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重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)人民政府(本級)
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
(1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)各行生產(chǎn),協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資。
(2)制定組織村鎮(zhèn)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路,公共設(shè)施、水利設(shè)施,負債土地、林木等。
(3)負責(zé)本區(qū)域類民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。
(4)組織本級財政稅收和財政收入,完成國家計劃,增強財政實力。
(5)完成上級政府交辦其他事項。
(二)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括萬靈鎮(zhèn)人民政府本級。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)2697.26萬元,其中:本年收入1837.26萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款1830.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款6.6萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入760.06萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款收入471.91萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入288.15萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)2697.26萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1140.6萬元,公共安全支出100萬元,教育支出7.08萬元,文化旅游體育與傳媒支出7.51萬元,社會保障和就業(yè)支出190.78萬元,衛(wèi)生健康支出61.39萬元,節(jié)能環(huán)保支出9.2萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出666.73萬元,農(nóng)林水支出322.92萬元,交通運輸支出29.1萬元,住房保障支出55.82萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬元,其他支出26.13萬元。支出較去年減少85.91萬元,主要是政府性基金預(yù)算減少319.3萬,基本支出減少94.85萬元,項目支出增加328.24萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2386.38萬元,其中:本年收入1914.47萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入471.91萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2386.38萬元。其中:基本支出924.66萬元,項目支出1461.72萬元。本年比上年增加233.39萬元,主要原因是一般公共服務(wù)支出減少10.85萬元,公共安全支出支出增加100萬元,教育支出增加3.98萬元,文化旅游體育與傳媒支出增加1.33萬元,社會保障和就業(yè)支出減少52.72萬元,衛(wèi)生健康支出增加14.57萬元,節(jié)能環(huán)保支出增加1.26萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加111.54萬元,農(nóng)林水支出增加74.56萬元,交通運輸支出減少3.9萬元,住房保障支出減少6.38萬元。
2024年政府性基金預(yù)算收入310.88萬元,其中:本年收入22.73萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入288.15萬元;政府性基金預(yù)算支出310.88萬元,比2023年減少319.3萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少344.65萬元,其他支出增加25.35萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算11萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,跟上年保持一致;公務(wù)接待費1萬元,跟上年保持一致;公務(wù)用車運行維護費10萬元,較上年減少5萬元,主要原因是公務(wù)用車本年報廢一輛。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。?2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費162.57萬元,本年較上年減少20.04萬元,主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,精簡開支,機關(guān)運行厲行節(jié)約;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額64.56萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算64.56萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購64.56萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款1461.72萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。 截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?
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?? 部門預(yù)算公開聯(lián)系人:倪小鵬? 聯(lián)系方式:023-46237768
表一 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 |
1,937.20 |
一、本年支出 |
2,697.26 |
2,386.38 |
310.88 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,914.47 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,140.60 |
1,140.60 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
22.73 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
190.78 |
190.78 |
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
61.39 |
61.39 |
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
666.73 |
381.98 |
284.75 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
322.92 |
322.92 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
55.82 |
55.82 |
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
760.06 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
471.91 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
288.15 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
2,697.26 |
支出合計 |
2,697.26 |
2,386.38 |
310.88 |
|
表二 |
|
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|
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
2,386.38 |
924.66 |
1,461.72 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,140.60 |
676.32 |
464.27 |
20101 |
人大事務(wù) |
11.80 |
|
11.80 |
2010106 |
人大監(jiān)督 |
1.80 |
|
1.80 |
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
790.40 |
676.32 |
114.07 |
2010301 |
行政運行 |
676.32 |
676.32 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
114.07 |
|
114.07 |
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.80 |
|
0.80 |
2010507 |
專項普查活動 |
0.80 |
|
0.80 |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
300.00 |
|
300.00 |
2011308 |
招商引資 |
300.00 |
|
300.00 |
20132 |
組織事務(wù) |
7.79 |
|
7.79 |
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
6.59 |
|
6.59 |
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
|
1.20 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
|
29.81 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
|
29.81 |
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
205 |
教育支出 |
7.08 |
4.08 |
3.00 |
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
|
3.00 |
20508 |
進修及培訓(xùn) |
4.08 |
4.08 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
4.08 |
4.08 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.51 |
|
7.51 |
20701 |
文化和旅游 |
7.51 |
|
7.51 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
|
7.51 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
190.78 |
127.05 |
63.74 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
127.05 |
127.05 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
65.04 |
65.04 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
32.52 |
32.52 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.49 |
29.49 |
|
20810 |
社會福利 |
10.96 |
|
10.96 |
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
|
10.10 |
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
0.86 |
|
0.86 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.04 |
