重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)文化服務中心
2024年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
本單位為鎮(zhèn)政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。宗旨:組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。主要職責:承擔轄區(qū)內文化體育陣地建設，組織開展文化體育、文化交流、全民健身活動，組織轄區(qū)內文藝培訓，負責廣播電視、旅游等事務性服務工作,完成文化體育事業(yè)方面的其他服務工作。
（二）單位構成。
從預算單位構成看，納入本單位2024年度預算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)人民政府文化服務中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年收入合計66.24萬元，其中：本年收入66.24元，主要是一般公共預算撥款66.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結轉收入0萬元，主要是一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加5.71萬元，主要是一般公共預算撥款增加5.71萬元。
（二）支出預算：2024年支出合計66.24萬元，其中：教育支出0.34萬元，文化旅游體育與傳媒支出51.75萬元，社會保障和就業(yè)支出8.61萬元，衛(wèi)生健康支出2.78萬元，住房保障支出2.76萬元；支出較去年增加5.71萬元，主要是基本支出增加5.71萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計66.24萬元，其中：本年收入66.24萬元，上年結轉收入0萬元；一般公共預算財政撥款支出66.24萬元，比2023年增加5.71萬元。其中：基本支出66.24萬元，比2023年增加5.71萬元，主要原因是工資文件政策調整，主要用于保障3名在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務接待費0萬元，比2023年增加0萬元；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（二）政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0?萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯系人：羅橙??聯系方式：023-81069618?
|
表一 |
||||||
|
財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一、本年收入 |
66.24 |
一、本年支出 |
66.24 |
66.24 |
||
|
一般公共預算資金 |
66.24 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
||
|
政府性基金預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.75 |
51.75 |
|||
|
國有資本經營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.61 |
8.61 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.78 |
2.78 |
||||
|
住房保障支出 |
2.76 |
2.76 |
||||
|
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經營收入 |
||||||
|
收入合計 |
66.24 |
支出合計 |
66.24 |
66.24 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
66.24 |
66.24 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
0.34 |
0.34 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.75 |
51.75 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
51.75 |
51.75 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
51.75 |
51.75 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.67 |
3.67 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.78 |
2.78 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.78 |
2.78 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.95 |
1.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.76 |
2.76 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
66.24 |
54.19 |
12.05 | |
|
301 |
工資福利支出 |
51.33 |
51.33 |
|
|
30101 |
基本工資 |
11.59 |
11.59 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.72 |
1.72 |
|
|
30107 |
績效工資 |
26.14 |
26.14 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.67 |
3.67 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.84 |
1.84 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.95 |
1.95 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.57 |
0.57 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.76 |
2.76 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
12.05 |
12.05 | |
|
30201 |
辦公費 |
4.00 |
4.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
0.34 |
0.34 | |
|
30228 |
工會經費 |
6.78 |
6.78 | |
|
30229 |
福利費 |
0.69 |
0.69 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.24 |
0.24 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
表五 |
||||
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。） | ||||
|
表六 |
|||
|
單位收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
66.24 |
合計 |
66.24 |
|
一般公共預算資金 |
66.24 |
教育支出 |
0.34 |
|
政府性基金預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.75 | |
|
國有資本經營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.61 | |
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.78 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
2.76 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
單位收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
66.24 |
66.24 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
||||||||
|
20508 |
進修及培訓 |
0.34 |
0.34 |
||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.34 |
0.34 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.75 |
51.75 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
51.75 |
51.75 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
51.75 |
51.75 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.61 |
8.61 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.61 |
8.61 |
||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.10 |
3.10 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.78 |
2.78 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.78 |
2.78 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.95 |
1.95 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.76 |
2.76 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.76 |
2.76 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.76 |
2.76 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
單位支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
66.24 |
66.24 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
0.34 |
0.34 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.75 |
51.75 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
51.75 |
51.75 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
51.75 |
51.75 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.67 |
3.67 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.78 |
2.78 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.78 |
2.78 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.95 |
1.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.76 |
2.76 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
?
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(qū)（縣）政府網站
部門街鎮(zhèn)網站
其他網站
