?重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資。
（2）制定組織村鎮(zhèn)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路，公共設(shè)施，水利設(shè)施，負(fù)責(zé)土地、林木等規(guī)劃。
（3）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。
（4）組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）完成上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、畜牧服務(wù)中心。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)5284.42萬(wàn)元，其中：本年收入4211.05萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款4148.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款62.61萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1073.37萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款316.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款757.13萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少1569.37萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款減少1853.55萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)5284.42萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1591.44萬(wàn)元，公共安全支出63.00萬(wàn)元，教育支出14.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出77.90萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出671.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出153.72萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4.30萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出338.06萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1178.95萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出197.95萬(wàn)元，住房保障支出175.73萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出45.00萬(wàn)元，其他支出772.84萬(wàn)元；支出較去年減少1569.37萬(wàn)元，主要是基本支出減少79.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少1489.89萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)4464.68萬(wàn)元，其中：本年收入4148.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入316.24萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4464.68萬(wàn)元，比2023年減少2275.10萬(wàn)元，其中：基本支出2889.32萬(wàn)元，比2023年減少79.48萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，主要用于保障行政在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1575.36萬(wàn)元，比2023年減少2195.62萬(wàn)元，主要原因是住房保障支出減少，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入819.74萬(wàn)元，其中：本年收入62.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入757.13萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出819.74萬(wàn)元，比2023年增加705.73萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加，主要用于其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出以及彩票公益金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.50萬(wàn)元，比2023年增加14.13萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)出國(guó)公務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)21.5萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，比2023年增加15.13萬(wàn)元，主要原因是車輛行駛公里數(shù)較大，維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)購(gòu)置需求。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)527.73萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)控支出；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。單位政府采購(gòu)預(yù)算總額168.39萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算153.39萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)168.39萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1575.36萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張學(xué)軍 聯(lián)系方式：023-81060763
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附件：
1.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總表
2.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表
6.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年部門收支總表
7.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年部門收入總表
8.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年部門支出總表
9.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
10.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年整體績(jī)效目標(biāo)表
11.重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)表
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