重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責。
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導各行生產，協(xié)調本鎮(zhèn)與外地區(qū)經濟交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
（2）制定并組織村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設、地方道路及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)資源的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本區(qū)域類民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）完成上級部門交辦的其他事項。
（二）部門構成。
2023年，仁義鎮(zhèn)人民政府設置10個內設機構分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、 規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。人大辦公室單獨設置，組建綜合行政執(zhí)法辦公室。
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括仁義鎮(zhèn)人民政府本級、仁義鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、仁義鎮(zhèn)文化服務中心、仁義鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、仁義鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、仁義鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心、仁義鎮(zhèn)畜牧服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計5379.17萬元，其中：本年收入4365.72萬元，主要是一般公共預算撥款4322.78萬元，政府性基金預算撥款42.94萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結轉收入1013.45萬元，主要是一般公共預算撥款500.36萬元，政府性基金預算撥款513.08萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少2038.18萬元，主要是項目經費撥款減少2038.18萬元。
（二）支出預算：2024年支出合計5379.17萬元，其中：一般公共服務支出1450.44萬元，教育支出14.58萬元，文化旅游體育與傳媒支出79.29萬元，社會保障和就業(yè)支出833.05萬元，衛(wèi)生健康支出154.39萬元，節(jié)能環(huán)保支出33.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.22萬元，農林水支出1482.26萬元，交通運輸支出269.5萬元，住房保障支出260.11萬元，其他支出533.02萬元；支出較去年減少2038.18萬元，主要是基本支出減少1.6萬元，項目支出減少2036.58萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計4823.14萬元，其中：本年收入4322.78萬元，上年結轉收入500.36萬元；一般公共預算財政撥款支出4823.14萬元，比2023年減少2570.43萬元，其中：基本支出2979.33萬元，比2023年減少1.6萬元，主要原因是本年度厲行節(jié)約，減少開支，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1843.81萬元，比2023年減少2568.83萬元，主要原因是住房保障支出減少，主要用于老舊小區(qū)改造工程，且該工程于2023年已基本完工。
2024年政府性基金預算財政撥款收入556.02萬元，其中：本年收入42.94萬元，上年結轉收入513.08萬元；政府性基金預算支出556.02萬元，比2023年增加532.24萬元，主要原因是本年新增老舊小區(qū)改造工程，主要用于老舊小區(qū)改造。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算13.5萬元，比2023年減少1.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費6萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費7.5萬元，比2023年減少1.3萬元，主要原因是本年厲行節(jié)約、減少公務車運行維護費；公務用車購置費?0萬元，比與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費226.7萬元，比上年減少27.78萬元，主要原因為本年本級人員減少，厲行節(jié)約，減少日常開支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本部門2024年度無政府采購。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1843.81萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛16輛，其中應急保障用車5輛、特種專業(yè)技術用車11輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：葉珈玲??聯(lián)系方式：023-46432399??
附表：
1.重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總表
2.重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款支出預算表
3.重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算“三公”經費支出表
5.重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預算支出表
6.重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年部門收支總表
7.重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年部門收入總表
8.重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年部門支出總表
9.重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購預算明細表
10. 重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體績效目標表
11. 重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表
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表一 |
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重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 2024年財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一、本年收入 |
4,365.72 |
一、本年支出 |
5,379.17 |
4,823.14 |
556.02 |
|
|
一般公共預算資金 |
4,322.78 |
一般公共服務支出 |
1,450.44 |
1,450.44 |
||
|
政府性基金預算資金 |
42.94 |
教育支出 |
14.58 |
14.58 |
||
|
國有資本經營預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
79.29 |
79.29 |
|||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
833.05 |
833.05 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
154.39 |
154.39 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
33.30 |
33.30 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
269.22 |
246.22 |
23.00 |
|||
|
農林水支出 |
1,482.26 |
1,482.26 |
||||
|
交通運輸支出 |
269.50 |
269.50 |
||||
|
住房保障支出 |
260.11 |
260.11 |
||||
|
其他支出 |
533.02 |
533.02 |
||||
|
二、上年結轉 |
1,013.45 |
二、結轉下年 |
||||
|
一般公共預算撥款 |
500.36 |
|||||
|
政府性基金預算撥款 |
513.08 |
|||||
|
國有資本經營收入 |
||||||
|
收入合計 |
5,379.17 |
支出合計 |
5,379.17 |
4,823.14 |
556.02 |
|
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|
表二 |
||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
4,823.14 |
2,979.33 |
1,843.81 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,450.44 |
994.66 |
455.77 |
|
20101 |
人大事務 |
16.70 |
16.70 | |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
5.70 |
5.70 | |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
11.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,205.97 |
994.66 |
211.30 |
|
2010301 |
行政運行 |
875.61 |
875.61 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
211.30 |
211.30 | |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
119.06 |
119.06 |
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
1.60 |
1.60 | |
|
2010507 |
專項普查活動 |
1.60 |
1.60 | |
|
20113 |
商貿事務 |
200.00 |
200.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
200.00 |
200.00 | |
|
20132 |
組織事務 |
26.17 |
26.17 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務 |
16.75 |
16.75 | |
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
9.42 |
9.42 | |
|
205 |
教育支出 |
14.58 |
14.58 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
14.58 |
14.58 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
14.58 |
14.58 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
79.29 |
70.11 |
9.18 |
|
20701 |
文化和旅游 |
79.29 |
70.11 |
9.18 |
|
2070109 |
群眾文化 |
70.11 |
70.11 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.18 |
9.18 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
833.05 |
648.80 |
184.25 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
124.03 |
124.03 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
124.03 |
124.03 |
|
|
20802 |
民政管理事務 |
30.00 |
30.00 | |
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
30.00 |
30.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
470.71 |
470.71 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
184.23 |
184.23 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
92.12 |
92.12 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.36 |
