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  • [ 索號 ]
  • 115002260093420663/2024-00022
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類 ]
  • 財政
  • [ 體裁分類 ]
  • 財政預(yù)算、決算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
  • 榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府(本級)2024年單位預(yù)算情況說明
日期:2024-02-26
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重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府(本級)

2024年單位預(yù)算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

(1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)各行生產(chǎn),協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資。

(2)制定組織村鎮(zhèn)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路,公共設(shè)施、水利設(shè)施,負債土地、林木等。

(3)負責(zé)本區(qū)域類民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

(4)組織本級財政稅收和財政收入,完成國家計劃,增強財政實力。

(5)完成上級政府交辦其他事項。

(二)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括萬靈鎮(zhèn)人民政府本級。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)2697.26萬元,其中:本年收入1837.26萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款1830.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款6.6萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入760.06萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款收入471.91萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入288.15萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)2697.26萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1140.6萬元,公共安全支出100萬元,教育支出7.08萬元,文化旅游體育與傳媒支出7.51萬元,社會保障和就業(yè)支出190.78萬元,衛(wèi)生健康支出61.39萬元,節(jié)能環(huán)保支出9.2萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出666.73萬元,農(nóng)林水支出322.92萬元,交通運輸支出29.1萬元,住房保障支出55.82萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬元,其他支出26.13萬元。支出較去年減少85.91萬元,主要是政府性基金預(yù)算減少319.3萬,基本支出減少94.85萬元,項目支出增加328.24萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2386.38萬元,其中:本年收入1914.47萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入471.91萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2386.38萬元。其中:基本支出924.66萬元,項目支出1461.72萬元。本年比上年增加233.39萬元,主要原因是一般公共服務(wù)支出減少10.85萬元,公共安全支出支出增加100萬元,教育支出增加3.98萬元,文化旅游體育與傳媒支出增加1.33萬元,社會保障和就業(yè)支出減少52.72萬元,衛(wèi)生健康支出增加14.57萬元,節(jié)能環(huán)保支出增加1.26萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加111.54萬元,農(nóng)林水支出增加74.56萬元,交通運輸支出減少3.9萬元,住房保障支出減少6.38萬元。

2024年政府性基金預(yù)算收入310.88萬元,其中:本年收入22.73萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入288.15萬元;政府性基金預(yù)算支出310.88萬元,比2023年減少319.3萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少344.65萬元,其他支出增加25.35萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算11萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,跟上年保持一致;公務(wù)接待費1萬元,跟上年保持一致;公務(wù)用車運行維護費10萬元,較上年減少5萬元,主要原因是公務(wù)用車本年報廢一輛。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費?2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費162.57萬元,本年較上年減少20.04萬元,主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,精簡開支,機關(guān)運行厲行節(jié)約;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額64.56萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算64.56萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購64.56萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款1461.72萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。 截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?

?

?? 部門預(yù)算公開聯(lián)系人:倪小鵬? 聯(lián)系方式:023-46237768

表一

財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

1,937.20

一、本年支出

2,697.26

2,386.38

310.88

一般公共預(yù)算資金

1,914.47

一般公共服務(wù)支出

1,140.60

1,140.60

政府性基金預(yù)算資金

22.73

公共安全支出

100.00

100.00

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

教育支出

7.08

7.08

文化旅游體育與傳媒支出

7.51

7.51

社會保障和就業(yè)支出

190.78

190.78

衛(wèi)生健康支出

61.39

61.39

節(jié)能環(huán)保支出

9.20

9.20

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

666.73

381.98

284.75

農(nóng)林水支出

322.92

322.92

交通運輸支出

29.10

29.10

住房保障支出

55.82

55.82

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

80.00

80.00

其他支出

26.13

26.13

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

760.06

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

一般公共預(yù)算撥款

471.91

政府性基金預(yù)算撥款

288.15

國有資本經(jīng)營收入

收入合計

2,697.26

支出合計

2,697.26

2,386.38

310.88


表二

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

單位:萬元

功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

2,386.38

924.66

1,461.72

201

一般公共服務(wù)支出

1,140.60

676.32

464.27

20101

人大事務(wù)

11.80

11.80

2010106

人大監(jiān)督

1.80

1.80

2010108

代表工作

10.00

10.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

790.40

676.32

114.07

2010301

行政運行

676.32

676.32

2010302

一般行政管理事務(wù)

114.07

114.07

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

0.80

0.80

2010507

專項普查活動

0.80

0.80

20113

商貿(mào)事務(wù)

300.00

300.00

2011308

招商引資

300.00

300.00

20132

組織事務(wù)

