關(guān)于重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)2023年財政

預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案的報告

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——2024年2月28日在重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會

第八次會議上

重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)財政辦公室

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各位代表：

受鎮(zhèn)政府委托，現(xiàn)將吳家鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案的報告提請大會審議，并請列席人員提出意見。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

過去一年，全鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育總要求，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，努力克服經(jīng)濟(jì)下行帶來的超預(yù)期減收、政策疊加帶來的超負(fù)荷增支，承壓前行、勇挑重?fù)?dān)，發(fā)揮積極有效的財政職能作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行提供堅實的財力保障。

（一）2023年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

1.全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為4569.99萬元。完成7983.52萬元，較上年完成數(shù)增長15.82%。加政府性基金預(yù)算財政撥款396.69萬元，總計8380.21萬元。

其中：稅收收入完成433.19萬元，主要稅收收入執(zhí)行情況為：

——增值稅307.58萬元，增長8%；

——企業(yè)所得稅47.96萬元，增長237%；

——個人所得稅6.58萬元，下降6.3%；

——房產(chǎn)稅4.31萬元，下降10.9%；

——印花稅4.28萬元，增長66.5%；

——城鎮(zhèn)土地使用稅24.75萬元，下降31.9%；

——城市維護(hù)建設(shè)稅36.09萬元，下降27.1%；

——環(huán)境保護(hù)稅1.65萬元，下降4.6%；

非稅收入完成11.07萬元，其中城市道路占用挖掘費0.2萬元，其他一般罰沒收入0.63萬元，行政單位國有資產(chǎn)出租出借收入8.41萬元，其他非經(jīng)營性國有資產(chǎn)收入1.83萬元。

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4643.44萬元，完成8397萬元，較上年完成數(shù)增長16.3%，其中，基本支出3045.98萬元，項目支出5351.02，支出總計8397萬元。

主要支出執(zhí)行情況為：

——一般公共服務(wù)支出1814.03萬元，增長1.8%；

——公共安全支出33.34萬元，下降77.8%；

——教育支出3.41萬元，下降44.8%；

——文化旅游體育與傳媒支出66.28萬元，增長16.57%；

——社會保障和就業(yè)支出808.05萬元，增長6.4%；

——衛(wèi)生健康支出132.84萬元，下降8.8%；

——節(jié)能環(huán)保支出4.3萬元，下降88%

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出1362.52萬元，增長117%；

——農(nóng)林水支出1902.19萬元，下降23.9%；

——交通運(yùn)輸支出500.73萬元，下降38.6%；

——住房保障支出1247.02萬元，增長343%；

——自然資源海洋氣象等支出80.6萬元，增長100%；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45萬元，增長336%；

——其他支出396.69萬元，增長455%；

二、落實鎮(zhèn)人大預(yù)算決議情況

（一）堅持穩(wěn)中求進(jìn)、主動作為，收入組織有“力度”。

緊緊圍繞全年預(yù)期目標(biāo)，運(yùn)用“數(shù)據(jù)+清單”等手段常態(tài)化研究協(xié)調(diào)收入組織難題，統(tǒng)籌做好收入入庫工作。一是“放水養(yǎng)魚”抓財源培植。運(yùn)用多種手段組織財政收入，持續(xù)做好征收潛力挖掘、存量資金盤活和歷年欠稅清繳，既不竭澤而漁也不放水通融，形成良好可持續(xù)發(fā)展機(jī)制。二是“廣開門路”抓資金爭取。抓住成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)重大戰(zhàn)略機(jī)遇，突出在“項目謀劃早、對接溝通快、推進(jìn)措施實”上下功夫，找準(zhǔn)上級支持政策的切入點，配合、引導(dǎo)部門做好項目謀劃、包裝和申報，爭取各類項目資金，壯大轉(zhuǎn)移支付規(guī)模。三是“馬力全開”抓儲備項目。利用國債資金，積極申報中小企業(yè)集聚區(qū)，爭取城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)；依托強(qiáng)鎮(zhèn)帶村試點優(yōu)勢，持續(xù)加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度。四是“砸鍋賣鐵”抓財力盤活。加大財政資源統(tǒng)籌力度，促進(jìn)低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置和超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)以及臨時配置資產(chǎn)的調(diào)劑使用，盤活財政存量資金。

