清升鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年

預(yù)算草案的報(bào)告

? ? ? ? ?鎮(zhèn)財(cái)政辦

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將清升鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位代表提出意見。

?一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

過去一年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)困難的嚴(yán)峻考驗(yàn)，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督支持下，全面對(duì)標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展要求，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，較好地完成了全年財(cái)政主要目標(biāo)任務(wù)。2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3396.93萬元（稅收收入完成404萬元，其中：工商稅收完成130萬元，總部經(jīng)濟(jì)稅收完成274萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入199.60萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入5萬元，財(cái)政收入總計(jì)3601.53萬元，支出總計(jì)3601.53萬元。

（一）2023年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入3401.93萬元(其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3396.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5萬元)。

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3401.93萬元，其中：

----一般公共服務(wù)支出1163.90萬元。主要用于：保證黨委、人大、政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高履職能力；支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織積極發(fā)揮橋梁紐帶作用。

----國(guó)防支出115.40萬元。主要用于：國(guó)防安全及周邊環(huán)境安全避讓搬遷工作等。

----教育支出0.48萬元。主要用于：社區(qū)教育設(shè)施設(shè)備的建設(shè)、維護(hù)和更新,開展社區(qū)教育活動(dòng)。

----文化旅游體育與傳媒支出1.62萬元。主要用于：古佛山景區(qū)旅游生態(tài)建設(shè)，保障鎮(zhèn)文化中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，送文化下鄉(xiāng)支出及鎮(zhèn)域內(nèi)相關(guān)文體活動(dòng)支出。

----社會(huì)保障和就業(yè)支出246.06萬元。主要用于：特困和重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等補(bǔ)助，完善社會(huì)救助和福利體系，落實(shí)鎮(zhèn)域內(nèi)義務(wù)兵優(yōu)待補(bǔ)助及困難群眾救助。

----衛(wèi)生健康支出38.96萬元。主要用于：鎮(zhèn)域內(nèi)衛(wèi)生、計(jì)生關(guān)愛行動(dòng)，比如關(guān)愛失獨(dú)家庭、獨(dú)生子女家庭補(bǔ)助等，落實(shí)各項(xiàng)基本醫(yī)療保障制度，落實(shí)公共衛(wèi)生服務(wù)。

----節(jié)能環(huán)保支出1.6萬元。主要用于：鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、環(huán)境整治項(xiàng)目等支出。

----城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.5萬元。主要用于：開展場(chǎng)鎮(zhèn)環(huán)境和衛(wèi)生整治，維持場(chǎng)鎮(zhèn)市場(chǎng)秩序，支持清升鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)品質(zhì)提升。

----農(nóng)林水支出607.99萬元。主要用于：保障農(nóng)林水及畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。支持鄉(xiāng)村振興，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)特色效益產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)森林資源管護(hù)和培育。開展農(nóng)田水利、人居環(huán)境整治等建設(shè)。

----交通運(yùn)輸支出87.85萬元。主要用于：支持農(nóng)村四好公路建設(shè)，加強(qiáng)道路養(yǎng)護(hù)，農(nóng)村公路安防設(shè)施建設(shè)。

----資源勘探工業(yè)信息等支出2.14萬元。主要用于：周邊環(huán)境避讓搬遷，支持工業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

----自然資源海洋氣象等支出13.03萬元。主要用于：耕地缺口恢復(fù)補(bǔ)足項(xiàng)目支出。

----住房保障支出1018.41萬元。主要用于：住房公積金保障及清升鎮(zhèn)火燒店社區(qū)老舊小區(qū)一體化統(tǒng)籌建設(shè)主體、配套部分改造工程。

----災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元。主要用于：清升鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)生活補(bǔ)助支出。

（二）2023年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出199.6萬元，其中：

----城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.25萬元。主要用于：清升鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助支出。

----其他支出186.35萬元。主要用于：殘疾人事業(yè)彩票公益金、渝馨家園建設(shè)、老舊小區(qū)改造、敬老院維修等支出。

（三）主要資金安排使用情況。

1.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5萬，為財(cái)政收回存量資金。主要用于：河庫(kù)清漂保潔，全部使用完畢，無結(jié)余資金。

2.轉(zhuǎn)移支付資金使用情況。2023年，上級(jí)撥付3601.53萬元，全部納入年初預(yù)算安排。在預(yù)算執(zhí)行中，主要安排用于一般公共服務(wù)支出、老舊小區(qū)改造、國(guó)防支出、渝馨家園建設(shè)、抗旱救災(zāi)、森林防火、農(nóng)村道路建設(shè)等，所有轉(zhuǎn)移性支付全部按照指定用途安排使用。

2023年，財(cái)政收支執(zhí)行情況基本正常，全鎮(zhèn)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平衡，較好的完成了鎮(zhèn)十七屆人大三次會(huì)議審議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)。

