仁義鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和

2024年財政預算的報告（草案）

--在仁義鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第七次會議上的報告

仁義鎮(zhèn)財政辦公室

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作仁義鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告，請各位代表予以審議，并提出寶貴意見。

一、2023年財政預算執(zhí)行情況

2023年，鎮(zhèn)財政工作在區(qū)委區(qū)政府、區(qū)財政局大力支持和鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，突出穩(wěn)進增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導向，圍繞“仁義文化、特色產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游”三張名片，發(fā)揮積極有效的財政職能作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟穩(wěn)健運行和社會發(fā)展提供堅實的財力保障。

（一）2023年預算收支執(zhí)行情況

1.預算收入完成情況。

2023年，財政撥款預算收入為8265.71萬元，完成8265.71萬元（其中：一般公共預算財政撥款收入7605.01萬元，政府性基金預算財政撥款收入660.7萬元）。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.39萬元。完成稅收413萬元，非稅收入1.1萬元。

2.預算支出執(zhí)行情況。

一般公共預算財政撥款支出7696.4萬元，實際完成7696.4萬元。其中：

——一般公共服務支出1534.59萬元。主要用于保障鎮(zhèn)政府機關(guān)及各辦（站、所）正常運轉(zhuǎn)、履行職能職責等。

——文化旅游體育與傳媒支出84.69萬元。主要用于文化旅游體育與傳媒支出，開展文化下鄉(xiāng)，仁義書院免費開放等。

——社會保障和就業(yè)支出871.41萬元。主要用于優(yōu)撫撫恤解三難、農(nóng)村75歲以上老人保健金、百歲老人營養(yǎng)金、退休人員退休費及健康休養(yǎng)費、農(nóng)村30年黨齡及以上老黨員黨齡補助、敬老院建設(shè)與管理、養(yǎng)老服務中心建設(shè)等。

——衛(wèi)生健康支出125.62萬元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補助、重大公共衛(wèi)生服務等。

——節(jié)能環(huán)保支出12.5萬元。主要用于農(nóng)村生態(tài)環(huán)境恢復、退耕還林、農(nóng)村污水處理及泵站運行管理等。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出440.22萬元。主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護、場鎮(zhèn)清掃保潔等。

——農(nóng)林水支出1609.93萬元。主要用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗宜居村建設(shè)、衛(wèi)生廁所改造、重大動物疫病防控、農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)社會化服務、農(nóng)村綜合改革、鄉(xiāng)村振興、村（社區(qū)）干部工資、離任村干部補貼及村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)等。

——交通運輸支出202.5萬元。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理。

——自然資源海洋氣象等支出9.14萬元。主要用于耕地缺口恢復補足。

——住房保障支出2803.58萬元。主要用于政府行政事業(yè)單位人員住房公積金上繳支出、零星D級危房改造、棚戶區(qū)改造及老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造等。

政府性基金支出年初預算為0萬元，實際完成660.7萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出23萬元。主要用于鎮(zhèn)街發(fā)展、農(nóng)村公路養(yǎng)護。

——其他支出637.7萬元。主要用于老舊小區(qū)改造工程、彩票公益金支出。

（二）財政收支執(zhí)行情況

2023年，財政預算可支配收入8357.1萬元（其中一般公共預算財政撥款收入7605.01萬元，政府性基金預算財政撥款收入660.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)91.39萬元）。財政預算總支出8357.1萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)下年資金，當年收支平衡。

2023年，全鎮(zhèn)財政收支執(zhí)行情況正常，財政收支實現(xiàn)平衡，較好完成了鎮(zhèn)十九屆人大第三次會議審議批準的預算任務。

二、落實主要工作情況

2023年財政工作面臨三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的第一年，充滿挑戰(zhàn)與壓力，也是轉(zhuǎn)變財政觀念，開創(chuàng)財政工作新局面的一年。一年來，我們著重抓了以下幾個方面的工作：

????（一）多措并舉，財政活力更加體現(xiàn)。

????2023年，為進一步提升鎮(zhèn)財政保障能力，增強發(fā)展后勁，積極開展工作。一是保持同區(qū)財政局緊密聯(lián)系，果斷落實各項財政政策。二是同稅務部門加強溝通協(xié)作，不斷強化征管措施，做到應收盡收。三是通力協(xié)作部門加強招商引資力度，奠定了財政增收的基礎(chǔ)。四是繼續(xù)抓好政府性資源、資產(chǎn)的管理，實行“集中管理”的管理機制，確保國有資產(chǎn)保值增值。