7.79

7.79

2013202

一般行政管理事務(wù)

6.59

6.59

2013299

其他組織事務(wù)支出

1.20

1.20

20199

其他一般公共服務(wù)支出

29.81

29.81

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

29.81

29.81

204

公共安全支出

100.00

100.00

20499

其他公共安全支出

100.00

100.00

2049999

其他公共安全支出

100.00

100.00

205

教育支出

7.08

4.08

3.00

20502

普通教育

3.00

3.00

2050202

小學(xué)教育

3.00

3.00

20508

進修及培訓(xùn)

4.08

4.08

2050803

培訓(xùn)支出

4.08

4.08

207

文化旅游體育與傳媒支出

7.51

7.51

20701

文化和旅游

7.51

7.51

2070199

其他文化和旅游支出

7.51

7.51

208

社會保障和就業(yè)支出

190.78

127.05

63.74

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

127.05

127.05

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

65.04

65.04

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

32.52

32.52

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

29.49

29.49

20810

社會福利

10.96

10.96

2081002

老年福利

10.10

10.10

2081006

養(yǎng)老服務(wù)

0.86

0.86

20811

殘疾人事業(yè)

8.04

8.04

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

8.04

8.04

20821

特困人員救助供養(yǎng)

35.68

35.68

2082102

農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

35.68

35.68

20825

其他生活救助

9.06

9.06

2082502

其他農(nóng)村生活救助

9.06

9.06

210

衛(wèi)生健康支出

61.39

61.39

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

61.39

61.39

2101101

行政單位醫(yī)療

34.55

34.55

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

16.26

16.26

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

10.58

10.58

211

節(jié)能環(huán)保支出

9.20

9.20

21103

污染防治

9.20

9.20

2110302

水體

9.20

9.20

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

381.98

381.98

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

50.00

50.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

50.00

50.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

331.98

331.98

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

331.98

331.98

213

農(nóng)林水支出

322.92

322.92

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

59.93

59.93

2130108

病蟲害控制

4.00

4.00

2130119

防災(zāi)救災(zāi)

4.00

4.00

2130122

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

33.66

33.66

2130135

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護

18.27

18.27

21302

林業(yè)和草原

76.29

76.29

2130205

森林資源培育

73.28

73.28

2130234

林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

3.01

3.01

21303

水利

0.68

0.68

2130315

抗旱

0.68

0.68

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

4.00

4.00

2130506

社會發(fā)展

4.00

4.00

21307

農(nóng)村綜合改革

182.03

182.03

2130701

對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助

12.03

12.03

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

170.00

170.00

214

交通運輸支出

29.10

29.10

21401

公路水路運輸

29.10

29.10

2140104

公路建設(shè)