194.36 |
|
|
20808 |
撫恤 |
4.00 |
4.00 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
20810 |
社會福利 |
43.56 |
43.56 | |
|
2081002 |
老年福利 |
39.95 |
39.95 | |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
3.61 |
3.61 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.44 |
5.44 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.44 |
5.44 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
55.52 |
55.52 | |
|
2082102 |
農村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
55.52 |
55.52 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
45.73 |
45.73 | |
|
2082502 |
其他農村生活救助 |
45.73 |
45.73 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
54.06 |
54.06 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
54.06 |
54.06 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
154.39 |
154.39 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
154.39 |
154.39 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
44.97 |
44.97 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.90 |
52.90 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
21.16 |
21.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
35.35 |
35.35 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
33.30 |
33.30 | |
|
21103 |
污染防治 |
33.30 |
33.30 | |
|
2110302 |
水體 |
33.30 |
33.30 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
246.22 |
84.14 |
162.08 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
84.14 |
84.14 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
84.14 |
84.14 |
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
80.00 |
80.00 | |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
80.00 |
80.00 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
82.08 |
82.08 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
82.08 |
82.08 | |
|
213 |
農林水支出 |
1,482.26 |
865.73 |
616.54 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
957.65 |
865.73 |
91.92 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
865.73 |
865.73 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.59 |
1.59 | |
|
2130122 |
農業(yè)生產發(fā)展 |
78.13 |
78.13 | |
|
2130135 |
農業(yè)生態(tài)資源保護 |
12.20 |
12.20 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
10.00 |
10.00 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
10.00 |
10.00 | |
|
21307 |
農村綜合改革 |
509.62 |
509.62 | |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
53.14 |
53.14 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
456.48 |
456.48 | |
|
214 |
交通運輸支出 |
269.50 |
269.50 | |
|
21401 |
公路水路運輸 |
269.50 |
269.50 | |
|
2140104 |
公路建設 |
185.00 |
185.00 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
84.50 |
84.50 | |
|
221 |
住房保障支出 |
260.11 |
146.92 |
113.19 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
113.19 |
113.19 | |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
113.19 |
113.19 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
146.92 |
146.92 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
146.92 |
146.92 |
|
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|
表三 |
||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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單位：萬元 | ||||
|
經濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
2,979.33 |
2,459.14 |
520.19 | |
|
301 |
工資福利支出 |
2,273.13 |
2,273.13 |
|
|
30101 |
基本工資 |
494.48 |
494.48 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
206.49 |
206.49 |
|
|
30103 |
獎金 |
267.18 |
267.18 |
|
|
30107 |
績效工資 |
652.18 |
652.18 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
184.23 |
184.23 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
92.12 |
92.12 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
97.87 |
97.87 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
21.16 |
21.16 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
31.39 |
31.39 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
146.92 |
146.92 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
18.08 |
18.08 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
61.02 |
61.02 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
520.19 |
520.19 | |
|
30201 |
辦公費 |
111.12 |
111.12 | |
|
30205 |
水費 |
1.60 |
1.60 | |
|
30206 |
電費 |
17.00 |
17.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
25.81 |
25.81 | |
|
30216 |
培訓費 |
14.58 |
14.58 | |
|
30217 |
公務接待費 |
6.00 |
6.00 | |
|
30228 |
工會經費 |
102.67 |
102.67 | |
|
30229 |
福利費 |
29.17 |
29.17 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
7.50 |
7.50 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
36.19 |
36.19 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
168.56 |
168.56 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
186.01 |
186.01 |
|
|
30305 |
生活補助 |
158.72 |
158.72 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
27.29 |
27.29 |
|
?
|
表四 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 2024年一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
13.50 |
7.50 |
7.50 |
6.00 | ||
?
|
表五 |
||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 2024年政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
556.02 |
556.02 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23.00 |
23.00 | |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
23.00 |
23.00 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
23.00 |
23.00 | |
|
229 |
其他支出 |
533.02 |
533.02 | |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
513.08 |
513.08 | |
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
513.08 |
513.08 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.94 |
19.94 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
19.94 |
19.94 | |
?
?
?
?
|
表六 |
|||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 2024年部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
5,379.17 |
合計 |
5,379.17 |
|
一般公共預算資金 |
4,823.14 |
一般公共服務支出 |
1,450.44 |
|
政府性基金預算資金 |
556.02 |
教育支出 |
14.58 |
|
國有資本經營預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
79.29 | |
|
財政專戶管理資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
833.05 | |
|
事業(yè)收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
154.39 | |
|
上級補助收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
33.30 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
269.22 | |
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
農林水支出 |
1,482.26 | |
|
其他收入資金 |
交通運輸支出 |
269.50 | |
|
住房保障支出 |
260.11 | ||
|
其他支出 |
533.02 | ||
?
