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[ 索引號 ]
11500226009342453F/2024-00009
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]
財政
[ 體裁分類 ]
財政預算、決算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 發(fā)布日期 ]
2024-02-26
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)
[ 有效性 ]

重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2024年單位預算情況說明

日期：2024-02-26

字體：【默認大超大】

重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心

2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

負責農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務、資源環(huán)境保護、災害防治、土地規(guī)模經(jīng)營管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務等工作。負責轄區(qū)內(nèi)的水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設和水利科技推廣、水文監(jiān)測、洪旱預警預報等工作;承擔農(nóng)村水利工程建設、管理與運行維護的技術(shù)指導;指導農(nóng)民用水合作組織建設，協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務等工作。

（二）單位構(gòu)成。

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預算編制的二級預算單位主要包括：重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年收入合計253.51萬元，其中：本年收入253.51萬元，主要是一般公共預算撥款253.51萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，主要是一般公共預算撥款0.00萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加6.79萬元，主要是一般公共預算撥款增加6.79萬元。

（二）支出預算：2024年支出合計253.51萬元，其中：教育支出1.39萬元，社會保障和就業(yè)支出31.46萬元，衛(wèi)生健康支出11.01萬元，農(nóng)林水支出198.55萬元，住房保障支出11.10萬元；支出較去年增加6.79萬元，主要是基本支出增加6.79萬元，項目支出與上年一致。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計253.51萬元，其中：本年收入253.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元；一般公共預算財政撥款支出253.51萬元，比2023年增加6.79萬元。其中：基本支出253.51萬元，比2023年增加6.79萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出0.00萬元，與上年一致。

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0.00萬元，與上年保持一致。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年保持一致；公務接待費0.00萬元，與上年保持一致；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年保持一致；公務用車購置費0.00萬元，與上年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。2024年度無政府采購。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：劉桂余???聯(lián)系方式：023-46475446??

附件：重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2024年單位預算公開報表

表一

重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年財政撥款收支總表
						單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算
一、本年收入	253.51	一、本年支出	253.51	253.51
一般公共預算資金	253.51	教育支出	1.39	1.39
政府性基金預算資金		社會保障和就業(yè)支出	31.46	31.46
國有資本經(jīng)營預算資金		衛(wèi)生健康支出	11.01	11.01
		農(nóng)林水支出	198.55	198.55
		住房保障支出	11.10	11.10

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預算撥款
政府性基金預算撥款
國有資本經(jīng)營收入

收入合計	253.51	支出合計	253.51	253.51

表二
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表

單位：萬元
功能分類科目		2024年預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	總計	基本支出	項目支出
合計		253.51	253.51
205	教育支出	1.39	1.39
20508	進修及培訓	1.39	1.39
2050803	培訓支出	1.39	1.39
208	社會保障和就業(yè)支出	31.46	31.46
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	31.46	31.46
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	14.81	14.81
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	7.40	7.40
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	9.25	9.25
210	衛(wèi)生健康支出	11.01	11.01
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.01	11.01
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	7.87	7.87
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	3.15	3.15
213	農(nóng)林水支出	198.55	198.55
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	198.55	198.55
2130104	事業(yè)運行	198.55	198.55
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公積金	11.10	11.10

表三
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		2024年基本支出
科目編碼	科目名稱	總計	人員經(jīng)費	日常公用經(jīng)費
合計		253.51	209.07	44.44
301	工資福利支出	200.49	200.49
30101	基本工資	45.42	45.42
30102	津貼補貼	8.73	8.73
30107	績效工資	98.88	98.88
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	14.81	14.81
30109	職業(yè)年金繳費	7.40	7.40
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	7.87	7.87
30112	其他社會保障繳費	2.31	2.31
30113	住房公積金	11.10	11.10
30114	醫(yī)療費	1.76	1.76
30199	其他工資福利支出	2.20	2.20
302	商品和服務支出	44.44		44.44
30201	辦公費	6.63		6.63
30203	咨詢費	1.10		1.10
30205	水費	0.90		0.90
30206	電費	1.76		1.76
30207	郵電費	1.60		1.60
30216	培訓費	1.39		1.39
30228	工會經(jīng)費	8.95		8.95
30229	福利費	2.78		2.78
30299	其他商品和服務支出	19.34		19.34
303	對個人和家庭的補助	8.58	8.58
30305	生活補助	7.98	7.98
30307	醫(yī)療費補助	0.60	0.60

表四
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表


單位：萬元
2024年預算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費

表五
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年政府性基金預算支出表
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年政府性基金預算支出表

單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算財政撥款支出
科目編碼	科目名稱	總計	基本支出	項目支出
合計



（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。）

表六
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年單位收支總表
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年單位收支總表

單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
合計	253.51	合計	253.51
一般公共預算資金	253.51	教育支出	1.39
政府性基金預算資金		社會保障和就業(yè)支出	31.46
國有資本經(jīng)營預算資金		衛(wèi)生健康支出	11.01
財政專戶管理資金		農(nóng)林水支出	198.55
事業(yè)收入資金		住房保障支出	11.10
上級補助收入資金
附屬單位上繳收入資金
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金
其他收入資金

表七
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年單位收入總表
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年單位收入總表

								單位：萬元
科目		總計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	財政專戶管理資金收入	事業(yè)收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	其他收入
科目編碼	科目名稱	總計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	財政專戶管理資金收入	事業(yè)收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	其他收入
合計		253.51	253.51
205	教育支出	1.39	1.39
20508	進修及培訓	1.39	1.39
2050803	培訓支出	1.39	1.39
208	社會保障和就業(yè)支出	31.46	31.46
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	31.46	31.46
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	14.81	14.81
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	7.40	7.40
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	9.25	9.25
210	衛(wèi)生健康支出	11.01	11.01
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.01	11.01
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	7.87	7.87
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	3.15	3.15
213	農(nóng)林水支出	198.55	198.55
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	198.55	198.55
2130104	事業(yè)運行	198.55	198.55
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公積金	11.10	11.10

表八
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年單位支出總表
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 2024年單位支出總表

單位：萬元
科目編碼	科目名稱	總計	基本支出	項目支出
合計		253.51	253.51
205	教育支出	1.39	1.39
20508	進修及培訓	1.39	1.39
2050803	培訓支出	1.39	1.39
208	社會保障和就業(yè)支出	31.46	31.46
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	31.46	31.46
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	14.81	14.81
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	7.40	7.40
2080599	其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	9.25	9.25
210	衛(wèi)生健康支出	11.01	11.01
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.01	11.01
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	7.87	7.87
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	3.15	3.15
213	農(nóng)林水支出	198.55	198.55
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	198.55	198.55
2130104	事業(yè)運行	198.55	198.55
221	住房保障支出	11.10	11.10
22102	住房改革支出	11.10	11.10
2210201	住房公積金	11.10	11.10

表九
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2024年政府采購預算明細表
重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2024年政府采購預算明細表

											單位：萬元
項目編號	項目	總計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營預算撥款收入	財政專戶管理資金收入	事業(yè)收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	其他收入
合計

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