院護理人員保障（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
12.60 |
本級安排（萬元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬元) |
12.60 | |||||||||||
|
項目概述 |
鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）為敬老院招聘管理服務(wù)人員，并負(fù)責(zé)管理和使用，區(qū)財政根據(jù)區(qū)級經(jīng)濟社會發(fā)展水平和上年度城鄉(xiāng)居民人均最低工資收入水平將敬老院管理服務(wù)人員經(jīng)費納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《重慶市人民政府關(guān)于進一步健全特困人員救助制度的實施意見》（渝府發(fā)【2016】47號）；《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】43號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
按入住特困人員類型比例配足護理人員，提高敬老院護理水平。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
補助政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助敬老院數(shù)量 |
30 |
個 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
配備護理人員數(shù)量 |
30 |
個 |
≥ |
4 |
是 | |||||
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2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
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編制單位： |
908001-重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
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項目名稱 |
50015324T000004311582-敬老院運行項目保障（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
0.86 |
本級安排（萬元) |
0.86 | |||||||||
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上級補助（萬元) |
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項目概述 |
區(qū)財政按照不低于集中供養(yǎng)特困人員年基本生活金總額15%的比例安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院管理運行經(jīng)費，專門用于管理人員日常辦公、水電燃料購買及設(shè)備設(shè)施維護等 | |||||||||||
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立項依據(jù) |
《重慶市人民政府關(guān)于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實施意見》（渝府發(fā)【2016】47號）；《重慶市養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》（重慶市人民政府令第236號）；《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號）。 | |||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
保障本鎮(zhèn)敬老院日常管理和運行， | |||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助敬老院數(shù)量 |
40 |
個 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
養(yǎng)老機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
補助資金及時到位率 |
20 |
% |
＝ |
90 |
否 | |||||
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