|
表七 |
|||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 2024年部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
5,379.17 |
4,823.14 |
556.02 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,450.44 |
1,450.44 |
||||||||
|
20101 |
人大事務 |
16.70 |
16.70 |
||||||||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
5.70 |
5.70 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
11.00 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,205.97 |
1,205.97 |
||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
875.61 |
875.61 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
211.30 |
211.30 |
||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
119.06 |
119.06 |
||||||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
1.60 |
1.60 |
||||||||
|
2010507 |
專項普查活動 |
1.60 |
1.60 |
||||||||
|
20113 |
商貿事務 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
20132 |
組織事務 |
26.17 |
26.17 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務 |
16.75 |
16.75 |
||||||||
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
9.42 |
9.42 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
14.58 |
14.58 |
||||||||
|
20508 |
進修及培訓 |
14.58 |
14.58 |
||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
14.58 |
14.58 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
79.29 |
79.29 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
79.29 |
79.29 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
70.11 |
70.11 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.18 |
9.18 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
833.05 |
833.05 |
||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
124.03 |
124.03 |
||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
124.03 |
124.03 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
470.71 |
470.71 |
||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
184.23 |
184.23 |
||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
92.12 |
92.12 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.36 |
194.36 |
||||||||
|
20808 |
撫恤 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
20810 |
社會福利 |
43.56 |
43.56 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
39.95 |
39.95 |
||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
3.61 |
3.61 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.44 |
5.44 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.44 |
5.44 |
||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
55.52 |
55.52 |
||||||||
|
2082102 |
農村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
55.52 |
55.52 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
45.73 |
45.73 |
||||||||
|
2082502 |
其他農村生活救助 |
45.73 |
45.73 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
54.06 |
54.06 |
||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
54.06 |
54.06 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
154.39 |
154.39 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
154.39 |
154.39 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
44.97 |
44.97 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.90 |
52.90 |
||||||||
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
21.16 |
21.16 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
35.35 |
35.35 |
||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
33.30 |
33.30 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
33.30 |
33.30 |
||||||||
|
2110302 |
水體 |
33.30 |
33.30 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
269.22 |
246.22 |
23.00 |
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
84.14 |
84.14 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
84.14 |
84.14 |
||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
80.00 |
80.00 |
||||||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
80.00 |
80.00 |
||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
82.08 |
82.08 |
||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
82.08 |
82.08 |
||||||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
23.00 |
23.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
23.00 |
23.00 |
||||||||
|
213 |
農林水支出 |
1,482.26 |
1,482.26 |
||||||||
|
21301 |
農業(yè)農村 |
957.65 |
957.65 |
||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
865.73 |
865.73 |
||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.59 |
1.59 |
||||||||
|
2130122 |
農業(yè)生產發(fā)展 |
78.13 |
78.13 |
||||||||
|
2130135 |
農業(yè)生態(tài)資源保護 |
12.20 |
12.20 |
||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
509.62 |
509.62 |
||||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
53.14 |
53.14 |
||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
456.48 |
456.48 |
||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
269.50 |
269.50 |
||||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
269.50 |
269.50 |
||||||||
|
2140104 |
公路建設 |
185.00 |
185.00 |
||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
84.50 |
84.50 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
260.11 |
260.11 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
113.19 |
113.19 |
||||||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
113.19 |
113.19 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
146.92 |
146.92 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
146.92 |
146.92 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
533.02 |
533.02 |
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
513.08 |
513.08 |
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
513.08 |
513.08 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.94 |
19.94 |
||||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
19.94 |
19.94 |
||||||||
?
|
表八 |
||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 2024年部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
5,379.17 |
2,979.33 |
2,399.84 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,450.44 |
994.66 |
455.77 |
|
20101 |
人大事務 |
16.70 |
16.70 | |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
5.70 |
5.70 | |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
11.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,205.97 |
994.66 |
211.30 |
|
2010301 |
行政運行 |
875.61 |
875.61 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
211.30 |
211.30 | |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
119.06 |
119.06 |
|
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務 |
1.60 |
1.60 | |
|
2010507 |
專項普查活動 |
1.60 |
1.60 | |
|
20113 |
商貿事務 |
200.00 |
200.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
200.00 |
200.00 | |
|
20132 |
組織事務 |
26.17 |
26.17 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務 |
16.75 |
16.75 | |
|
2013299 |
其他組織事務支出 |
9.42 |
9.42 | |
|
205 |
教育支出 |
14.58 |
14.58 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
14.58 |
14.58 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
14.58 |
14.58 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
79.29 |
70.11 |
9.18 |
|
20701 |
文化和旅游 |
79.29 |
70.11 |
9.18 |
|
2070109 |
群眾文化 |
70.11 |
70.11 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.18 |
9.18 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
833.05 |
648.80 |
184.25 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
124.03 |
124.03 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
124.03 |
124.03 |
|
|
20802 |
民政管理事務 |
30.00 |
30.00 | |
|
2080208 |
基層政權建設和社區(qū)治理 |
30.00 |
30.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
470.71 |
470.71 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
184.23 |
184.23 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
92.12 |
92.12 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.36 |
194.36 |
|
|
20808 |
撫恤 |
4.00 |
4.00 | |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
20810 |
社會福利 |
43.56 |
43.56 | |
|
2081002 |
老年福利 |
39.95 |
39.95 | |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務 |
3.61 |
3.61 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.44 |
5.44 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.44 |
5.44 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
55.52 |
55.52 | |
|
2082102 |
農村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
55.52 |
55.52 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
45.73 |
45.73 | |
|
2082502 |
其他農村生活救助 |
45.73 |
45.73 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
54.06 |
54.06 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
54.06 |
54.06 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
154.39 |
154.39 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
154.39 |
154.39 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
44.97 |
44.97 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
52.90 |
52.90 |
|
|
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
21.16 |
21.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
35.35 |
35.35 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
33.30 |
33.30 | |
|
21103 |
污染防治 |
33.30 |
33.30 | |
|
2110302 |
水體 |
33.30 |
33.30 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
269.22 |
84.14 |
185.08 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
84.14 |
84.14 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
84.14 |
84.14 |
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
80.00 |
80.00 | |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
80.00 |
80.00 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
82.08 |
82.08 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
82.08 |
82.08 | |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
23.00 |
23.00 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
23.00 |
23.00 | |
|
213 |
農林水支出 |
1,482.26 |
865.73 |
616.54 |
|
21301 |
農業(yè)農村 |
957.65 |
865.73 |
91.92 |
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
865.73 |
865.73 |
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.59 |
1.59 | |
|
2130122 |
農業(yè)生產發(fā)展 |
78.13 |
78.13 | |
|
2130135 |
農業(yè)生態(tài)資源保護 |
12.20 |
12.20 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
10.00 |
10.00 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
10.00 |
10.00 | |
|
21307 |
農村綜合改革 |
509.62 |
509.62 | |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
53.14 |
53.14 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
456.48 |
456.48 | |
|
214 |
交通運輸支出 |
269.50 |
269.50 | |
|
21401 |
公路水路運輸 |
269.50 |
269.50 | |
|
2140104 |
公路建設 |
185.00 |
185.00 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
84.50 |
84.50 | |
|
221 |
住房保障支出 |
260.11 |
146.92 |
113.19 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
113.19 |
113.19 | |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
113.19 |
113.19 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
146.92 |
146.92 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
146.92 |
146.92 |
|
|
229 |
其他支出 |
533.02 |
533.02 | |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
513.08 |
513.08 | |
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
513.08 |
513.08 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.94 |
19.94 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
19.94 |
19.94 | |
?