二、2023年度落實(shí)預(yù)算決議情況

2023年，鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的部署決議，著力培植稅源、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、深化改革、規(guī)范管理，按照穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、惠民生的工作總體目標(biāo)，財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

——堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，主動(dòng)作為，增強(qiáng)財(cái)政收支平衡。緊緊圍繞全年預(yù)期目標(biāo)，研究協(xié)調(diào)收入組織難題，強(qiáng)化財(cái)源培植力度，加強(qiáng)與稅務(wù)等部門聯(lián)動(dòng)，做好總部經(jīng)濟(jì)的引進(jìn)及服務(wù)工作，做好鎮(zhèn)域內(nèi)原有企業(yè)及總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅收的入庫(kù)，全鎮(zhèn)2023年完成稅收404萬元（其中：工商稅收完成130萬元，總部經(jīng)濟(jì)完成274萬元）。一是壓減一般支出，牢固樹立“過緊日子”到“過苦日子”的思想，在優(yōu)先保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生支出基礎(chǔ)上，切實(shí)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等支出，取消低效、無效支出，確保有限的財(cái)力精準(zhǔn)聚焦，過好“苦日子下的好日子”。二是落實(shí)民生保障，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，在尊重民意、關(guān)注民情、致力民生上持續(xù)發(fā)力，不斷增強(qiáng)群眾獲得感和幸福感。秉承既盡力而為又量力而行的原則，足額落實(shí)基本民生資金需求，保障和改善民生。

——堅(jiān)持財(cái)金協(xié)同、精準(zhǔn)施策，提高資金運(yùn)行質(zhì)量。為確保政府各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展，我鎮(zhèn)財(cái)政在“促增長(zhǎng)、強(qiáng)民生、保穩(wěn)定”基礎(chǔ)上，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力，確保各項(xiàng)重點(diǎn)民生工程支出，全面賦能助力鄉(xiāng)村振興。同時(shí)，為打造節(jié)約型政府，我們做到精打細(xì)算，合理支配，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神的要求，嚴(yán)格厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。有效遏制了鋪張浪費(fèi)，把有限的財(cái)力用到刀刃上，科學(xué)、合理的分配使用資金，提高資金使用效益。

——堅(jiān)持底線思維，靶向施策，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。不折不扣的落實(shí)上級(jí)部門對(duì)債務(wù)管控的要求，堅(jiān)守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，抓好政策落地。一是政府性債務(wù)管控不斷深化，2023年我鎮(zhèn)未有新債務(wù)發(fā)生。二是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金整合，加強(qiáng)債務(wù)管理，確保政府債務(wù)綠色可控。三是加強(qiáng)防范和打擊非法集資，健全打非協(xié)作機(jī)制，持續(xù)強(qiáng)化打非宣傳教育力度。

——堅(jiān)持盡力而為，量力而行，切實(shí)提高理財(cái)水平。一是自覺接受人大監(jiān)督，嚴(yán)格按照《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》做好預(yù)決算報(bào)批,深化預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)盤活，虛心聽取各方意見建議，狠抓審計(jì)問題整改，不斷改進(jìn)財(cái)政工作，提高使用效率。二是推動(dòng)行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作，積極參加區(qū)財(cái)政局開展的內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)監(jiān)管，安排專人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的管理，做到“依法收費(fèi)，應(yīng)收盡收”。

各位代表，過去一年的財(cái)政工作經(jīng)受住了前所未有的嚴(yán)峻考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得的成績(jī)來之不易，這是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在諸多困難：有限的財(cái)政供給保障能力與旺盛的社會(huì)發(fā)展需求之間還存在差距，收支平衡壓力凸顯；支出政策過度依賴財(cái)政資金，多元化籌資渠道不夠順暢。對(duì)此，我們將認(rèn)真聽取并采納各位代表的建議意見，積極采取有效措施，逐步加以解決。

三、2024年預(yù)算草案

（一）2024預(yù)算編制指導(dǎo)思想和財(cái)政工作總體要求。

今年以來，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。鎮(zhèn)政府加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，實(shí)施好積極的財(cái)政政策，打好穩(wěn)增長(zhǎng)、促投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)組合拳，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