（二）堅持盡力而為、量力而行，惠民暖心有“溫度”。

堅持承諾于民、兌現(xiàn)于民和服務(wù)于民，做到“四要”：一是“要有規(guī)模”，集中財力做好普惠性基礎(chǔ)性兜底性民生，堅持將財政支出的75%以上投入民生領(lǐng)域，統(tǒng)籌資金確保脫貧攻堅成果、做好底線民生保障、完善區(qū)域交通網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)提升人民群眾的幸福感和獲得感。二是“要控節(jié)奏”，在資金投向上兜住財政支出保障的底線，突出重點，分清楚輕重緩急，優(yōu)先做好基本民生和托底救急，再關(guān)注生活改善和精神滿足，做到“盡力而為”。三是“要可承受”，嚴(yán)格遵循“量力而行、收支平衡”的原則，結(jié)合實際充分評估我鎮(zhèn)財政的可承受能力，規(guī)范過高承諾、過度保障的支出政策，做到民生保障可持續(xù)。四是“要出效果”，把績效管理理念引入民生資金領(lǐng)域，搞制度約束，曬民生賬單，看實際成效。擰緊“花錢必問效，無效必問責(zé)”的“責(zé)任閥”，不斷提高民生資金績效，特別是在扶貧和建設(shè)等領(lǐng)域做好追蹤問效，讓有限的資金花得值得、花得出彩。

（三）堅持底線思維、靶向施策，風(fēng)險防控有“精度”。

一是防范和化解債務(wù)風(fēng)險。通過盤活資金資產(chǎn)和積極爭取國債資金，有力化解債務(wù)存量。按債務(wù)拖欠年限分項目建立債務(wù)臺賬，配合上級單位爭取債券資金650余萬元，全年化解債務(wù)1160余萬元，有效化解社會突出矛盾，同時對我鎮(zhèn)政府性債務(wù)進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督，嚴(yán)格控制增量債務(wù)規(guī)模，竭力遏制債務(wù)增加勢頭。二是防范和避免財政風(fēng)險，念好“緊箍咒”。加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，嚴(yán)格實施預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，做好了審計督查等發(fā)現(xiàn)問題的整改，執(zhí)行和完善行政事業(yè)單位內(nèi)控制度，規(guī)范財政工作運(yùn)行流程。三是防范和遏制紀(jì)律風(fēng)險，落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，鍥而不舍糾正“四風(fēng)”。

（四）堅持實干篤行、守正創(chuàng)新，財政改革有“深度”。

深化財政改革。一是以制度為抓手，豐富預(yù)算管理脈絡(luò)。修訂和完善當(dāng)前財政管理制度的內(nèi)容，在預(yù)算編制、執(zhí)行、公開等多環(huán)節(jié)筑牢管理屏障。二是以項目為統(tǒng)攬，用活項目資金，切實解決“錢等項目”等資金閑置問題。三是以效果為導(dǎo)向，深化預(yù)算績效管理，全面衡量財政資金使用效益，切實提高財政資金使用效益。

三、2024年工作安排

（一）2024年財政工作指導(dǎo)思想。

策馬揚(yáng)鞭奮蹄疾，乘勢而上正當(dāng)時。2024年，全鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實市委六屆二次、三次、四次全會和區(qū)委十五屆五次、六次全會以及市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)融入新發(fā)展格局，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，鞏固拓展主題教育成果，科學(xué)研判財政收支形勢，合理編制財政預(yù)算，全力抓收入促平衡、抓支出保重點、抓改革提效能、抓管理防風(fēng)險，以時不我待、只爭朝夕的責(zé)任感使命感，奮力建設(shè)渝西地區(qū)一體化高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)進(jìn)程中展現(xiàn)更大擔(dān)當(dāng)、作出更大貢獻(xiàn)。

（二）2024年財政工作思路。

1．聚力生財，增強(qiáng)財政保障能力。一是加強(qiáng)財源建設(shè)。積極爭取、統(tǒng)籌各類資金，保障經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展走深走實，全力支持黨委、政府確定的重大事項及重點產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)提升能級，支持加快培育新的經(jīng)濟(jì)增長點，兼顧量的合理增長和質(zhì)的有效提升。二是加強(qiáng)招商引資。依托成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈中心鎮(zhèn)和“強(qiáng)鎮(zhèn)帶村”試點優(yōu)勢，持續(xù)加大力度支持實體經(jīng)濟(jì)和市場主體，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，力求把招商引資的成果反映到財政收入增長上來。三是加強(qiáng)資金籌措。一方面強(qiáng)化與部門間協(xié)同聯(lián)動，做好項目儲備和前期準(zhǔn)備，在新的支持方向、新的投資領(lǐng)域、新的重點項目上找突破口，為我鎮(zhèn)發(fā)展?fàn)幦「噘Y金、項目和政策。另一方面密切跟蹤市級、區(qū)級政策動向，積極謀劃、及時對接，爭取各級各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金和新增債券資金。

2．勤儉聚財，支出向重點領(lǐng)域傾斜。堅持有保有壓，在過“緊日子”上動真格。以控新增、嚴(yán)審核、強(qiáng)統(tǒng)籌、優(yōu)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，節(jié)約一切可節(jié)約的財政資金積極支持重點項目建設(shè)，以政府部門過“緊日子”來換取老百姓的“好日子”。切實發(fā)揮好財政資金在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定中的積極作用。