|
表九 |
|||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
?
|
表十 |
||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
部門(單位)名稱 |
913-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 |
部門支出預算數 |
5,379.17 | |||||
|
當年整體績效目標 |
宣傳貫徹好黨的方針政策，做好意識形態(tài)工作，協(xié)調各部門完成每年政府目標，弘揚法治精神，建設法治政府、法治國家、法治社會。有序開展紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、招商、人事，以及綜合協(xié)調、目標管理等工作，切實推動村鎮(zhèn)規(guī)劃、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、鄉(xiāng)村振興等工作。傳遞仁義好聲音，抓好黨史學習教育的學習和活動開展，切實提升“政治三力”。 | |||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 |
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
人居環(huán)境提升率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
產出指標 |
時效指標 |
整體目標完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
產出指標 |
質量指標 |
“三保”支出、政府債務管理、預算績效管理 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
產出指標 |
數量指標 |
公共衛(wèi)生服務受益率和基本醫(yī)療服務保障率 |
15 |
% |
≥ |
98 |
是 | |
|
產出指標 |
數量指標 |
招商投資完成率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
基本公共服務滿意度調查 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
預算執(zhí)行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
產出指標 |
效果指標 |
農業(yè)產業(yè)發(fā)展及農村改革提升率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
開展群眾文化活動 |
5 |
場次 |
≥ |
70 |
否 | |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
城鎮(zhèn)日常管理執(zhí)行率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
?
?
|
表十一 |
||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015322T000002078863-榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)中央公共文化資金（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
3.08 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補助（萬元) |
3.08 | |||||||||||
|
項目概述 |
用于購買公益性崗位和文化活動進村，豐富群眾文化活動，推進鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展。 | |||||||||||
|
立項依據 |
渝財教【2021】199號 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
進村文化演出5場，開展文化活動，豐富群眾文化生活，推進鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
公益影響率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
文化演出進村 |
30 |
場 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
公益性崗位 |
30 |
個 |
＝ |
9 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾觀看滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015322T000002687993-農村公路安防工程補助資金（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
24.00 |
本級安排（萬元) |
24.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為了保障群眾生產生活出行安全，按照區(qū)交通局下達的農村公路安防工程建設計劃，完成安防工程建設任務。其中：2021年7.3公里. | |||||||||||
|
立項依據 |
1：交公路發(fā)〔2020〕26號、渝財建〔2010〕766號等公路養(yǎng)護文件；2：國辦發(fā)〔2019〕33號、渝路中心發(fā)〔2020〕22號、榮昌府辦發(fā)〔2020〕70號等公路、鐵路安全整治文件；3：交公路明電〔2021〕97號、渝交管養(yǎng)〔2021〕32號、渝路局便函〔2019〕25號等橋梁建設維護文件；4：《重慶市農村公路建設管理辦法》、榮昌府辦發(fā)[2010]40號等農村公路建設管理文件；5：區(qū)發(fā)改委立項文件。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
完成2023年安防工程4公里建設任務，消除安全隱患，保障道路安全暢通。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
公路工程成本節(jié)約率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
公路暢通率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
公路工程完成及時率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
公路建成規(guī)模 |
20 |
公里 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
產出指標 |
質量指標 |
工程驗收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015323T000002738695-農村公路養(yǎng)護補助資金（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
46.00 |
本級安排（萬元) |
23.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
23.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
為更好的養(yǎng)護好，管理好，使用好，建設好我鎮(zhèn)農村公路。按照區(qū)交通局下達的公路養(yǎng)護計劃，2022年完成本鎮(zhèn)區(qū)域內公路153.47公里養(yǎng)護任務，2023年完成本鎮(zhèn)區(qū)域公路157.95公里養(yǎng)護任務。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1：交公路發(fā)〔2020〕26號、渝財建〔2010〕766號等公路養(yǎng)護文件；2：國辦發(fā)〔2019〕33號、渝路中心發(fā)〔2020〕22號、榮昌府辦發(fā)〔2020〕70號等公路、鐵路安全整治文件；3：交公路明電〔2021〕97號、渝交管養(yǎng)〔2021〕32號、渝路局便函〔2019〕25號等橋梁建設維護文件；4：《重慶市農村公路建設管理辦法》、榮昌府辦發(fā)〔2010〕40號等農村公路建設管理文件；5：區(qū)發(fā)改委立項文件。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
完成本鎮(zhèn)行政區(qū)域內負責養(yǎng)護的農村公路153.47 公里的日常養(yǎng)護保潔和維護任務，方便群眾出行，保證道路安全目標。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
質量指標 |
公路路面破損率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
產出指標 |
質量指標 |
公路技術狀況達標率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
公路問題整改及時率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
公路問題響應時間 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
養(yǎng)護里程 |
20 |
公里 |
≥ |
153.47 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
公路暢通率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016762-文化免開上級補助（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
4.10 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補助（萬元) |
4.10 | |||||||||||
|
項目概述 |
上級財政補助鎮(zhèn)街文化站免費開放所需資金，免開補助4.5萬元，公益性崗位1200/村，流動文化進村2000/村等資金，確保2024年開年后公共圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、街道文化中心免費開放工作順利推進。 | |||||||||||
|
立項依據 |
上級財政下達的專款文件 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
仁義鎮(zhèn)文化服務中心建設及日常活動開支，確保2024年開年后鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、街道文化中心免費開放工作順利推進。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
豐富村居民文化生活 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
開展文化體育教育活動 |
50 |
場 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
村（居）民滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016890-鎮(zhèn)街人大活動（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
10.00 |
本級安排（萬元) |
10.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
用于人大代表“家站點”軟硬件建設；人大代表履職補助發(fā)放；人大代表學習培訓和調研、視察；開展“雙亮雙做”工作等支出。 | |||||||||||
|
立項依據 |
按照榮昌區(qū)委第十四屆96次常委會會議紀要【2019】26號 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
為全區(qū)各級人大代表服務群眾搭建履職平臺。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
數量指標 |
人大代表之家 |
15 |
個 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
人大代表民情聯(lián)絡點 |
10 |
個 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
人大代表活動站 |
15 |
個 |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
產出指標 |
質量指標 |
促成“家站點”成為“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
效果指標 |
