重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)各行生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資。
2.制定組織村鎮(zhèn)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路，公共設(shè)施、水利設(shè)施，負(fù)債土地、林木等。
3.負(fù)責(zé)本區(qū)域類民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。
4.組織本級(jí)財(cái)政稅收和財(cái)政收入，完成國家計(jì)劃，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.完成上級(jí)政府交辦其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括：重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè):黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)2914.27萬元，其中：本年收入1689.16萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款1660.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款28.87萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1225.11萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款625.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款600.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加395.23萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少129.16萬元,政府性基金預(yù)算撥款增加524.38萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)2914.27萬元，其中：一般公共服務(wù)支出934.63萬元，國防支出76.56萬元，公共安全支出5.00萬元，教育支出6.07萬元，文化旅游體育與傳媒支出8.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出300.68萬元，衛(wèi)生健康支出47.04萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.45萬元，農(nóng)林水支出411.75萬元，交通運(yùn)輸支出69.00萬元，住房保障支出380.82萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40.00萬元，其他支出614.02萬元；支出較去年增加395.23萬元，主要是基本支出減少28.00萬元，項(xiàng)目支出增加423.22萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)2285.40萬元，其中：本年收入1660.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入625.11萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2285.40萬元，比2023年減少129.16萬元。其中：基本支出720.28萬元，比2023年減少28.00萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少75.61萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加47.61萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1565.12萬元，比2023年減少101.16萬元，主要原因是農(nóng)林水支出減少，主要用于住房保障支出等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入628.87萬元，其中：本年收入28.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入600.00萬元；政府性基金預(yù)算支出628.87萬元，比2023年增加524.38萬元，主要原因是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出增加，主要用于榮昌區(qū)老舊小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)中。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.20萬元，比2023年減少0.49萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與2023年一致；公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元，與2023年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.50萬元，比2023年減少0.49萬元，主要原因是合理使用公務(wù)用車，減少了檢修等費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2023年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.61萬元，比上年增加47.61萬元，主要原因?yàn)樯夏甓冗\(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制不合理；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。2024年度無政府采購。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2285.40萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉桂余???聯(lián)系方式：023-46475446??
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附件：重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2024年單位預(yù)算公開報(bào)表
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表一 |
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重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2024年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
1,689.16 |
一、本年支出 |
2,914.27 |
2,285.40 |
628.87 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,660.29 |
一般公共服務(wù)支出 |
934.63 |
934.63 |
|
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
28.87 |
國防支出 |
76.56 |
76.56 |
|
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國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
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|
教育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
300.68 |
300.68 |
|
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|
衛(wèi)生健康支出 |
47.04 |
47.04 |
|
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|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.45 |
5.60 |
14.85 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
411.75 |
411.75 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
380.82 |
380.82 |
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
其他支出 |
614.02 |
|
614.02 |
|
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1,225.11 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
625.11 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
600.00 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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|
收入合計(jì) |
2,914.27 |
支出合計(jì) |
2,914.27 |
2,285.40 |
628.87 |
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表二 |
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重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2,285.40 |
720.28 |
1,565.12 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
934.63 |
516.76 |
417.88 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
13.40 |
|
13.40 |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
|
11.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
620.03 |
516.76 |
103.28 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
516.76 |
516.76 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
103.28 |
|
103.28 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
300.00 |
|
300.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
300.00 |
|
300.00 |
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20132 |
組織事務(wù) |
1.20 |
|
1.20 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
203 |
國防支出 |
76.56 |
|
76.56 |
|
20306 |
國防動(dòng)員 |
76.56 |
|
76.56 |
|
2030607 |
民兵 |
76.56 |
|
76.56 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
205 |
教育支出 |
6.07 |
3.07 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.07 |
3.07 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
8.25 |
|
8.25 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.25 |
|
8.25 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.25 |
|
8.25 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
300.68 |
110.59 |
190.09 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
140.00 |
|
140.00 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
140.00 |
|
140.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
110.59 |
110.59 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
49.55 |
49.55 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.26 |
36.26 |
|
|
20808 |
撫恤 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
14.05 |
|
14.05 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.50 |
|
12.50 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.55 |
|
1.55 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.40 |
|
5.40 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
16.60 |
|
16.60 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.04 |
|
12.04 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
12.04 |
|
12.04 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.04 |
47.04 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.04 |
47.04 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.32 |
26.32 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.39 |
12.39 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5.60 |
|
5.60 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5.60 |
|
5.60 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
5.60 |
|
5.60 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
411.75 |
|
411.75 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
38.09 |
|
38.09 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.90 |
|
0.90 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
16.96 |
|
16.96 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
20.23 |
|
20.23 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.87 |
|
5.87 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
0.87 |
|
0.87 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
128.00 |
|
128.00 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
239.79 |
|
239.79 |
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
57.88 |
|
57.88 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
181.92 |
|
181.92 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
69.00 |
|
69.00 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
69.00 |
|
69.00 |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
54.15 |
|
54.15 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
14.85 |
|
14.85 |
|
221 |
住房保障支出 |
380.82 |
42.82 |
338.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
338.00 |
|
338.00 |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
338.00 |
|
338.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.82 |
42.82 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.82 |
42.82 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
40.00 |
|
40.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
40.00 |
|
40.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
720.28 |
578.67 |
141.61 |
|
301 |
工資福利支出 |
537.13 |
537.13 |
|
|
30101 |
基本工資 |
105.14 |
105.14 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
91.04 |
91.04 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
160.62 |
160.62 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
49.55 |
49.55 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
24.78 |
24.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
26.32 |
26.32 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
12.39 |
12.39 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.19 |
6.19 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
42.82 |
42.82 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.68 |
3.68 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.60 |
14.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
141.61 |
|
141.61 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.45 |
|
5.45 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.88 |
|
1.88 |
|
30206 |
電費(fèi) |
3.68 |
|
3.68 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
10.52 |
|
10.52 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
5.60 |
|
5.60 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
3.71 |
|
3.71 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.07 |
|
3.07 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.70 |
|
0.70 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
18.86 |
|
18.86 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
6.15 |
|
6.15 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
17.50 |
