重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)人民政府本級
2024年單位預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)各行生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)資源的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
（二）單位構(gòu)成。
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2023年末下設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。人大辦公室單獨(dú)設(shè)置，組建綜合行政執(zhí)法辦公室。
黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘、目標(biāo)管理等職責(zé)，負(fù)責(zé)承辦政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。
黨群工作辦公室：主要負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)扶貧等職責(zé)。
民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）：主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理等職責(zé)，承擔(dān)其他民政和社會事務(wù)管理職責(zé)。
平安建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理等職責(zé)。
規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理等職責(zé)。
財政辦公室：主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
應(yīng)急管理辦公室：主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
人大辦公室：主要負(fù)責(zé)人大工作方面的具體事務(wù)。
綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。?
2、單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)人民政府本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計3320.1萬元，其中：本年收入2066.83元，主要是一般公共預(yù)算撥款2040.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款26.46萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1253.27萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款286.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款967.21萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少123.76萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1080.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加956.84萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計3320.1萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1275.15萬元，國防支出120.6萬元，公共安全支出2.5萬元，教育支出6.48萬元，文化旅游體育與傳媒支出9.28萬元，社會保障和就業(yè)支出195.2萬元，衛(wèi)生健康支出45.35萬元，節(jié)能環(huán)保支出7.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.28萬元，農(nóng)林水支出376.03萬元，交通運(yùn)輸支出156.95萬元，住房保障支出41.26萬元，其他支出980.42萬元；支出較去年減少123.76萬元，主要是基本支出減少243.37萬元，項目支出增加119.6萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計3221.64萬元，其中：本年收入2831.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入389.81萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出3221.64萬元，比2023年減少1273.44萬元。其中：基本支出721.92萬元，比2023年減少243.37萬元，主要原因是行政單位1名退休，人員和公用經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障22名在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1604.51萬元，比2023年減少837.24萬元，主要原因是老舊小區(qū)工程大部分已完工，主要用于保障民生、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、完善基礎(chǔ)設(shè)施等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入993.67萬元，其中：本年收入26.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入967.21萬元；政府性基金預(yù)算支出993.67萬元，比2023年增加956.84萬元，主要原因是老舊小區(qū)尾款還未撥付，主要用于老舊小區(qū)改造、渝馨家園建設(shè)等工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元，比2023年減少18.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10萬元，比2023年減少18.2萬元，主要原因是按要求壓減三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)129.56萬元，比上年減少219.33萬元，主要原因一是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，二是壓減公用經(jīng)費(fèi)開支；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額6.75萬元：政府采購貨物預(yù)算6.75萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購6.75萬元：政府采購貨物預(yù)算6.75萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款2441.75萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：羅橙??聯(lián)系方式：023-81069618???
|
表一 |
||||||
|
財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
2,066.83 |
一、本年支出 |
3,320.10 |
2,326.42 |
993.67 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,040.37 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,275.15 |
1,275.15 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
26.46 |
國防支出 |
120.60 |
120.60 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
公共安全支出 |
2.50 |
2.50 |
|||
|
教育支出 |
6.48 |
6.48 |
||||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
9.28 |
9.28 |
||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
195.20 |
195.20 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
45.35 |
45.35 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.60 |
7.60 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
103.28 |
90.03 |
13.25 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
376.03 |
376.03 |
||||
|
交通運(yùn)輸支出 |
156.95 |
156.95 |
||||
|
住房保障支出 |
41.26 |
41.26 |
||||
|
其他支出 |
980.42 |
980.42 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1,253.27 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
286.05 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
967.21 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
3,320.10 |
支出合計 |
3,320.10 |
2,326.42 |
993.67 |
|
|
表二 |
||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,326.42 |
721.92 |
1,604.51 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,275.15 |
516.67 |
758.48 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
22.70 |
22.70 | |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.70 |
2.70 | |
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
20.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
745.77 |
516.67 |
229.10 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
516.67 |
516.67 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
229.10 |
229.10 | |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
2.00 |
2.00 | |
|
2010507 |
專項普查活動 |
2.00 |
2.00 | |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
500.00 |
500.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
500.00 |
500.00 | |
|
20132 |
組織事務(wù) |
4.68 |
4.68 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
3.48 |
3.48 | |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
1.20 | |
|
203 |
國防支出 |
120.60 |
120.60 | |
|
20306 |
國防動員 |
120.60 |
120.60 | |
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
120.60 |
120.60 | |
|
204 |
公共安全支出 |
2.50 |
2.50 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.50 |
2.50 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.50 |
2.50 | |
|
205 |
教育支出 |
6.48 |
2.98 |
3.50 |
|
20502 |
普通教育 |
3.50 |
3.50 | |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.50 |
3.50 | |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