迭代升級“家站點”促進代表更好履職 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
促成“家站點”成為“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016899-人大代表履職（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
5.70 |
本級安排（萬元) |
5.70 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
全區(qū)共310名代表，每人3000元標準；主要用于開展人大代表履職活動經費。 | |||||||||||
|
立項依據 |
按照榮昌區(qū)委辦公室專題會議紀要【2018】24號。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
落實全區(qū)區(qū)級人大代表履職經費，保障代表更好履職。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
數量指標 |
代表提出議案或建議 |
5 |
件 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
代表反映群眾意見建議 |
5 |
件 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產出指標 |
質量指標 |
通過發(fā)揮代表作用，解決群眾急難愁盼問題 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
效果指標 |
促進代表發(fā)揮主體作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
通過發(fā)揮代表作用，解決群眾急難愁盼問題 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
代表接待走訪群眾 |
5 |
人次 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
代表審議發(fā)言 |
5 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
代表參加履職活動 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
代表承諾踐諾 |
15 |
個 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018146-30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
45.73 |
本級安排（萬元) |
42.23 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
3.50 | |||||||||||
|
項目概述 |
為30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員發(fā)放生活補助。 | |||||||||||
|
立項依據 |
按市區(qū)文件嚴格審核發(fā)放：1.《關于提高黨齡40年以上農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補貼標準的通知》；2.《關于印發(fā)〈榮昌縣30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼實施細則（試行）〉的通知》 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
向30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員發(fā)放生活補貼，充分體現區(qū)委對老黨員的關懷和溫暖，激勵他們進一步發(fā)揮先鋒模范作用，為加快推進成渝地區(qū)雙城經濟圈建設貢獻力量。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
數量指標 |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員參加黨員“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼發(fā)放 |
20 |
人 |
≥ |
320 |
是 | |||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
積極對區(qū)域發(fā)展建言獻策 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
效果指標 |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼覆蓋率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產出指標 |
效果指標 |
30年以上黨齡村（社區(qū)）民主評議老黨員合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員滿意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018243-“非公”黨組織經費（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
1.72 |
本級安排（萬元) |
1.72 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
1.開展非公黨組織活動經費保障；2.非公黨組織書記工作補助；3.黨群服務中心運行保障經費；4.專職非公黨建指導員工作補貼；5.新建黨組織“五送”經費；6.為全區(qū)其他非公黨建工作有序開展提供經費支持。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《關于落實非公有制經濟組織和社會組織黨組織工作活動經費的通知》（渝委組〔2014〕116號）；《關于印發(fā)榮昌區(qū)非公企業(yè)和社會組織黨建工作指導員選派管理十二條的通知》（榮委組發(fā)〔2019〕97號）；《關于印發(fā)2020年全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作重點任務的通知》。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
1.推動全區(qū)非公企業(yè)和社會黨組織中黨組織組建率達85%、黨的工作覆蓋率達100%；2.轄區(qū)內“兩新”黨組織規(guī)范落實黨組織生活各項制度達100%；3.每個黨群服務中心開展活動12次以上，服務企業(yè)250次以上;4.嚴格管理和考核專職非公黨建指導員;5.轄區(qū)內非公黨組織陣地開展規(guī)范化建設達100%；6.全覆蓋開展非公黨組織開展述職評議；7.組織非公黨務工作者協(xié)會員企業(yè)參加活動4次以上。10.組織非公黨建協(xié)作組集中開展活動12次以上。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
組織非公黨建協(xié)作組集中開展活動 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
組織非公黨務工作者協(xié)會員企業(yè)參加活動 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
新建非公黨組織 |
20 |
個 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
非公黨組織陣地規(guī)范率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
非公黨建工作覆蓋 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產出指標 |
效果指標 |
專職非公黨建指導員管理考核 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產出指標 |
效果指標 |
規(guī)范落實黨組織生活各項制度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018364-黨員干部現代遠程教育（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
2.70 |
本級安排（萬元) |
2.70 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
1.確保遠程教育站點網絡和無線wifi全覆蓋；2.對基層站點老舊設備進行更新，為基層黨員學習遠程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《中國共產黨黨員教育管理工作條例》第四十二條指出，黨員教育管理工作經費應當列入地方各級財政預算，結合實際按照黨員數量劃撥，重點保障農村、社區(qū)、非公有制經濟組織和社會組織、公共就業(yè)和人才服務機構等基層黨組織開展黨員教育管理，形成穩(wěn)定的經費保障機制。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
確保遠程教育站點網絡和無線wifi全覆蓋，提供良好網絡環(huán)境。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
數量指標 |
遠程教育站點維護次數 |
10 |
次 |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
遠程教育站點學習內容滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
村社無線站點建設和維護個數 |
10 |
個 |
≤ |
7 |
否 | |||||
|
產出指標 |
效果指標 |
村社無線站點WIFI覆蓋率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
入戶站點學用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
質量指標 |
站點網絡流暢度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
效果指標 |
遠程教育站點設備正常運行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004049345-市場主體經濟專項扶持 |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
200.00 |
本級安排（萬元) |
200.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
在榮昌新注冊總部經濟企業(yè)，根據自然年內在榮昌納稅總額的不同梯度，分別按照對榮昌經濟貢獻額（繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅以及按照政策規(guī)定代扣代繳的資源稅總額區(qū)級實得部分）的30%、70%、75%、80%、85%獎勵企業(yè)；平臺公司按照對榮昌經濟貢獻額的80%、85%獎勵企業(yè)。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據政府職能管理要求和上級部門指示的固定支出。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
通過引進總部經濟企業(yè)，為總部經濟企業(yè)發(fā)展提供資金政策支持，同時為鎮(zhèn)財政創(chuàng)收。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
數量指標 |
總部經濟企業(yè)數量 |
30 |
個 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
總部經濟全口徑稅收 |
20 |
萬元 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
總部經濟企業(yè)滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
補助及時率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004049364-村社區(qū)日常運轉 |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
227.48 |
本級安排（萬元) |
227.48 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為保障組織運行，支付村（社區(qū)）相應人員工作補貼及、保險費用及辦公經費。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據政府職能管理要求和上級部門指示的固定支出。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