|
17.50 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
22.48 |
|
22.48 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
41.54 |
41.54 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
34.15 |
34.15 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
7.39 |
7.39 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
18.20 |
|
17.50 |
|
17.50 |
0.70 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
628.87 |
|
628.87 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14.85 |
|
14.85 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.85 |
|
14.85 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.85 |
|
14.85 |
|
229 |
其他支出 |
614.02 |
|
614.02 |
|
22904 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.02 |
|
14.02 |
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
14.02 |
|
14.02 |
|
表六 |
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2024年單位收支總表 |
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
2,914.27 |
合計(jì) |
2,914.27 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,285.40 |
一般公共服務(wù)支出 |
934.63 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
628.87 |
國防支出 |
76.56 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
公共安全支出 |
5.00 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
教育支出 |
6.07 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
8.25 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
300.68 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
47.04 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.45 |
|
其他收入資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
411.75 |
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
69.00 |
|
|
住房保障支出 |
380.82 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
40.00 |
|
|
其他支出 |
614.02 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2024年單位收入總表 |
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計(jì) |
2,914.27 |
2,285.40 |
628.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
934.63 |
934.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
620.03 |
620.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
516.76 |
516.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
103.28 |
103.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務(wù) |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
國防支出 |
76.56 |
76.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
國防動(dòng)員 |
76.56 |
76.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
76.56 |
76.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.25 |
8.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
300.68 |
300.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
110.59 |
110.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
49.55 |
49.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.26 |
36.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
14.05 |
14.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.04 |
47.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.04 |
47.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.32 |
26.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.45 |
5.60 |
14.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.85 |
|
14.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.85 |
|
14.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
411.75 |
411.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
38.09 |
38.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
16.96 |
16.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
20.23 |
20.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
128.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
239.79 |
239.79 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
57.88 |
57.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
181.92 |
181.92 |
|
|
|
|
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|
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|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
69.00 |
69.00 |
|
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21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
69.00 |
69.00 |
|
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|
2140104 |
公路建設(shè) |
54.15 |
54.15 |
|
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|
|
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|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
14.85 |
14.85 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
380.82 |
380.82 |
|
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|
22101 |
保障性安居工程支出 |
338.00 |
338.00 |
|
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|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
338.00 |
338.00 |
|
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|
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|
22102 |
住房改革支出 |
42.82 |
42.82 |
|
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
42.82 |
42.82 |
|
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|
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|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
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|
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|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
40.00 |
40.00 |
|
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2240106 |
安全監(jiān)管 |
40.00 |
40.00 |
|
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|
229 |
其他支出 |
614.02 |
|
614.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.02 |
|
14.02 |
|
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|
|
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|
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
14.02 |
|
14.02 |
|
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|
|
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|
表八 |
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|
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2024年單位支出總表 |
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|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2,914.27 |
720.28 |
2,193.99 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
934.63 |
516.76 |
417.88 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
13.40 |
|
13.40 |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
|
11.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
620.03 |
516.76 |
103.28 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
516.76 |
516.76 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
103.28 |
|
103.28 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
300.00 |
|
300.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
300.00 |
|
300.00 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
1.20 |
|
1.20 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
203 |
國防支出 |
76.56 |
|
76.56 |
|
20306 |
國防動(dòng)員 |
76.56 |
|
76.56 |
|
2030607 |
民兵 |
76.56 |
|
76.56 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
205 |
教育支出 |
6.07 |
3.07 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.07 |
3.07 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
8.25 |
|
8.25 |
|
20701 |
文化和旅游 |
8.25 |
|
8.25 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.25 |
|
8.25 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
300.68 |
110.59 |
190.09 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
140.00 |
|
140.00 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
140.00 |
|
140.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
110.59 |
110.59 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
49.55 |
49.55 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.26 |
36.26 |
|
|
20808 |
撫恤 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
14.05 |
|
14.05 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.50 |
|
12.50 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.55 |
|
1.55 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.40 |
|
5.40 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
16.60 |
|
16.60 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
20825 |
其他生活救助 |
12.04 |
|
12.04 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
12.04 |
|
12.04 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
47.04 |
47.04 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
47.04 |
47.04 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
26.32 |
26.32 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
12.39 |
12.39 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.45 |
|
20.45 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
5.60 |
|
5.60 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
5.60 |
|
5.60 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.85 |
|
14.85 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.85 |
|
14.85 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
411.75 |
|
411.75 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
38.09 |
|
38.09 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.90 |
|
0.90 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
16.96 |
|
16.96 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
20.23 |
|
20.23 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.87 |
|
5.87 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
0.87 |
|
0.87 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
128.00 |
|
128.00 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
239.79 |
|
239.79 |
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
57.88 |
|
57.88 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
181.92 |
|
181.92 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
69.00 |
|
69.00 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
69.00 |
|
69.00 |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
54.15 |
|
54.15 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
14.85 |
|
14.85 |
|
221 |
住房保障支出 |
380.82 |
42.82 |
338.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
338.00 |
|
338.00 |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
338.00 |
|
338.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.82 |
42.82 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.82 |
42.82 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
40.00 |
|
40.00 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
40.00 |
|
40.00 |
|
229 |
其他支出 |
614.02 |
|
614.02 |
|
22904 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.02 |
|
14.02 |
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
14.02 |
|
14.02 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無該項(xiàng)收支，故此表無數(shù)據(jù)。）
?
