重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》（渝委辦發(fā)〔2018〕10號(hào)）和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案〉的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕44號(hào)）精神，榮隆鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、土地規(guī)模經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作。實(shí)施動(dòng)物疫病的防疫、強(qiáng)制免疫，協(xié)助做好動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品及畜產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、報(bào)告，畜牧生產(chǎn)指導(dǎo)，畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣和畜牧業(yè)生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)和水利科技推廣、水文監(jiān)測(cè)、洪旱預(yù)警預(yù)報(bào)等工作；承擔(dān)農(nóng)村水利工程建設(shè)、管理與運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)民用水合作組織建設(shè)，協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務(wù)等工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)1個(gè)機(jī)構(gòu)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)549.58萬(wàn)元，其中：本年收入549.58萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款549.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少104.14萬(wàn)元，主要是農(nóng)林水支出撥款減少76.44萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出撥款減少25.44萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)549.58萬(wàn)元，其中：教育支出2.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出107.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.85萬(wàn)元，農(nóng)林水支出396.83萬(wàn)元，住房保障支出21.89萬(wàn)元；支出較去年減少104.14萬(wàn)元，主要是基本支出減少104.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少0萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)549.58萬(wàn)元，其中：本年收入549.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出549.58萬(wàn)元，比2023年減少104.14萬(wàn)元。其中：基本支出549.58萬(wàn)元，比2023年減少104.14萬(wàn)元，主要原因是在職人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位項(xiàng)目在政府本級(jí)列支。
2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，比2023年增加2.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）需求；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)在政府本級(jí)列支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2023年增加2.5萬(wàn)元，主要原因是2023年本單位劃入一輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。2024年度無(wú)政府采購(gòu)。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳潔???聯(lián)系方式：023-46551008
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附件：重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開(kāi)表
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表一 |
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重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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一、本年收入 |
549.58 |
一、本年支出 |
549.58 |
549.58 |
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一般公共預(yù)算資金 |
549.58 |
教育支出 |
2.74 |
2.74 |
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政府性基金預(yù)算資金 |
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社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
107.27 |
107.27 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
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衛(wèi)生健康支出 |
20.85 |
20.85 |
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農(nóng)林水支出 |
396.83 |
396.83 |
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住房保障支出 |
21.89 |
21.89 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計(jì) |
549.58 |
支出合計(jì) |
549.58 |
549.58 |
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表二 |
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重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
549.58 |
549.58 |
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205 |
教育支出 |
2.74 |
2.74 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
2.74 |
2.74 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
2.74 |
2.74 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
107.27 |
107.27 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
107.27 |
107.27 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.19 |
29.19 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.60 |
14.60 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
63.48 |
63.48 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.85 |
20.85 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.85 |
20.85 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.60 |
14.60 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.26 |
6.26 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
396.83 |
396.83 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
396.83 |
396.83 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
396.83 |
396.83 |
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221 |
住房保障支出 |
21.89 |
21.89 |
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22102 |
住房改革支出 |
21.89 |
21.89 |
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2210201 |
住房公積金 |
21.89 |
21.89 |
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表三 |
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重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
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合計(jì) |
549.58 |
454.20 |
95.38 |
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301 |
工資福利支出 |
396.20 |
396.20 |
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30101 |
基本工資 |
90.13 |
90.13 |
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
13.53 |
13.53 |
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30107 |
績(jī)效工資 |
199.78 |
199.78 |
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30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
29.19 |
29.19 |
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30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
14.60 |
14.60 |
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30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
14.60 |
14.60 |
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30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
4.56 |
4.56 |
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30113 |
住房公積金 |
21.89 |
21.89 |
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30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.52 |
3.52 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
4.40 |
4.40 |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
95.38 |
|
95.38 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
20.00 |
|
20.00 |
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30205 |
水費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
6.00 |
|
6.00 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
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30215 |
會(huì)議費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.74 |
|
6.74 |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
22.19 |
|
22.19 |
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30229 |
福利費(fèi) |
5.47 |
|
5.47 |
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30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.50 |
|
2.50 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.48 |
|
9.48 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
58.00 |
58.00 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
53.20 |
53.20 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
4.80 |
4.80 |
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表四 |
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重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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2024年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
|
2.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
|
|
表五 |
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重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
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總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
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（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。）
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表六 |
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重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
549.58 |
合計(jì) |
549.58 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
549.58 |
教育支出 |
2.74 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
107.27 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
20.85 |
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
396.83 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
21.89 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
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附屬單位上繳收入資金 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
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其他收入資金 |
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表七 |
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重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位收入總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
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合計(jì) |
549.58 |
549.58 |
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205 |
教育支出 |
2.74 |
2.74 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
2.74 |
2.74 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
2.74 |
2.74 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
107.27 |
107.27 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
107.27 |
107.27 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.19 |
29.19 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.60 |
14.60 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
63.48 |
63.48 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.85 |
20.85 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.85 |
20.85 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.60 |
14.60 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.26 |
6.26 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
396.83 |
396.83 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
396.83 |
396.83 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
396.83 |
396.83 |
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221 |
住房保障支出 |
21.89 |
21.89 |
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22102 |
住房改革支出 |
21.89 |
21.89 |
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2210201 |
住房公積金 |
21.89 |
21.89 |
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表八 |
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重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
549.58 |
549.58 |
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205 |
教育支出 |
2.74 |
2.74 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
2.74 |
2.74 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
2.74 |
2.74 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
107.27 |
107.27 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
107.27 |
107.27 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
29.19 |
29.19 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
14.60 |
14.60 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
63.48 |
63.48 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
20.85 |
20.85 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
20.85 |
20.85 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.60 |
14.60 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
6.26 |
6.26 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
396.83 |
396.83 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
396.83 |
396.83 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
396.83 |
396.83 |
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221 |
住房保障支出 |
21.89 |
21.89 |
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22102 |
住房改革支出 |
21.89 |
21.89 |
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2210201 |
住房公積金 |
21.89 |
21.89 |
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表九 |
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重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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（備注：本單位無(wú)該項(xiàng)收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。）