保障各村社區(qū)本土人才、社長、團支部書記等待遇，確保組織正常運轉。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
促進村社區(qū)和諧發(fā)展 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
補助及時率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
保障村社區(qū)個數 |
30 |
個 |
≥ |
9 |
是 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004049373-村社區(qū)干部工資 |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
229.00 |
本級安排（萬元) |
229.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
仁義鎮(zhèn)村干部工資。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據最新村（社區(qū)）干部工資文件 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
保障各村社區(qū)村干部待遇，確保組織正常運轉。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
時效指標 |
發(fā)放及時率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
促進村社區(qū)和諧發(fā)展 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
發(fā)放人數 |
30 |
人 |
≥ |
65 |
是 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004049393-機關工作運行 |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
134.59 |
本級安排（萬元) |
134.59 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
保障政府各項工作正常運轉，完成區(qū)級部門和各領導安排的各項工作任務，確保全鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據政府職能管理要求和上級部門指示的固定支出。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
保障政府各項工作正常運轉，完成區(qū)級和領導安排的各項工作任務，確保全鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
數量指標 |
保障車輛 |
20 |
輛 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
服務群眾 |
20 |
定性 |
優(yōu) |
否 | ||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
購買批次 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
辦公用品保障 |
20 |
人 |
≥ |
150 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004049407-基礎設施建設及維護 |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
82.08 |
本級安排（萬元) |
82.08 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
用于農村、場鎮(zhèn)保潔，全鎮(zhèn)市政設施維護、場鎮(zhèn)秩序管理。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據政府職能管理要求和上級部門指示的固定支出。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
全力保障城市管理各項工作及全鎮(zhèn)垃圾清運工作正常開展。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
場鎮(zhèn)清潔率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
環(huán)衛(wèi)工人數量 |
30 |
人 |
≥ |
25 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
垃圾清運 |
30 |
噸 |
≥ |
5500 |
是 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004049416-安全應急維穩(wěn) |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
76.71 |
本級安排（萬元) |
76.71 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
仁義鎮(zhèn)安全綜合治理經費，法律顧問咨詢費、平安家園相關費用及重精保險、應急安全支出等。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據政府職能管理要求和上級部門指示的固定支出。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
保障仁義鎮(zhèn)應急消防安全生產及自然災害事故能得到有效防范和及時救援，保障轄區(qū)平安穩(wěn)定。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
平安家園個數 |
20 |
個 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
保障村社區(qū)個數 |
20 |
個 |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
治安宣傳活動覆蓋率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
矛盾糾紛化解率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補覆蓋率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050646-特困人員死亡喪葬（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
40.00 |
本級安排（萬元) |
40.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為特困死亡人員發(fā)放喪葬補助。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據《重慶市榮昌區(qū)人民政府關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對我區(qū)特困人員死亡后發(fā)放喪葬補貼。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
2024年特困死亡特困人員喪葬補貼按照一次性12個月基本生活費進行發(fā)放。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
數量指標 |
特困人員死亡喪葬補貼人數 |
20 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
特困人員死亡喪葬補貼政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
成本指標 |
特困人員喪葬補貼標準 |
20 |
元 |
≥ |
11460 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
特困人員死亡喪葬補貼及時到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050649-特困人員照料護理（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
9.60 |
本級安排（萬元) |
7.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
2.60 | |||||||||||
|
項目概述 |
對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據《重慶市榮昌區(qū)人民政府關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
時效指標 |
特困人員照料護理補貼及時到位率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
特困人員護理補貼政策知曉率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050655-農村75周歲以上老人保健（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
33.90 |
本級安排（萬元) |
33.90 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為農村75歲以上老人發(fā)放100元/年的保健金。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《關于實施“333”惠民工程的意見》（榮昌委發(fā)〔2007〕24號） 《關于做好當前民生工作的決定》（榮委發(fā)〔2010〕44號）。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
宣傳農村75歲以上老人保健金政策，使政策知曉率達98%以上，嚴把審核關，使合格率達98%以上。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
質量指標 |
保健金發(fā)放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保健金政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產出指標 |
成本指標 |
保健金發(fā)放標準 |
30 |
元 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050658-百歲以上老人營養(yǎng)（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
6.05 |
本級安排（萬元) |
6.05 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為100歲以上老人發(fā)放營養(yǎng)金500元/月。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《關于調整100歲以上老人營養(yǎng)金發(fā)放標準及統(tǒng)計上報農村75周歲以上老人信息的通知》（榮民發(fā)〔2020〕35號）. | |||||||||||
|
當年績效目標 |
宣傳100歲以上老人營養(yǎng)金政策，使政策知曉率達98%以上，嚴把審核關，使合格率達98%以上。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
質量指標 |
營養(yǎng)金發(fā)放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
營養(yǎng)金政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產出指標 |
成本指標 |
營養(yǎng)金發(fā)放標準 |
30 |
元 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004194978-選調生到村工作補助（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
8.20 |
本級安排（萬元) |
3.43 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
4.77 | |||||||||||
|
項目概述 |
主要用于補助在村任職選調生一次性安置費，用于購置駐村生活用品；教育培訓經費，用于開展教育培訓；國情調研經費，用于走遍村鎮(zhèn)和外出學習；服務群眾經費，用于開展政策宣講、技術培訓、領辦電商等。 | |||||||||||
