重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心為清江鎮(zhèn)人民政府管理的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。宗旨:為畜牧業(yè)發(fā)展提供服務(wù)和技術(shù)保障。主要職責(zé):實(shí)施動(dòng)物疫病的防疫、強(qiáng)制免疫，協(xié)助做好動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品及畜產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、報(bào)告，畜牧生產(chǎn)指導(dǎo)，畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣和畜牧業(yè)生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)等工作。
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，清江鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心為清江鎮(zhèn)人民政府管理的正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位（公益一類），納入2024年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)148.89萬元，其中：本年收入148.89萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款148.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年減少1.25萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少1.25萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)148.89萬元，其中：教育支出0.87萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.91萬元，衛(wèi)生健康支出 ?6.78萬元，農(nóng)林水支出117.33萬元，住房保障支出6.99萬元；支出較去年減少1.25萬元，主要是基本支出減少1.25萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)148.89萬元，其中：本年收入148.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148.89萬元，比2023年減少1.25萬元。其中：基本支出148.89萬元，比2023年減少1.25萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，對(duì)本年日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年持平。
重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年度無政府采購。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項(xiàng)目支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：彭萍???聯(lián)系方式：023-46337277
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附件：重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表
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表一 |
|
財(cái)政撥款收支總表 |
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
148.89 |
一、本年支出 |
148.89 |
148.89 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
148.89 |
教育支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
117.33 |
117.33 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì) |
148.89 |
支出合計(jì) |
148.89 |
148.89 |
|
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|
表二 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
148.89 |
148.89 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.87 |
0.87 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.66 |
4.66 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.78 |
6.78 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.95 |
4.95 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
117.33 |
117.33 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
117.33 |
117.33 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
117.33 |
117.33 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.99 |
6.99 |
|
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|
表三 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
148.89 |
124.49 |
24.39 |
|
301 |
工資福利支出 |
121.63 |
121.63 |
|
|
30101 |
基本工資 |
30.60 |
30.60 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
5.43 |
5.43 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
55.20 |
55.20 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.32 |
9.32 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.66 |
4.66 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.95 |
4.95 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.33 |
2.33 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.99 |
6.99 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.96 |
0.96 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
24.39 |
|
24.39 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.50 |
|
1.50 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.30 |
|
1.30 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
8.70 |
|
8.70 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.97 |
|
0.97 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.70 |
|
4.70 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.75 |
|
1.75 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.17 |
|
4.17 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.20 |
0.20 |
|
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|
表四 |
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
?
|
表五 |
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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|
表六 |
|
單位收支總表 |
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
148.89 |
合計(jì) |
148.89 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
148.89 |
教育支出 |
0.87 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16.91 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.78 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
117.33 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
6.99 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
?
|
表七 |
|
單位收入總表 |
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計(jì) |
148.89 |
148.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.78 |
6.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
117.33 |
117.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
117.33 |
117.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
117.33 |
117.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
表八 |
|
單位支出總表 |
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
148.89 |
148.89 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.87 |
0.87 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.87 |
0.87 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16.91 |
16.91 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.91 |
16.91 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.32 |
9.32 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.66 |
4.66 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.93 |
2.93 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.78 |
6.78 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.95 |
4.95 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.83 |
1.83 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
117.33 |
117.33 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
117.33 |
117.33 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
117.33 |
117.33 |
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221 |
住房保障支出 |
6.99 |
6.99 |
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22102 |
住房改革支出 |
6.99 |
6.99 |
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2210201 |
住房公積金 |
6.99 |
6.99 |
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表九 |
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政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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