2.98 |
2.98 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
9.28 |
9.28 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
9.28 |
9.28 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.28 |
9.28 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
195.20 |
115.67 |
79.53 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
115.67 |
115.67 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
47.81 |
47.81 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
23.90 |
23.90 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.96 |
43.96 |
|
|
20810 |
社會福利 |
17.45 |
17.45 | |
|
2081002 |
老年福利 |
15.73 |
15.73 | |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.72 |
1.72 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.80 |
5.80 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.80 |
5.80 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
19.84 |
19.84 | |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
19.84 |
19.84 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
18.44 |
18.44 | |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
18.44 |
18.44 | |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.35 |
45.35 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.35 |
45.35 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.40 |
25.40 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
11.95 |
11.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.60 |
7.60 | |
|
21103 |
污染防治 |
7.60 |
7.60 | |
|
2110302 |
水體 |
7.60 |
7.60 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
90.03 |
90.03 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
90.03 |
90.03 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
90.03 |
90.03 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
376.03 |
376.03 | |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
62.57 |
62.57 | |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
5.70 |
5.70 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
32.87 |
32.87 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
24.00 |
24.00 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
68.57 |
68.57 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
68.57 |
68.57 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
5.00 |
5.00 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
239.89 |
239.89 | |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
29.89 |
29.89 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
210.00 |
210.00 | |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
156.95 |
156.95 | |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
156.95 |
156.95 | |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
143.70 |
143.70 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.25 |
13.25 | |
|
221 |
住房保障支出 |
41.26 |
41.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.26 |
41.26 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
41.26 |
41.26 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
721.92 |
592.36 |
129.56 | |
|
301 |
工資福利支出 |
547.17 |
547.17 |
|
|
30101 |
基本工資 |
103.38 |
103.38 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
86.52 |
86.52 |
|
|
30103 |
獎金 |
154.06 |
154.06 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
47.81 |
47.81 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
23.90 |
23.90 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
25.40 |
25.40 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
11.95 |
11.95 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
5.98 |
5.98 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
41.26 |
41.26 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.52 |
3.52 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
43.40 |
43.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
122.81 |
122.81 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
16.25 |
16.25 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
12.00 |
12.00 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
13.00 |
13.00 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
18.86 |
18.86 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.98 |
4.98 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2.38 |
2.38 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
5.95 |
5.95 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.00 |
10.00 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
21.28 |
21.28 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.12 |
3.12 | |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
45.18 |
45.18 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
36.26 |
36.26 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
8.92 |
8.92 |
|
|
310 |
資本性支出 |
6.75 |
6.75 | |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
6.75 |
6.75 | |
|
表四 |
|||||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
20.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
993.67 |
993.67 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.25 |
13.25 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.25 |
13.25 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.25 |
13.25 | |
|
229 |
其他支出 |
980.42 |
980.42 | |
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
967.21 |
967.21 | |
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
967.21 |
967.21 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.21 |
13.21 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.21 |
13.21 | |
|
表六 |
|||
|
單位收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
3,320.10 |
合計 |
3,320.10 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,326.42 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,275.15 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
993.67 |
國防支出 |
120.60 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
公共安全支出 |
2.50 | |
|
財政專戶管理資金 |
教育支出 |
6.48 | |
|
事業(yè)收入資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
9.28 | |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
195.20 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.35 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.60 | |
|
其他收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
103.28 | |
|
農(nóng)林水支出 |
376.03 | ||
|
交通運(yùn)輸支出 |
156.95 | ||
|
住房保障支出 |
41.26 | ||
|
其他支出 |
980.42 | ||
?
