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重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)調(diào)、配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
（二）單位構(gòu)成。
?本單位內(nèi)設(shè)1個機構(gòu)：綜合行政執(zhí)法大隊，編制數(shù)9人，實有數(shù)9人，屬于二級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)184.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款184.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)184.99萬元，其中：一般公共服務(wù)支出150.08萬元，社會保障和就業(yè)支出18.44萬元，衛(wèi)生健康支出7.84萬元，教育支出0.96萬元，住房保障支出7.67萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入184.99萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出184.99萬元。其中：基本支出184.99萬元，比2023年增加21.46萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；本單位無項目支出。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
為便于預(yù)算執(zhí)行，統(tǒng)籌安排，只在重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)人民政府（本級）中預(yù)算了三公經(jīng)費。故本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年未安排資金進行政府采購。
（三）績效目標設(shè)置情況。榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年無項目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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附件：
表一：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年財政撥款收支總表
表二：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
表三：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
表四：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
表五：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年政府性基金預(yù)算支出表
表六：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年單位收支總表
表七：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年單位收入總表
表八：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年單位支出總表
表九：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2024年政府采購預(yù)算明細表
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：澤仁措姆? 聯(lián)系方式：023-46510016?
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表一 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
184.99 |
一、本年支出 |
184.99 |
184.99 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
184.99 |
一般公共服務(wù)支出 |
150.08 |
150.08 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
184.99 |
支出合計 |
184.99 |
184.99 |
|
|
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|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
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|
|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
184.99 |
184.99 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
150.08 |
150.08 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
150.08 |
150.08 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
150.08 |
150.08 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.96 |
0.96 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18.44 |
18.44 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.44 |
18.44 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.23 |
10.23 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.84 |
7.84 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.44 |
5.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.67 |
7.67 |
|
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?
?
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
184.99 |
149.61 |
35.38 | |
|
301 |
工資福利支出 |
146.75 |
146.75 |
|
|
30101 |
基本工資 |
29.79 |
29.79 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
77.66 |
77.66 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.23 |
10.23 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.44 |
5.44 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.67 |
7.67 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
18.23 |
|
18.23 |
|
30201 |
辦公費 |
14.35 |
|
14.35 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.96 |
|
0.96 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.77 |
|
0.77 |
|
30229 |
福利費 |
1.92 |
|
1.92 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.20 |
0.20 |
|
|
310 |
資本性支出 |
17.15 |
|
17.15 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
17.15 |
|
17.15 |
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|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
?
?
?
|
表六 |
|
|
|
||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊收支總表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
||||||||||||
|
合計 |
184.99 |
合計 |
184.99 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
184.99 |
一般公共服務(wù)支出 |
150.08 |
||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
教育支出 |
0.96 |
||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
18.44 |
||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
7.84 |
||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
7.67 |
||||||||||||
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
||||||||||||
|
其他收入資金 |
|
|
|
||||||||||||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊收入總表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 | ||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||
|
合計 |
184.99 |
184.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
150.08 |
150.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
150.08 |
150.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
150.08 |
150.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
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|
表八 |
|
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|
重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
184.99 |
184.99 |
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
150.08 |
150.08 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
150.08 |
150.08 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
150.08 |
150.08 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.96 |
0.96 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
18.44 |
18.44 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
18.44 |
18.44 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.23 |
10.23 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.12 |
5.12 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.10 |
3.10 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.84 |
7.84 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.84 |
7.84 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.44 |
5.44 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.40 |
2.40 |
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221 |
住房保障支出 |
7.67 |
7.67 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.67 |
7.67 |
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2210201 |
住房公積金 |
7.67 |
7.67 |
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?
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表九 |
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政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
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單位：萬元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
17.15 |
17.15 |
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A |
貨物 |
17.15 |
17.15 |
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?
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