|
立項依據 |
以上級文件執(zhí)行 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
強化關心關愛，提升選調生歸屬感，改善選調生在村任職生活工作條件，充分調動選調生深入基層，干事創(chuàng)業(yè)積極性，解決實際困難，增長才干、錘煉作風。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
服務群眾覆蓋率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
村民認可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
質量指標 |
形成調研報告 |
5 |
份 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
教育培訓 |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
產出指標 |
成本指標 |
調查研究 |
5 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
產出指標 |
質量指標 |
服務群眾 |
5 |
次 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
開展志愿者活動 |
5 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
開展政策宣傳 |
5 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
產出指標 |
成本指標 |
開展活動 |
5 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
走村入戶 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004214645-照亮家園工程（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
53.14 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補助（萬元) |
53.14 | |||||||||||
|
項目概述 |
完成30000盞太陽路燈安裝。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《農村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021-2025年）》的要求，貫徹落實黨中央、國務院和市委、市政府關于接續(xù)推進農村人居環(huán)境整治提升行動的部署要求，推進我區(qū)農村人居環(huán)境整治，建設生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村，全面提升農村人居環(huán)境水平；持續(xù)扶持農村集體經濟，大力實施農村公益事業(yè)，全面促進農民宜居宜業(yè)，實現人民共同富裕。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
完成800盞太陽路燈安裝。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
質量指標 |
太陽能路燈竣工驗收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
項目區(qū)農民滿意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
項目區(qū)基層干部滿意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
照亮家園工程竣工率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
實施項目后續(xù)使用年限 |
15 |
年 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
太陽能路燈安裝數量 |
20 |
盞 |
＝ |
800 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
農村人居環(huán)境提升 |
15 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
8.52 |
本級安排（萬元) |
8.52 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
引導動員失能、半失能、高齡特困人員入住敬老院，區(qū)財政按照失能、半失能特困人員分別給予500元、200元每人每月補助敬老院. | |||||||||||
|
立項依據 |
根據《重慶市榮昌區(qū)人民政府關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
保障集中供養(yǎng)特困人員護理 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
集中供養(yǎng)特困人員滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
保障集中供養(yǎng)人數 |
30 |
人 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
保障集中供養(yǎng)點數量 |
30 |
個 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升集中供養(yǎng)人員保障 |
20 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004282379-市區(qū)代表活動經費（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
1.00 |
本級安排（萬元) |
1.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
市區(qū)代表活動經費項目下達到7個鎮(zhèn)街，分別調劑1萬元，區(qū)人大常委會辦公室調劑5萬元補選工作經費。 | |||||||||||
|
立項依據 |
根據榮人辦文【2023】19號文件《重慶市榮昌區(qū)人大常委會辦公室關于新增補選區(qū)第十八屆人大代表經費的請示》、《中共重慶市榮昌區(qū)委關于提名馬禮才等7名同志為補候選區(qū)第十八屆人大代表候選人建議人選通知》（榮委【2023】176號）文件。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
保障市區(qū)代表活動的開展 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障活動開展次數 |
25 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
代表滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
經費及時發(fā)放率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
代表參與率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004282951-特困生活自理能力評估（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
0.54 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補助（萬元) |
0.54 | |||||||||||
|
項目概述 |
對特困人員生活自理能力進行評估，并根據評估結果，確定特困人員應當享受的照料護理標準檔次。 | |||||||||||
|
立項依據 |
重慶市榮昌區(qū)民政局 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
進行特困人員生活自理能力評估 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升特困人員護理標準準確度 |
20 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
特困人員滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
評估對象的準確性 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
評估及時性 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283168-綠色示范村創(chuàng)建（三奇村）（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
5.00 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補助（萬元) |
5.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
《重慶市林業(yè)局關于做好2023年綠色示范村建設工作的通知》（渝林生〔2023〕14號），仁義鎮(zhèn)三奇村創(chuàng)建市級綠色示范村 | |||||||||||
|
立項依據 |
財政部國家林業(yè)和草原局關于修訂《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》的通知財資環(huán)〔2021〕39號 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
仁義鎮(zhèn)三奇村創(chuàng)建市級綠色示范村 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
人居環(huán)境改善情況 |
20 |
定性 |
顯著 |
否 | ||||||
|
產出指標 |
時效指標 |
完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
項目申報政策宣傳滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用情況 |
20 |
定性 |
顯著 |
否 | ||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
創(chuàng)建市級綠色示范村 |
20 |
個 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283218-2024年鄉(xiāng)村治理積分制補助（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
10.00 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補助（萬元) |
10.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
按照重慶市榮昌區(qū)鄉(xiāng)村振興局關于報送2024年新增推廣運用鄉(xiāng)村治理積分制實施村的函文件要求，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作制定，圍繞基層黨組織建設、村級集體經濟等實際情況，結合“小院+”建設，將瑤山社區(qū)、紅梅社區(qū)、永靈村、三奇村、三星村、石梯子村、正華社區(qū)和鹿子村等8個村（社區(qū)）納入2024年推廣運用積分制試點村社區(qū)。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《重慶市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施辦法》(渝財農〔2021〕31號）；《重慶市榮昌區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》（榮財農〔2021〕54號） | |||||||||||
|
當年績效目標 |
推廣運用積分制，實施積分物品兌換，調動群眾參與農村人居環(huán)境整治積極性，實現基層治理與鄉(xiāng)村發(fā)展的互促共進，對全面推動鄉(xiāng)村振興具有重要的重要。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
質量指標 |
項目驗收合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
時效指標 |
申報資金發(fā)放及時率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
參與農戶數 |
20 |
戶 |
≥ |
2000 |
是 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