????（二）落實政策，社會經(jīng)濟發(fā)展向好。

2023年我鎮(zhèn)認真落實穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型的各項財政經(jīng)濟政策，發(fā)揮財政資金引導作用，積極做好項目包裝、申報、儲備工作，爭取中央、市級和區(qū)級扶持資金5940.68萬元，為我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)品質(zhì)提升、棚戶區(qū)改造、公路修建、鄉(xiāng)村振興等民生工程提供的資金保障，財政工作穩(wěn)健前行。

（三）監(jiān)管有力，剛性支出有力保障。

2023年我鎮(zhèn)進一步強化財政資金管理，堅持問題導向和目標導向，運用預算一體化系統(tǒng)，統(tǒng)籌分析財政收支情況。在法律法規(guī)范圍內(nèi)合理整活資金，在確保剛性支出的情況下積極化解債務，嚴禁新增政府債務。牢固樹立過緊日子思想，嚴肅財經(jīng)紀律，對差旅費和“三公經(jīng)費”等進行了嚴格規(guī)范，2023年“三公經(jīng)費”共支出12.33萬元，較上年同期數(shù)下降17.8%，其中公車運行維護費支出8.91萬元，較上年同期數(shù)下降1%，公務接待費支出3.42萬元，較上年同期數(shù)下降43%。財政資金保障更加有力。

過去的一年，鎮(zhèn)財政運行總體保持穩(wěn)健，圓滿地完成了全年收支預算任務。但在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政經(jīng)濟運行的困難與矛盾。一稅源缺乏，稅收任務完成困難。二支出保障困難，“三保”保障、鄉(xiāng)村振興及社會事業(yè)等對資金需求的壓力大，收支矛盾愈加突出。這些問題的存在，促使財政必須在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、盤活“三資”上下功夫，必須加大力度支持產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。

三、2024年預算草案

（一）2024年財政工作指導思想???

策馬揚鞭奮蹄疾，乘勢而上正當時。2024年鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真落實市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，突出穩(wěn)進增收、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向，科學研判財政收支形勢，合理編制財政預算；將財政支持政策與產(chǎn)業(yè)、改革、區(qū)域政策協(xié)同配合；樹牢一盤棋意識，提高中長期財政持續(xù)保障能力，在財政統(tǒng)籌上謀求新突破；著力“開源、節(jié)流、保重、增效、風控”，推進財政工作上新臺階。

（二）2024年財政預算草案

1.?2024年鎮(zhèn)級財政收入安排意見。

2024年，財政收入擬安排5379.17萬元（含部分項目專項補助收入）。

2.?2024年財政支出安排意見。

2024年，我鎮(zhèn)財政支出擬安排5379.17萬元（含部分項目專項補助支出）。

主要支出項目安排情況：

——一般公共服務支出1450.44萬元；

——教育支出14.58萬元；

——文化旅游體育與傳媒支出79.29萬元；

——社會保障和就業(yè)支出833.05萬元；

——衛(wèi)生健康支出154.39萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出33.32萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.22萬元；

——農(nóng)林水支出1482.26萬元；

——交通運輸支出269.5萬元；

——住房保障支出260.1萬元；

——其他支出533.02萬元。

財政收入擬安排5379.17萬元，財政支出擬安排5379.17萬元，當年收支平衡。

（三）2024年財政工作思路

2024年鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，圍繞“實現(xiàn)三大提升”“打造三張名片”的目標，以推進我鎮(zhèn)財政科學化、精細化管理為主題，強化財政資金監(jiān)管為核心，積極作為，真抓實干，勇于擔當，努力完成財政各項工作目標任務。一是抓隊伍建設(shè)，努力打造一支“團結(jié)、創(chuàng)新、勤廉、高效”的財政干部隊伍。二是抓收入入庫，積極培植稅源，抓好稅收征收工作；清理非稅資源，確保非稅收入應收盡收，三是優(yōu)化預算、支出結(jié)構(gòu)，全力“三保”保障，量力而行搞發(fā)展。四是牢固樹立從“過緊日子”到“過苦日子”的思想，精打細算，做好資金的統(tǒng)籌安排。五是提升資金使用績效，加強項目資金監(jiān)管，明確資金使用方向，督促項目資金執(zhí)行率，進一步提升資金使用績效，全面推進鄉(xiāng)村振興建設(shè)。

各位代表，過去的一年，我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽儯?024年的財政工作需要面對的困難更多，任務更加艱巨，我們深感責任重大。我們堅信，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們一定能克服困難、搶抓機遇、開拓進取，圓滿完成財政工作各項目標任務。