重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心為清江鎮(zhèn)人民政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。宗旨:組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。主要職責:承擔轄區(qū)內(nèi)文化體育陣地建設(shè)，組織開展文化體育、文化交流、全民健身活動，組織轄區(qū)內(nèi)文藝培訓(xùn)，負責廣播電視、旅游等事務(wù)性服務(wù)工作,完成文化體育事業(yè)方面的其他服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，清江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心為清江鎮(zhèn)人民政府管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類），納入2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計61.54萬元，其中：本年收入61.54萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款61.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加17.64萬元，主要是人員增加，基本支出經(jīng)費撥款增加17.64萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計61.54?萬元，其中：教育支出0.33萬元，文化旅游體育與傳媒支出50.76萬元，社會保障和就業(yè)支出5.21萬元，衛(wèi)生健康支出2.65萬元，住房保障支出2.60萬元；支出較去年增加17.64萬元，主要是基本支出增加17.64萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計61.54萬元，其中：本年收入61.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出61.54萬元，比2023年增加17.64萬元。其中：基本支出61.54萬元，比2023年增加17.64萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.00萬元，與上年持平。
重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.20萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費0.20萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年度無政府采購。
（三）績效目標設(shè)置情況。2024年本單位無項目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：彭萍???聯(lián)系方式：023-46337277
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附件：重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表
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|
表一 | ||||||
|
財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
61.54 |
一、本年支出 |
61.54 |
61.54 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
61.54 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.76 |
50.76 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.21 |
5.21 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.65 |
2.65 |
||||
|
住房保障支出 |
2.60 |
2.60 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
61.54 |
支出合計 |
61.54 |
61.54 |
||
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|
表二 | ||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
61.54 |
61.54 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.76 |
50.76 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
50.76 |
50.76 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
50.76 |
50.76 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.21 |
5.21 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.21 |
5.21 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.65 |
2.65 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.84 |
1.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.60 |
2.60 |
|
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|
表三 | ||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
61.54 |
49.81 |
11.74 | |
|
301 |
工資福利支出 |
49.81 |
49.81 |
|
|
30101 |
基本工資 |
11.19 |
11.19 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.72 |
1.72 |
|
|
30107 |
績效工資 |
25.28 |
25.28 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.47 |
3.47 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.74 |
1.74 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.84 |
1.84 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.87 |
0.87 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.74 |
11.74 | |
|
30201 |
辦公費 |
0.20 |
0.20 | |
|
30205 |
水費 |
0.20 |
0.20 | |
|
30206 |
電費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30211 |
差旅費 |
4.30 |
4.30 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.43 |
0.43 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.20 |
0.20 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.16 |
3.16 | |
|
30229 |
福利費 |
0.65 |
0.65 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.10 |
2.10 | |
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|
表四 | |||||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
0.20 |
0.20 | ||||
?
|
表五 | ||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
||||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
?
|
表六 | |||
|
單位收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
61.54 |
合計 |
61.54 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
61.54 |
教育支出 |
0.33 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.76 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.21 | |
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.65 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
2.60 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
|
表七 | |||||||||||
|
單位收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
61.54 |
61.54 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
||||||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.76 |
50.76 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.76 |
50.76 |
||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
50.76 |
50.76 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.21 |
5.21 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.21 |
5.21 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.47 |
3.47 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.74 |
1.74 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.65 |
2.65 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.65 |
2.65 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.84 |
1.84 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.60 |
2.60 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.60 |
2.60 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.60 |
2.60 |
||||||||
?
|
表八 | ||||
|
單位支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
61.54 |
61.54 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.76 |
50.76 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
50.76 |
50.76 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
50.76 |
50.76 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.21 |
5.21 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.21 |
5.21 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.65 |
2.65 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.84 |
1.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.60 |
2.60 |
|
?
|
表九 | |||||||||||
|
政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有：重慶市榮昌區(qū)人民政府
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