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重慶市榮昌區(qū)萬(wàn)靈鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
（2）協(xié)調(diào)、配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)及派駐機(jī)構(gòu)開(kāi)展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
（3）完成上級(jí)政府交辦其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2024年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括萬(wàn)靈鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算。
2024年年初預(yù)算數(shù)81.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款81.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算。
2024年年初預(yù)算數(shù)81.33萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出67.04萬(wàn)元，教育支出0.43萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.9萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.51萬(wàn)元，住房保障支出3.45萬(wàn)元。支出較上年增加18.79萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加15.26萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入81.33萬(wàn)元，2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81.33萬(wàn)元，全部為基本支出。本年較上年增加18.79萬(wàn)元，增加30.01%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加15.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加1.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加0.8萬(wàn)元，教育支出增加0.43萬(wàn)元，住房保障支出增加0.77萬(wàn)元。
2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，跟上年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，跟上年保持一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，跟上年保持一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
（二）政府采購(gòu)情況。
所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
?2024年本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:倪小鵬? 聯(lián)系方式：023-46237768
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表一 |
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財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
81.33 |
一、本年支出 |
81.33 |
81.33 |
|
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|
一般公共預(yù)算資金 |
81.33 |
一般公共服務(wù)支出 |
67.04 |
67.04 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
|
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.90 |
6.90 |
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|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.51 |
3.51 |
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|
住房保障支出 |
3.45 |
3.45 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計(jì) |
81.33 |
支出合計(jì) |
81.33 |
81.33 |
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表二 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
81.33 |
81.33 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
67.04 |
67.04 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
67.04 |
67.04 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
67.04 |
67.04 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.43 |
0.43 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.51 |
3.51 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.51 |
3.51 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.44 |
2.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.45 |
3.45 |
|
|
表三 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
81.33 |
65.69 |
15.64 |
|
301 |
工資福利支出 |
65.69 |
65.69 |
|
|
30101 |
基本工資 |
13.96 |
13.96 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
34.55 |
34.55 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.60 |
4.60 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.30 |
2.30 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.44 |
2.44 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.72 |
0.72 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.45 |
3.45 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
15.64 |
|
15.64 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.43 |
|
0.43 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.34 |
|
3.34 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.86 |
|
0.86 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.00 |
|
6.00 |
?
?
|
表四 |
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|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
|
|
|
|
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|
|
?
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表五 |
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|
政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
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|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。） |
?
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表六 |
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|
單位收支總表 |
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
81.33 |
合計(jì) |
81.33 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
81.33 |
一般公共服務(wù)支出 |
67.04 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
0.43 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.90 |
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.51 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
3.45 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
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|
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?
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表七 |
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|
單位收入總表 |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
81.33 |
81.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
67.04 |
67.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
67.04 |
67.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
67.04 |
67.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
|
表八 |
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|
|
單位支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
81.33 |
81.33 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
67.04 |
67.04 |
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20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
67.04 |
67.04 |
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2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
67.04 |
67.04 |
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205 |
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.43 |
0.43 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.43 |
0.43 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.90 |
6.90 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.90 |
6.90 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.60 |
4.60 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.30 |
2.30 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.51 |
3.51 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.51 |
3.51 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.44 |
2.44 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.07 |
1.07 |
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221 |
住房保障支出 |
3.45 |
3.45 |
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22102 |
住房改革支出 |
3.45 |
3.45 |
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2210201 |
住房公積金 |
3.45 |
3.45 |
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表九 |
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政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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