?
重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）承擔(dān)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、房屋管理、市容環(huán)境、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的事務(wù)性服務(wù)工作。
（2）完成上級政府交辦其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括萬靈鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算。
2024年年初預(yù)算數(shù)111.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款111.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算。
2024年年初預(yù)算數(shù)111.94萬元，其中：教育支出0.64萬元，社會保障和就業(yè)支出10.24萬元，衛(wèi)生健康支出5.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.88萬元，住房保障支出5.12萬元。支出較上年減少21.72萬元，減少16.25%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少1.82萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少18.7萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入111.94萬元，2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出111.94萬元，全部為基本支出。本年較上年減少21.72萬元，減少16.25%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少1.82萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少18.7萬元，教育支出增加0.64萬元，住房保障支出減少0.91萬元。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，跟上年保持一致；公務(wù)接待費0萬元，跟上年保持一致；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，跟上年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
（二）政府采購情況。
所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
?2024年本單位無項目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:倪小鵬? 聯(lián)系方式：023-46237768
?
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收支總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
111.94 |
一、本年支出 |
111.94 |
111.94 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
111.94 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
111.94 |
支出合計 |
111.94 |
111.94 |
|
|
?
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
111.94 |
111.94 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.64 |
0.64 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.24 |
10.24 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.24 |
10.24 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.83 |
6.83 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.07 |
5.07 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.63 |
3.63 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
90.88 |
90.88 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.12 |
5.12 |
|
?
?
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
111.94 |
92.01 |
19.93 | |
|
301 |
工資福利支出 |
92.01 |
92.01 |
|
|
30101 |
基本工資 |
21.84 |
21.84 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3.11 |
3.11 |
|
|
30107 |
績效工資 |
45.21 |
45.21 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
6.83 |
6.83 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.41 |
3.41 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.63 |
3.63 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.07 |
1.07 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19.93 |
|
19.93 |
|
30201 |
辦公費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
電費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.64 |
|
0.64 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.51 |
|
5.51 |
|
30229 |
福利費 |
1.28 |
|
1.28 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.50 |
|
7.50 |
?
?
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
|
|
|
|
|
|
?
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
?
|
表六 |
|
|
|
|
單位收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
111.94 |
合計 |
111.94 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
111.94 |
教育支出 |
0.64 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
10.24 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
5.07 |
|
財政專戶管理資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
90.88 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
5.12 |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
?
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
111.94 |
111.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.63 |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
表八 |
|
|
|
|
|
單位支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
111.94 |
111.94 |
| |
|
205 |
教育支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.64 |
0.64 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.64 |
0.64 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.24 |
10.24 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.24 |
10.24 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
6.83 |
6.83 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.07 |
5.07 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.63 |
3.63 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
90.88 |
90.88 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.12 |
5.12 |
|
?
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
?
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有：重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位：重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位：重慶市榮昌區(qū)電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博