|
表七 |
|||||||||||
|
單位收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
3,320.10 |
2,326.42 |
993.67 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,275.15 |
1,275.15 |
||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
22.70 |
22.70 |
||||||||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.70 |
2.70 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
745.77 |
745.77 |
||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
516.67 |
516.67 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
229.10 |
229.10 |
||||||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2010507 |
專項普查活動 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
500.00 |
500.00 |
||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
500.00 |
500.00 |
||||||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
4.68 |
4.68 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
3.48 |
3.48 |
||||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
1.20 |
||||||||
|
203 |
國防支出 |
120.60 |
120.60 |
||||||||
|
20306 |
國防動員 |
120.60 |
120.60 |
||||||||
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
120.60 |
120.60 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.48 |
6.48 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.50 |
3.50 |
||||||||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.50 |
3.50 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
2.98 |
2.98 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
2.98 |
2.98 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
9.28 |
9.28 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
9.28 |
9.28 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.28 |
9.28 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
195.20 |
195.20 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
115.67 |
115.67 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
47.81 |
47.81 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
23.90 |
23.90 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.96 |
43.96 |
||||||||
|
20810 |
社會福利 |
17.45 |
17.45 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
15.73 |
15.73 |
||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.72 |
1.72 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.80 |
5.80 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.80 |
5.80 |
||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
19.84 |
19.84 |
||||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
19.84 |
19.84 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
18.44 |
18.44 |
||||||||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
18.44 |
18.44 |
||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.00 |
18.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.00 |
18.00 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.35 |
45.35 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.35 |
45.35 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.40 |
25.40 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
11.95 |
11.95 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.60 |
7.60 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
7.60 |
7.60 |
||||||||
|
2110302 |
水體 |
7.60 |
7.60 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
103.28 |
90.03 |
13.25 |
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
90.03 |
90.03 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
90.03 |
90.03 |
||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.25 |
13.25 |
||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.25 |
13.25 |
||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
376.03 |
376.03 |
||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
62.57 |
62.57 |
||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
5.70 |
5.70 |
||||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
32.87 |
32.87 |
||||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
24.00 |
24.00 |
||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
68.57 |
68.57 |
||||||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
68.57 |
68.57 |
||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
239.89 |
239.89 |
||||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
29.89 |
29.89 |
||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
210.00 |
210.00 |
||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
156.95 |
156.95 |
||||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
156.95 |
156.95 |
||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
143.70 |
143.70 |
||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.25 |
13.25 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.26 |
41.26 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.26 |
41.26 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
41.26 |
41.26 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
980.42 |
980.42 |
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
967.21 |
967.21 |
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
967.21 |
967.21 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.21 |
13.21 |
||||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.21 |
13.21 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
單位支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
3,320.10 |
721.92 |
2,598.18 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,275.15 |
516.67 |
758.48 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
22.70 |
22.70 | |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.70 |
2.70 | |
|
2010108 |
代表工作 |
20.00 |
20.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
745.77 |
516.67 |
229.10 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
516.67 |
516.67 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
229.10 |
229.10 | |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
2.00 |
2.00 | |
|
2010507 |
專項普查活動 |
2.00 |
2.00 | |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
500.00 |
500.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
500.00 |
500.00 | |
|
20132 |
組織事務(wù) |
4.68 |
4.68 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
3.48 |
3.48 | |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
1.20 |
1.20 | |
|
203 |
國防支出 |
120.60 |
120.60 | |
|
20306 |
國防動員 |
120.60 |
120.60 | |
|
2030699 |
其他國防動員支出 |
120.60 |
120.60 | |
|
204 |
公共安全支出 |
2.50 |
2.50 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.50 |
2.50 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
2.50 |
2.50 | |
|
205 |
教育支出 |
6.48 |
2.98 |
3.50 |
|
20502 |
普通教育 |
3.50 |
3.50 | |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.50 |
3.50 | |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
2.98 |
2.98 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
2.98 |
2.98 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
9.28 |
9.28 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
9.28 |
9.28 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.28 |
9.28 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
195.20 |
115.67 |
79.53 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
115.67 |
115.67 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
47.81 |
47.81 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
23.90 |
23.90 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.96 |
43.96 |
|
|
20810 |
社會福利 |
17.45 |
17.45 | |
|
2081002 |
老年福利 |
15.73 |
15.73 | |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.72 |
1.72 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
5.80 |
5.80 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
5.80 |
5.80 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
19.84 |
19.84 | |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
19.84 |
19.84 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
18.44 |
18.44 | |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
18.44 |
18.44 | |
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
18.00 |
18.00 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.35 |
45.35 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
45.35 |
45.35 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.40 |
25.40 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
11.95 |
11.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
7.60 |
7.60 | |
|
21103 |
污染防治 |
7.60 |
7.60 | |
|
2110302 |
水體 |
7.60 |
7.60 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
103.28 |
103.28 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
90.03 |
90.03 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
90.03 |
90.03 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.25 |
13.25 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.25 |
13.25 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
376.03 |
376.03 | |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
62.57 |
62.57 | |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
5.70 |
5.70 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
32.87 |
32.87 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
24.00 |
24.00 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
68.57 |
68.57 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
68.57 |
68.57 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
5.00 |
5.00 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
239.89 |
239.89 | |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
29.89 |
29.89 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
210.00 |
210.00 | |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
156.95 |
156.95 | |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
156.95 |
156.95 | |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
143.70 |
143.70 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.25 |
13.25 | |
|
221 |
住房保障支出 |
41.26 |
41.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.26 |
41.26 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
41.26 |
41.26 |
|
|
229 |
其他支出 |
980.42 |
980.42 | |
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
967.21 |
967.21 | |
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
967.21 |
967.21 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.21 |
13.21 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.21 |
13.21 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
6.75 |
6.75 |
|||||||||
|
A |
貨物 |
6.75 |
6.75 |
||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有：重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位：重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位：重慶市榮昌區(qū)電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博