|
8.04 |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
8.04 |
|
8.04 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
35.68 |
|
35.68 |
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
35.68 |
|
35.68 |
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
61.39 |
61.39 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.39 |
61.39 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.55 |
34.55 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
16.26 |
16.26 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.58 |
10.58 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
9.20 |
|
9.20 |
21103 |
污染防治 |
9.20 |
|
9.20 |
2110302 |
水體 |
9.20 |
|
9.20 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
381.98 |
|
381.98 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
50.00 |
|
50.00 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
50.00 |
|
50.00 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
331.98 |
|
331.98 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
331.98 |
|
331.98 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
322.92 |
|
322.92 |
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
59.93 |
|
59.93 |
2130108 |
病蟲害控制 |
4.00 |
|
4.00 |
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
4.00 |
|
4.00 |
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
33.66 |
|
33.66 |
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
18.27 |
|
18.27 |
21302 |
林業(yè)和草原 |
76.29 |
|
76.29 |
2130205 |
森林資源培育 |
73.28 |
|
73.28 |
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3.01 |
|
3.01 |
21303 |
水利 |
0.68 |
|
0.68 |
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
|
0.68 |
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
4.00 |
|
4.00 |
2130506 |
社會發(fā)展 |
4.00 |
|
4.00 |
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
182.03 |
|
182.03 |
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
12.03 |
|
12.03 |
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
170.00 |
|
170.00 |
214 |
交通運輸支出 |
29.10 |
|
29.10 |
21401 |
公路水路運輸 |
29.10 |
|
29.10 |
2140104 |
公路建設(shè) |
22.50 |
|
22.50 |
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
6.60 |
|
6.60 |
221 |
住房保障支出 |
55.82 |
55.82 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.82 |
55.82 |
|
2210201 |
住房公積金 |
55.82 |
55.82 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
80.00 |
|
80.00 |
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
表三 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
單位:萬元 |
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
924.66 |
762.08 |
162.57 | |
301 |
工資福利支出 |
734.56 |
734.56 |
|
30101 |
基本工資 |
145.06 |
145.06 |
|
30102 |
津貼補貼 |
114.81 |
114.81 |
|
30103 |
獎金 |
205.30 |
205.30 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
65.04 |
65.04 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
32.52 |
32.52 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
34.55 |
34.55 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
16.26 |
16.26 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
8.13 |
8.13 |
|
30113 |
住房公積金 |
55.82 |
55.82 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
4.48 |
4.48 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
52.60 |
52.60 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
162.57 |
|
162.57 |
30205 |
水費 |
2.50 |
|
2.50 |
30206 |
電費 |
7.00 |
|
7.00 |
30207 |
郵電費 |
20.74 |
|
20.74 |
30211 |
差旅費 |
3.00 |
|
3.00 |
30213 |
維修(護)費 |
5.00 |
|
5.00 |
30215 |
會議費 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
4.08 |
|
4.08 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
1.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
25.26 |
|
25.26 |
30229 |
福利費 |
8.16 |
|
8.16 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
10.00 |
|
10.00 |
30239 |
其他交通費用 |
28.37 |
|
28.37 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
46.47 |
|
46.47 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
27.53 |
27.53 |
|
30305 |
生活補助 |
21.28 |
21.28 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
6.25 |
6.25 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
11.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
1.00 |
表五 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
310.88 |
|
310.88 | |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
284.75 |
|
284.75 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
單位收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
合計 |
2,697.26 |
合計 |
2,697.26 |
一般公共預(yù)算資金 |
2,386.38 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,140.60 |
政府性基金預(yù)算資金 |
310.88 |
公共安全支出 |
100.00 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
7.08 |
財政專戶管理資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.51 |
事業(yè)收入資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
190.78 |
上級補助收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
61.39 |
附屬單位上繳收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
9.20 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
666.73 |
其他收入資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
322.92 |
|
|
交通運輸支出 |
29.10 |
|
|
住房保障支出 |
55.82 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
|
|
其他支出 |
26.13 |
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
2,697.26 |
2,386.38 |
310.88 |
|
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,140.60 |
1,140.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
790.40 |
790.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
676.32 |
676.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
114.07 |
114.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
專項普查活動 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務(wù) |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
190.78 |
190.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
127.05 |
127.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
65.04 |
65.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
32.52 |
32.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