22.50

22.50

2140106

公路養(yǎng)護

6.60

6.60

221

住房保障支出

55.82

55.82

22102

住房改革支出

55.82

55.82

2210201

住房公積金

55.82

55.82

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

80.00

80.00

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

80.00

80.00

2240199

其他應(yīng)急管理支出

80.00

80.00


表三

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

924.66

762.08

162.57

301

工資福利支出

734.56

734.56

30101

基本工資

145.06

145.06

30102

津貼補貼

114.81

114.81

30103

獎金

205.30

205.30

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

65.04

65.04

30109

職業(yè)年金繳費

32.52

32.52

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

34.55

34.55

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

16.26

16.26

30112

其他社會保障繳費

8.13

8.13

30113

住房公積金

55.82

55.82

30114

醫(yī)療費

4.48

4.48

30199

其他工資福利支出

52.60

52.60

302

商品和服務(wù)支出

162.57

162.57

30205

水費

2.50

2.50

30206

電費

7.00

7.00

30207

郵電費

20.74

20.74

30211

差旅費

3.00

3.00

30213

維修(護)費

5.00

5.00

30215

會議費

1.00

1.00

30216

培訓(xùn)費

4.08

4.08

30217

公務(wù)接待費

1.00

1.00

30228

工會經(jīng)費

25.26

25.26

30229

福利費

8.16

8.16

30231

公務(wù)用車運行維護費

10.00

10.00

30239

其他交通費用

28.37

28.37

30299

其他商品和服務(wù)支出

46.47

46.47

303

對個人和家庭的補助

27.53

27.53

30305

生活補助

21.28

21.28

30307

醫(yī)療費補助

6.25

6.25


表四

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位:萬元

2024年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

11.00

10.00

10.00

1.00


表五

政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

310.88

310.88

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

284.75

284.75

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

8.54

8.54

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

8.54

8.54

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

276.21

276.21

2121399

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

276.21

276.21

229

其他支出

26.13

26.13

22960

彩票公益金安排的支出

26.13

26.13

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

14.13

14.13

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

2.00

2.00

2296099

用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出

10.00

10.00


單位收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

合計

2,697.26

合計

2,697.26

一般公共預(yù)算資金

2,386.38

一般公共服務(wù)支出

1,140.60

政府性基金預(yù)算資金

310.88

公共安全支出

100.00

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

教育支出

7.08

財政專戶管理資金

文化旅游體育與傳媒支出

7.51

事業(yè)收入資金

社會保障和就業(yè)支出

190.78

上級補助收入資金

衛(wèi)生健康支出

61.39

附屬單位上繳收入資金

節(jié)能環(huán)保支出

9.20

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

666.73

其他收入資金

農(nóng)林水支出

322.92

交通運輸支出

29.10

住房保障支出

55.82

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

80.00

其他支出

26.13


表七

單位收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

2,697.26

2,386.38

310.88

201

一般公共服務(wù)支出

1,140.60

1,140.60

20101

人大事務(wù)

11.80

11.80

2010106

人大監(jiān)督

1.80

1.80

2010108

代表工作

10.00

10.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

790.40

790.40

2010301

行政運行

676.32

676.32

2010302

一般行政管理事務(wù)

114.07

114.07

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

0.80

0.80

2010507

專項普查活動

0.80

0.80

20113

商貿(mào)事務(wù)

300.00

300.00

2011308

招商引資

300.00

300.00

20132

組織事務(wù)

7.79

7.79

2013202

一般行政管理事務(wù)

6.59

6.59

2013299

其他組織事務(wù)支出

1.20

1.20

20199

其他一般公共服務(wù)支出

29.81

29.81

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

29.81

29.81

204

公共安全支出

100.00

100.00

20499

其他公共安全支出

100.00

100.00

2049999

其他公共安全支出

100.00

100.00

205

教育支出

7.08

7.08

20502

普通教育

3.00

3.00

2050202

小學(xué)教育

3.00

3.00

20508

進修及培訓(xùn)

4.08

4.08

2050803

培訓(xùn)支出

4.08

4.08

207

文化旅游體育與傳媒支出

7.51

7.51

20701

文化和旅游

7.51

7.51

2070199

其他文化和旅游支出

7.51

7.51

208

社會保障和就業(yè)支出

190.78

190.78

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

127.05

127.05

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

65.04

65.04

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

32.52

32.52

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

29.49

29.49

20810

社會福利

10.96

10.96

2081002

老年福利

10.10

10.10

2081006

養(yǎng)老服務(wù)

0.86

0.86

20811

殘疾人事業(yè)

8.04

8.04

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

8.04

8.04

20821

特困人員救助供養(yǎng)

35.68

35.68

2082102

農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

35.68

35.68

20825

其他生活救助

9.06

9.06

2082502

其他農(nóng)村生活救助

9.06

9.06

210

衛(wèi)生健康支出

61.39

61.39

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

61.39

61.39

2101101

行政單位醫(yī)療

34.55

34.55

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

16.26

16.26

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

10.58

10.58

211

節(jié)能環(huán)保支出

9.20

9.20

21103

污染防治

9.20

9.20

2110302

水體

9.20

9.20

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

666.73

381.98

284.75

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

50.00

50.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

50.00

50.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

331.98

331.98

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

331.98

331.98

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

8.54

8.54

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

8.54

8.54

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

276.21

276.21

2121399

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

276.21

276.21

213

農(nóng)林水支出

322.92

322.92

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

59.93

59.93

2130108

病蟲害控制

4.00

4.00

2130119

防災(zāi)救災(zāi)

4.00

4.00

2130122

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

33.66

33.66

2130135

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護

18.27

18.27

21302

林業(yè)和草原

76.29

76.29

2130205

森林資源培育

73.28

73.28

2130234

林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

3.01

3.01

21303

水利

0.68

0.68

2130315

抗旱

0.68

0.68

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

4.00

4.00

2130506

社會發(fā)展

4.00

4.00

21307

農(nóng)村綜合改革

182.03

182.03

2130701

對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助

12.03

12.03

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

170.00

170.00

214

交通運輸支出

29.10

29.10

21401

公路水路運輸

29.10

29.10

2140104

公路建設(shè)

