一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見〉的通知》（渝委辦發(fā)〔2018〕10號）和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)方案〉的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕44號）精神，重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)文化體育陣地建設(shè)，組織開展文化體育、文化交流、全民健身活動，組織轄區(qū)內(nèi)文藝培訓(xùn)，負(fù)責(zé)廣播電視、旅游等事務(wù)性服務(wù)工作，完成文化體育事業(yè)方面的其他服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)1個機(jī)構(gòu)：重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。
????二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計66.12萬元，其中：本年收入66.12萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款66.12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入較上年減少1.26萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少1.26萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計66.12萬元，其中：教育支出0.37萬元、文化旅游體育與傳媒支出53.92萬元、社會保障和就業(yè)支出5.92萬元、衛(wèi)生健康支出2.95萬元、住房保障支出2.96萬元。支出較上年減少1.26萬元，主要原因是基本支出減少1.26萬元。
????三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計66.12萬元，其中：本年收入66.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出66.12萬元，比2023年減少1.26萬元，其中：基本支出66.12萬元，比2023年減少1.26萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約。主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
2024年本單位無使用政府性基金撥款安排支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
????五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。2024年度無政府采購。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項(xiàng)目支出。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：朱麗鳳?聯(lián)系方式：023-46481050
附件：1.重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年財政撥款收支總表
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年單位收支總表
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年單位收入總表
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年單位支出總表
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表
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附件1
|
財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
66.12 |
一、本年支出 |
66.12 |
66.12 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
66.12 |
教育支出 |
0.37 |
0.37 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
53.92 |
53.92 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.92 |
5.92 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.95 |
2.95 |
||||
|
住房保障支出 |
2.96 |
2.96 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
66.12 |
支出合計 |
66.12 |
66.12 |
||
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附件2
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計 |
66.12 |
66.12 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.37 |
0.37 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
53.92 |
53.92 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
53.92 |
53.92 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
53.92 |
53.92 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.95 |
2.95 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.10 |
2.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.96 |
2.96 |
|
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附件3
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
66.12 |
54.21 |
11.91 | |
|
301 |
工資福利支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
30101 |
基本工資 |
11.77 |
11.77 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2.41 |
2.41 |
|
|
30107 |
績效工資 |
26.99 |
26.99 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
3.95 |
3.95 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.97 |
1.97 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
2.10 |
2.10 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.99 |
0.99 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.96 |
2.96 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.91 |
11.91 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.10 |
0.10 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.37 |
0.37 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
3.30 |
3.30 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.74 |
0.74 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.40 |
4.40 | |
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附件4
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
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附件5
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計 |
||||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
?
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附件6
|
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心單位收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
66.12 |
合計 |
66.12 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
66.12 |
教育支出 |
0.37 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
53.92 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.92 | |
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.95 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
2.96 | |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
附件7
|
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心單位收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
66.12 |
66.12 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.37 |
0.37 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.37 |
0.37 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.37 |
0.37 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
53.92 |
53.92 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
53.92 |
53.92 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
53.92 |
53.92 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.92 |
5.92 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.92 |
5.92 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
3.95 |
3.95 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.97 |
1.97 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.95 |
2.95 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.10 |
2.10 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.96 |
2.96 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.96 |
2.96 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.96 |
2.96 |
||||||||
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附件8
|
重慶市榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)文化服務(wù)中心單位支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計 |
66.12 |
66.12 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.37 |
0.37 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
53.92 |
53.92 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
53.92 |
53.92 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
53.92 |
53.92 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.92 |
5.92 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.95 |
2.95 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.10 |
2.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.96 |
2.96 |
|
?
?
?
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?
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附件9
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項(xiàng)目編號 |
項(xiàng)目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
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