推廣村個數 |
20 |
個 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283393-考核支持鎮(zhèn)街鄉(xiāng)村振興和基礎設施建設 |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
80.00 |
本級安排（萬元) |
80.00 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
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|
項目概述 |
仁義鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和基礎設施建設 | |||||||||||
|
立項依據 |
按市區(qū)級文件執(zhí)行 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
推進仁義鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興和基礎設施建設 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提高居民生活便利度 |
20 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
產出指標 |
效果指標 |
推動鄉(xiāng)村振興 |
30 |
定性 |
提升 |
是 | ||||||
|
產出指標 |
效果指標 |
完善基礎設施建設 |
30 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283618-殘疾人居家托養(yǎng)服務（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
1.20 |
本級安排（萬元) |
1.20 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為我區(qū)重度殘疾人提供居家托養(yǎng)照拂服務，提升殘疾人生活質量。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《重慶市十四五殘疾人托養(yǎng)服務工作實施方案》渝殘聯(lián)發(fā)〔2022〕7號 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
重度殘疾人開展居家托養(yǎng)服務，減輕殘疾人家庭困難，提升殘疾人生活質量 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升殘疾人生活質量 |
20 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
保障重度殘疾人居家托養(yǎng)服務 |
30 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
產出指標 |
成本指標 |
保障重度殘疾人居家托養(yǎng)服務標準 |
30 |
元/人 |
≥ |
1200 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283621-殘疾人基層治理及組織建設（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
4.24 |
本級安排（萬元) |
4.24 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
通過配備兼職委員、村社區(qū)委員、建設渝馨家園等手段，建立健全殘疾人基層組織建設，更好為殘疾人服務。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《重慶市殘疾人聯(lián)合會、重慶市財政局、重慶市人力資源和社會保障局關于配備鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘疾人專（兼）職委員的通知》（渝殘聯(lián)發(fā)〔2019〕178號） | |||||||||||
|
當年績效目標 |
通過配備兼職委員，村社區(qū)專職委員、建立鎮(zhèn)街渝馨家園，建立健全我鎮(zhèn)基層組織建設，為我鎮(zhèn)殘疾人服務。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
服務人數 |
30 |
人 |
≥ |
1600 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升殘疾人生活質量 |
20 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
產出指標 |
質量指標 |
補助人數 |
30 |
人 |
≥ |
600 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004284827-農村污水處理及泵站運行項目（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
10.10 |
本級安排（萬元) |
10.10 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
水管網及泵的日常維護工作，保證管網及其附屬設施運行正常，并建立了相關應急預案，做好了資料歸檔等工作。 | |||||||||||
|
立項依據 |
依據榮昌府辦發(fā)〔2019〕8號文件，對2021年1-12月農村生活污水處理80個站點及8個泵站補助一年的運維經費。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
對14個農村污水處理站的日常維護工作，保證泵站及其附屬設施運行正常。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
農村河流水質提升 |
30 |
定性 |
提升 |
否 | ||||||
|
產出指標 |
時效指標 |
維護及時性 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
泵站維護數量 |
30 |
個 |
＝ |
14 |
是 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004289443-第五次全國經濟普查(下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
1.60 |
本級安排（萬元) |
1.60 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據《重慶市榮昌區(qū)統(tǒng)計局關于向相關單位撥付第五次全國經濟普查工作經費的請示》指示，對部門單位適當撥付一定金額的普查工作經費，以便順利完成普查登記任務。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《全國經濟普查條例》 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
根據《重慶市榮昌區(qū)統(tǒng)計局關于向相關單位撥付第五次全國經濟普查工作經費的請示》指示，積極開展并順利完成第五次經濟普查登記任務。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
數量指標 |
涉及村（社區(qū)） |
15 |
個 |
＝ |
9 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
覆蓋個體戶數量 |
15 |
個 |
≥ |
3653 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
參與普查工作人員 |
15 |
人 |
≥ |
33 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
摸清家底，提供參考數據 |
20 |
定性 |
是 |
是 | ||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
覆蓋普查企業(yè) |
15 |
家 |
＝ |
506 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
調查對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004311576-敬老院護理人員保障（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
16.80 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補助（萬元) |
16.80 | |||||||||||
|
項目概述 |
鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）為敬老院招聘管理服務人員，并負責管理和使用，區(qū)財政根據區(qū)級經濟社會發(fā)展水平和上年度城鄉(xiāng)居民人均最低工資收入水平將敬老院管理服務人員經費納入區(qū)級財政預算。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《重慶市人民政府關于進一步健全特困人員救助制度的實施意見》（渝府發(fā)【2016】47號）；《重慶市榮昌區(qū)人民政府關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】43號 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
按入住特困人員類型比例配足護理人員，提高敬老院護理水平 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
補助政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
護理人員滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
配備護理人員數量 |
30 |
人 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
補助敬老院數量 |
30 |
個 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
913001-重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004311582-敬老院運行項目保障（下達鎮(zhèn)街） |
業(yè)務主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)仁義鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||
|
預算執(zhí)行率權重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當年預算（萬元) |
3.61 |
本級安排（萬元) |
3.61 | |||||||||
|
上級補助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
區(qū)財政按照不低于集中供養(yǎng)特困人員年基本生活金總額15%的比例安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院管理運行經費，專門用于管理人員日常辦公、水電燃料購買及設備設施維護等 | |||||||||||
|
立項依據 |
《重慶市人民政府關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實施意見》（渝府發(fā)【2016】47號）；《重慶市養(yǎng)老機構管理辦法》（重慶市人民政府令第236號）；《重慶市榮昌區(qū)人民政府關于進一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號）。 | |||||||||||
|
當年績效目標 |
保障鎮(zhèn)敬老院正常運行 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產出指標 |
時效指標 |
補助資金及時到位率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
養(yǎng)老機構正常運轉率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產出指標 |
數量指標 |
補助敬老院數量 |
30 |
個 |
≥ |
1 |
是 | |||||
?
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地方政府網站
市政府部門網站
區(qū)（縣）政府網站
部門街鎮(zhèn)網站
其他網站
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