3．統(tǒng)籌用財，助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是優(yōu)先保障基層“三保”。全面落實“三保”支出主體責(zé)任，堅持“有保有壓”的財政保障思路，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，在預(yù)算安排、庫款調(diào)度等方面堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，在重點領(lǐng)域保持必要的支出強(qiáng)度。二是重點保障基本民生。加大資金統(tǒng)籌力度，補(bǔ)齊公共服務(wù)短板，強(qiáng)化安全穩(wěn)定工作，集中力量保障教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等人民群眾關(guān)心的領(lǐng)域。通過解難題、促發(fā)展、提效益，落實好各項惠農(nóng)惠民政策，切實兜牢兜實民生底線。三是統(tǒng)籌保障項目建設(shè)。堅持量力而行、盡力而為，項目支出安排從當(dāng)年度實際可用財力出發(fā)，不突破財力承受空間。積極探索拓寬資金籌措保障渠道，著重整合資產(chǎn)資源要素，實施政府和社會資本合作新機(jī)制，依法依規(guī)通過市場化方式融資支撐項目建設(shè)，用好用足專項債券資金，全力推進(jìn)項目落地見效、出新出彩。

4．科學(xué)理財，切實防范財政風(fēng)險。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。通過債務(wù)臺賬，加強(qiáng)債務(wù)常態(tài)化監(jiān)管，對債務(wù)資金的使用情況和項目建設(shè)情況進(jìn)行實時跟蹤，防范挪用、浪費專項債券資金的問題。規(guī)范政府性債務(wù)管理，堅持“借、用、還”相統(tǒng)一，嚴(yán)格執(zhí)行隱性債務(wù)化解方案，堅決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解存量隱性債務(wù)，配合市級、區(qū)級推動債務(wù)率“降檔變色”。二是防范化解財政運(yùn)行風(fēng)險。加強(qiáng)財政運(yùn)行情況分析、監(jiān)測和預(yù)警，科學(xué)精準(zhǔn)調(diào)度資金。做到“先有預(yù)算后有支出”“無預(yù)算不支出”，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付程序，統(tǒng)籌做好資金調(diào)度和保障，確保基層財政安全平穩(wěn)運(yùn)行。

5．依法管財，強(qiáng)化財政監(jiān)督管理。密切跟進(jìn)財政體制改革工作，積極構(gòu)建“五位一體”財會監(jiān)督體系，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財會監(jiān)督，確保資金安全。加強(qiáng)作風(fēng)能力建設(shè)，牢固樹立政治機(jī)關(guān)意識，對照“七不準(zhǔn)、十嚴(yán)禁”和“勤快嚴(yán)實精細(xì)廉”要求，強(qiáng)化職能職責(zé)，提升工作服務(wù)水平，常抓不懈黨性教育、廉政風(fēng)險警示教育，充分調(diào)動財政干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性和主動性，著力打造政治堅定、能力過硬、作風(fēng)優(yōu)良、奮發(fā)有為、忠誠干凈、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)呢斦F軍。

（三）2024年財政預(yù)算草案。

一般公共預(yù)算收支安排意見。

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支安排意見。

2024年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入擬安排4211.04萬元，下降9.3%。擬安排收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1073.38萬元，可供當(dāng)年安排的財力為5284.42萬元。

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出擬安排5284.42萬元，下降22.89%（與2024年預(yù)算數(shù)比，下同），一般公共預(yù)算收支平衡。

主要支出安排情況為：

——一般公共服務(wù)支出1543.91萬元；

——公共安全支出63萬元；

——教育支出14萬元；

——文化旅游體育與傳媒支出74.66萬元；

——社會保障和就業(yè)支出664.73元；

——衛(wèi)生健康支出153.72萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出4.3萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出314.61萬元；

——農(nóng)林水支出1112.78萬元；

——交通運(yùn)輸35.45萬元；

——住房保障支出145.73萬元；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45萬元；

——其他支出39.16萬元。

征程萬里風(fēng)正勁，重任千鈞再出發(fā)。各位代表，吳家財政將在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表指導(dǎo)監(jiān)督，堅定信心、同心協(xié)力，守正創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，在應(yīng)對危機(jī)中創(chuàng)造機(jī)遇，在搶抓機(jī)遇中乘勢而上，在業(yè)務(wù)發(fā)展中夯實基礎(chǔ)，在改革創(chuàng)新中尋求突破，全力開創(chuàng)現(xiàn)代化建設(shè)新局面，奮力踏上高質(zhì)量發(fā)展新征程，竭力譜寫吳家鎮(zhèn)倍增追趕、跨越發(fā)展新篇章！

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? 吳家鎮(zhèn)第十七屆人大八次會議秘書組??? ??2024年2月28日印制