財(cái)政工作的總體要求是：積極的財(cái)政政策要加力提效，更直接更有效發(fā)揮積極財(cái)政政策作用。重點(diǎn)把握五個(gè)方面：一是落實(shí)稅費(fèi)支持政策，助企紓困解難。增強(qiáng)政策精準(zhǔn)性針對(duì)性，突出對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶以及特困行業(yè)的支持。促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提升創(chuàng)新能力。二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保障重大戰(zhàn)略任務(wù)。加大財(cái)政資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，優(yōu)化組合財(cái)政金融工具，適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模，為落實(shí)國(guó)家重大戰(zhàn)略和鎮(zhèn)域重大部署提供財(cái)力保障。三是堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。健全財(cái)力長(zhǎng)效保障機(jī)制，完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，持續(xù)推動(dòng)財(cái)力下沉，確保“三保”不出問題。四是深化財(cái)稅體制改革，增強(qiáng)財(cái)政治理效能。優(yōu)化預(yù)算管理制度，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)和資本管理，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面提升財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。五是著力遏增量化存量，防控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，嚴(yán)格審查把關(guān)政府債券投資項(xiàng)目，增加投資有效性。壓實(shí)各方責(zé)任，加大存量隱性債務(wù)化解力度，開展政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解行動(dòng)。堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為，確保財(cái)政可持續(xù)和政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

（二）2024年財(cái)政預(yù)算草案。

2024年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入擬安排2831.83萬元，政府性基金預(yù)算收入26.46萬元，稅收收入安排500萬元，略有增長(zhǎng)，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出安排2831.83萬元，全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出26.46萬元。

主要支出項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)支出1354.95萬元，公共安全支出2.5萬元，教育支出10.94萬元，文化旅游體育與傳媒支出57.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出395.99萬元，衛(wèi)生健康支出80.54萬元，節(jié)能環(huán)保支出7.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.47萬元，農(nóng)林水支出663.55萬元，交通運(yùn)輸支出36.45萬元，住房保障支出76.96萬元，其他支出13.21萬元（因保留兩位小數(shù)造成支出總數(shù)與項(xiàng)目安排數(shù)略有差異）。

（三）切實(shí)做好2024年財(cái)政工作。

1.千方百計(jì)抓開源。提升發(fā)展質(zhì)量效益，圍繞全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，著力培育和引進(jìn)一批成長(zhǎng)性好、示范帶動(dòng)強(qiáng)、財(cái)稅潛力大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)，推動(dòng)招商引資更加注重畝產(chǎn)稅收等關(guān)鍵指標(biāo)，持續(xù)壯大財(cái)源基礎(chǔ)。努力完成全年收入預(yù)期，加強(qiáng)稅收征管，依法征收、應(yīng)收盡收。

2.集中財(cái)力保重點(diǎn)。落實(shí)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，整合梳理大事要事，加強(qiáng)“項(xiàng)目池”與“資金池”“資源要素池”平衡對(duì)接，保證支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量。整合專項(xiàng)資金，優(yōu)化獎(jiǎng)補(bǔ)政策，變“分散式補(bǔ)助”為“重點(diǎn)項(xiàng)目扶持”，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)，推動(dòng)政務(wù)數(shù)字化項(xiàng)目由分散建設(shè)向集中管理轉(zhuǎn)變。

3.加力提效強(qiáng)管理。嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)把預(yù)算追加、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)等關(guān)口，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，努力降低行政成本。加強(qiáng)績(jī)效引領(lǐng)，以問題為導(dǎo)向，完善績(jī)效管理制度，推動(dòng)績(jī)效管理走深走實(shí)。對(duì)部分新增重大項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效再評(píng)估把好項(xiàng)目入庫(kù)關(guān)，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，切實(shí)提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。建立審計(jì)、監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)掛鉤機(jī)制，壓實(shí)預(yù)算單位主體責(zé)任，合力提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

4.精準(zhǔn)施策防風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先，持續(xù)完善預(yù)算審核、壓力評(píng)估、重點(diǎn)關(guān)注、傾斜補(bǔ)助、專戶調(diào)度、跟蹤監(jiān)測(cè)、兜底救助等全鏈條“三保”機(jī)制，切實(shí)兜牢“三保”底線。規(guī)范財(cái)政管理，嚴(yán)禁違規(guī)兌現(xiàn)招商引資政策，嚴(yán)控聘用人員規(guī)模，嚴(yán)管新增財(cái)政暫付款、超預(yù)算無預(yù)算撥款等違規(guī)行為。強(qiáng)化政府債券項(xiàng)目管理，多跨協(xié)同，建好用好政府債券項(xiàng)目庫(kù)，組織常態(tài)化申報(bào)，實(shí)施規(guī)范化審核，切實(shí)提高債券項(xiàng)目成熟度、收益性，從源頭上防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，加強(qiáng)業(yè)務(wù)辦公室之間信息共享和協(xié)同監(jiān)管，保持高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì)，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)舉債融資行為。

各位代表！做好2024年財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！既要看到“緊”和“難”，“三重壓力”仍然存在，財(cái)政收支矛盾將更加突出；更要把握“穩(wěn)”和“進(jìn)”,黨的二十大精神激勵(lì)振奮，國(guó)家重大戰(zhàn)略深入推進(jìn)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地見效。全鎮(zhèn)財(cái)政將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記的重要指示要求，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，不忘初心、牢記使命，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以更加積極的態(tài)度、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。