22.50

22.50

2140106

公路養(yǎng)護

6.60

6.60

221

住房保障支出

55.82

55.82

22102

住房改革支出

55.82

55.82

2210201

住房公積金

55.82

55.82

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

80.00

80.00

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

80.00

80.00

2240199

其他應(yīng)急管理支出

80.00

80.00

229

其他支出

26.13

26.13

22960

彩票公益金安排的支出

26.13

26.13

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

14.13

14.13

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

2.00

2.00

2296099

用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出

10.00

10.00


表八

單位支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

2,697.26

924.66

1,772.60

201

一般公共服務(wù)支出

1,140.60

676.32

464.27

20101

人大事務(wù)

11.80

11.80

2010106

人大監(jiān)督

1.80

1.80

2010108

代表工作

10.00

10.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

790.40

676.32

114.07

2010301

行政運行

676.32

676.32

2010302

一般行政管理事務(wù)

114.07

114.07

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

0.80

0.80

2010507

專項普查活動

0.80

0.80

20113

商貿(mào)事務(wù)

300.00

300.00

2011308

招商引資

300.00

300.00

20132

組織事務(wù)

7.79

7.79

2013202

一般行政管理事務(wù)

6.59

6.59

2013299

其他組織事務(wù)支出

1.20

1.20

20199

其他一般公共服務(wù)支出

29.81

29.81

2019999

其他一般公共服務(wù)支出

29.81

29.81

204

公共安全支出

100.00

100.00

20499

其他公共安全支出

100.00

100.00

2049999

其他公共安全支出

100.00

100.00

205

教育支出

7.08

4.08

3.00

20502

普通教育

3.00

3.00

2050202

小學(xué)教育

3.00

3.00

20508

進修及培訓(xùn)

4.08

4.08

2050803

培訓(xùn)支出

4.08

4.08

207

文化旅游體育與傳媒支出

7.51

7.51

20701

文化和旅游

7.51

7.51

2070199

其他文化和旅游支出

7.51

7.51

208

社會保障和就業(yè)支出

190.78

127.05

63.74

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

127.05

127.05

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

65.04

65.04

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

32.52

32.52

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

29.49

29.49

20810

社會福利

10.96

10.96

2081002

老年福利

10.10

10.10

2081006

養(yǎng)老服務(wù)

0.86

0.86

20811

殘疾人事業(yè)

8.04

8.04

2081199

其他殘疾人事業(yè)支出

8.04

8.04

20821

特困人員救助供養(yǎng)

35.68

35.68

2082102

農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

35.68

35.68

20825

其他生活救助

9.06

9.06

2082502

其他農(nóng)村生活救助

9.06

9.06

210

衛(wèi)生健康支出

61.39

61.39

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

61.39

61.39

2101101

行政單位醫(yī)療

34.55

34.55

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補助

16.26

16.26

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

10.58

10.58

211

節(jié)能環(huán)保支出

9.20

9.20

21103

污染防治

9.20

9.20

2110302

水體

9.20

9.20

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

666.73

666.73

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

50.00

50.00

2120199

其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

50.00

50.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

331.98

331.98

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

331.98

331.98

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

8.54

8.54

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

8.54

8.54

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

276.21

276.21

2121399

其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

276.21

276.21

213

農(nóng)林水支出

322.92

322.92

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

59.93

59.93

2130108

病蟲害控制

4.00

4.00

2130119

防災(zāi)救災(zāi)

4.00

4.00

2130122

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

33.66

33.66

2130135

農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護

18.27

18.27

21302

林業(yè)和草原

76.29

76.29

2130205

森林資源培育

73.28

73.28

2130234

林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)

3.01

3.01

21303

水利

0.68

0.68

2130315

抗旱

0.68

0.68

21305

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

4.00

4.00

2130506

社會發(fā)展

4.00

4.00

21307

農(nóng)村綜合改革

182.03

182.03

2130701

對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助

12.03

12.03

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

170.00

170.00

214

交通運輸支出

29.10

29.10

21401

公路水路運輸

29.10

29.10

2140104

公路建設(shè)

22.50

22.50

2140106

公路養(yǎng)護

6.60

6.60

221

住房保障支出

55.82

55.82

22102

住房改革支出

55.82

55.82

2210201

住房公積金

55.82

55.82

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

80.00

80.00

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

80.00

80.00

2240199

其他應(yīng)急管理支出

80.00

80.00

229

其他支出

26.13

26.13

22960

彩票公益金安排的支出

26.13

26.13

2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

14.13

14.13

2296003

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

2.00

2.00

2296099

用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出

10.00

10.00


表九

政府采購預(yù)算明細表

單位:萬元

項目編號

項目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計

64.56

64.56

C

服務(wù)

64.56

64.56

?

?

?


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