35.68 |
35.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
35.68 |
35.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
61.39 |
61.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.39 |
61.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
16.26 |
16.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.58 |
10.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水體 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
666.73 |
381.98 |
284.75 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
331.98 |
331.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
331.98 |
331.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
322.92 |
322.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
59.93 |
59.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
18.27 |
18.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
76.29 |
76.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
73.28 |
73.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
182.03 |
182.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路運輸 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建設(shè) |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.82 |
55.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.82 |
55.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
55.82 |
55.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
單位支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
2,697.26 |
924.66 |
1,772.60 | |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,140.60 |
676.32 |
464.27 |
20101 |
人大事務(wù) |
11.80 |
|
11.80 |
2010106 |
人大監(jiān)督 |
1.80 |
|
1.80 |
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
790.40 |
676.32 |
114.07 |
2010301 |
行政運行 |
676.32 |
676.32 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
114.07 |
|
114.07 |
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.80 |
|
0.80 |
2010507 |
專項普查活動 |
0.80 |
|
0.80 |
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
300.00 |
|
300.00 |
2011308 |
招商引資 |
300.00 |
|
300.00 |
20132 |
組織事務(wù) |
7.79 |
|
7.79 |
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
6.59 |
|
6.59 |
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
|
1.20 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
|
29.81 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
29.81 |
|
29.81 |
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
205 |
教育支出 |
7.08 |
4.08 |
3.00 |
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
|
3.00 |
20508 |
進修及培訓(xùn) |
4.08 |
4.08 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
4.08 |
4.08 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.51 |
|
7.51 |
20701 |
文化和旅游 |
7.51 |
|
7.51 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
|
7.51 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
190.78 |
127.05 |
63.74 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
127.05 |
127.05 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
65.04 |
65.04 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
32.52 |
32.52 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
29.49 |
29.49 |
|
20810 |
社會福利 |
10.96 |
|
10.96 |
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
|
10.10 |
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
0.86 |
|
0.86 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.04 |
|
8.04 |
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
8.04 |
|
8.04 |
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
35.68 |
|
35.68 |
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
35.68 |
|
35.68 |
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
61.39 |
61.39 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.39 |
61.39 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.55 |
34.55 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
16.26 |
16.26 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.58 |
10.58 |
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
9.20 |
|
9.20 |
21103 |
污染防治 |
9.20 |
|
9.20 |
2110302 |
水體 |
9.20 |
|
9.20 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
666.73 |
|
666.73 |
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
50.00 |
|
50.00 |
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
50.00 |
|
50.00 |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
331.98 |
|
331.98 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
331.98 |
|
331.98 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
213 |
農(nóng)林水支出 |
322.92 |
|
322.92 |
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
59.93 |
|
59.93 |
2130108 |
病蟲害控制 |
4.00 |
|
4.00 |
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
4.00 |
|
4.00 |
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
33.66 |
|
33.66 |
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
18.27 |
|
18.27 |
21302 |
林業(yè)和草原 |
76.29 |
|
76.29 |
2130205 |
森林資源培育 |
73.28 |
|
73.28 |
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3.01 |
|
3.01 |
21303 |
水利 |
0.68 |
|
0.68 |
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
|
0.68 |
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
4.00 |
|
4.00 |
2130506 |
社會發(fā)展 |
4.00 |
|
4.00 |
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
182.03 |
|
182.03 |
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
12.03 |
|
12.03 |
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
170.00 |
|
170.00 |
214 |
交通運輸支出 |
29.10 |
|
29.10 |
21401 |
公路水路運輸 |
29.10 |
|
29.10 |
2140104 |
公路建設(shè) |
22.50 |
|
22.50 |
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
6.60 |
|
6.60 |
221 |
住房保障支出 |
55.82 |
55.82 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.82 |
55.82 |
|
2210201 |
住房公積金 |
55.82 |
55.82 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
80.00 |
|
80.00 |
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
合計 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
C |
服務(wù) |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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