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重慶市榮昌區(qū)萬靈鎮(zhèn)文化服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)文化體育陣地建設(shè)，組織開展文化體育、文化交流、全民辦其他事項(xiàng)
健身活動(dòng)，組織轄區(qū)內(nèi)文藝培訓(xùn)，負(fù)責(zé)廣播電視、旅游等事務(wù)性服務(wù)工作，完成文化體育事業(yè)方面的其他服務(wù)工作。
（2）完成上級(jí)政府交
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括萬靈鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算。
?2024年年初預(yù)算數(shù)75.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款75.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算。
2024年年初預(yù)算數(shù)75.6萬元，其中：教育支出0.47萬元，文化旅游體育與傳媒支出60.34萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.47萬元，衛(wèi)生健康支出3.59萬元，住房保障支出3.73萬元。支出較上年減少2.89萬元，主要原因是教育支出增加0.47萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少0.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少3.13萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.6萬元，2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75.6萬元，全部為基本支出。本年較上年減少2.89萬元，減少3.68%，主要原因是教育支出增加0.47萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少0.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少3.13萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.05萬元，住房保障支出增加0.06萬元。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬元，跟上年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，跟上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，跟上年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
（二）政府采購情況。
所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
?2024年本單位無項(xiàng)目支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:倪小鵬? 聯(lián)系方式：023-46237768
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表一 |
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財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
75.60 |
一、本年支出 |
75.60 |
75.60 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
75.60 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
60.34 |
60.34 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.59 |
3.59 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
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|
收入合計(jì) |
75.60 |
支出合計(jì) |
75.60 |
75.60 |
|
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|
表二 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
75.60 |
75.60 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.47 |
0.47 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
60.34 |
60.34 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
60.34 |
60.34 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
60.34 |
60.34 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.49 |
2.49 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.59 |
3.59 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.59 |
3.59 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.65 |
2.65 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.73 |
3.73 |
|
?
|
表三 |
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
75.60 |
63.33 |
12.27 |
|
301 |
工資福利支出 |
63.33 |
63.33 |
|
|
30101 |
基本工資 |
17.18 |
17.18 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2.35 |
2.35 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
28.09 |
28.09 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.98 |
4.98 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.49 |
2.49 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.65 |
2.65 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.78 |
0.78 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.73 |
3.73 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.47 |
|
0.47 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.37 |
|
3.37 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.93 |
|
0.93 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
表四 |
|
|
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|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|
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|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
?
|
表五 |
|
|
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|
政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
|
表六 |
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|
單位收支總表 |
|
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|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
75.60 |
合計(jì) |
75.60 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
75.60 |
教育支出 |
0.47 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
60.34 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.47 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.59 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
3.73 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
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|
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?
|
表七 |
|
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|
單位收入總表 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
75.60 |
75.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
60.34 |
60.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
60.34 |
60.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
60.34 |
60.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.59 |
3.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.59 |
3.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
表八 |
|
|
|
|
|
單位支出總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
75.60 |
75.60 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.47 |
0.47 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
60.34 |
60.34 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
60.34 |
60.34 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
60.34 |
60.34 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.98 |
4.98 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.49 |
2.49 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.59 |
3.59 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.59 |
3.59 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.65 |
2.65 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.95 |
0.95 |
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221 |
住房保障支出 |
3.73 |
3.73 |
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22102 |
住房改革支出 |
3.73 |
3.73 |
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2210201 |
住房公積金 |
3.73 |
3.73 |
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表九 |
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政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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