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重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、土地規(guī)模經(jīng)營管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)和水利科技推廣、水文監(jiān)測(cè)、洪旱預(yù)警預(yù)報(bào)等工作；承擔(dān)農(nóng)村水利工程建設(shè)、管理與運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)民用水合作組織建設(shè)，協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務(wù)等工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，編制數(shù)34人，實(shí)有數(shù)34人，屬于二級(jí)預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)806.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款806.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)806.19萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出117.75萬元，教育支出4.29萬元，衛(wèi)生健康支出34.01萬元，農(nóng)林水支出615.86萬元，住房保障支出34.28萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入806.19萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出806.19萬元，比2023年減少加7.6萬元。其中：基本支出806.19萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；本單位無項(xiàng)目支出。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年未安排資金進(jìn)行政府采購。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年無項(xiàng)目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
表一：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總表
表二：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
表三：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
表四：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表五：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表
表六：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位收支總表
表七：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位收入總表
表八：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位支出總表
表九：重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：澤仁措姆 ? 聯(lián)系方式：023-46510016?
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表一 |
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財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
806.19 |
一、本年支出 |
806.19 |
806.19 |
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|
一般公共預(yù)算資金 |
806.19 |
教育支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.75 |
117.75 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
34.01 |
34.01 |
|
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|
|
|
農(nóng)林水支出 |
615.86 |
615.86 |
|
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|
住房保障支出 |
34.28 |
34.28 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計(jì) |
806.19 |
支出合計(jì) |
806.19 |
806.19 |
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表二 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
806.19 |
806.19 |
|
|
205 |
教育支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
4.29 |
4.29 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.75 |
117.75 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.75 |
117.75 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
45.71 |
45.71 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
22.86 |
22.86 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
49.18 |
49.18 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.01 |
34.01 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.28 |
24.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.73 |
9.73 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
615.86 |
615.86 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
615.86 |
615.86 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
615.86 |
615.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.28 |
34.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.28 |
34.28 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
34.28 |
34.28 |
|
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?
?
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表三 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
806.19 |
664.99 |
141.20 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
619.23 |
619.23 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
143.28 |
143.28 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
23.77 |
23.77 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
305.66 |
305.66 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
45.71 |
45.71 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
22.86 |
22.86 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
24.28 |
24.28 |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
34.28 |
34.28 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
141.20 |
|
141.20 |
|
|
30205 |
水費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30206 |
電費(fèi) |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.29 |
|
4.29 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.43 |
|
3.43 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
8.57 |
|
8.57 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
63.42 |
|
63.42 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
45.76 |
45.76 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
42.56 |
42.56 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
表四 |
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|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|
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|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
5.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
3.00 |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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表五 |
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|
政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
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|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
|
|
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（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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表六 |
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|
重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
收支總表 |
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單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
806.19 |
合計(jì) |
806.19 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
806.19 |
教育支出 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.75 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
34.01 |
|
|
|
|
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
615.86 |
|
|
|
|
|
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
34.28 |
|
|
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
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|
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|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
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|
表七 |
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重慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收入總表
|
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|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計(jì) |
806.19 |
806.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.75 |
117.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.75 |
117.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
45.71 |
45.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
22.86 |
22.86 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
49.18 |
49.18 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.01 |
34.01 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.01 |
34.01 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.28 |
24.28 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.73 |
9.73 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
615.86 |
615.86 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
615.86 |
615.86 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
615.86 |
615.86 |
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221 |
住房保障支出 |
34.28 |
34.28 |
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22102 |
住房改革支出 |
34.28 |
34.28 |
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2210201 |
住房公積金 |
34.28 |
34.28 |
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表八 |
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慶市榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支出總表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
806.19 |
806.19 |
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205 |
教育支出 |
4.29 |
4.29 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
4.29 |
4.29 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
4.29 |
4.29 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
117.75 |
117.75 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.75 |
117.75 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
45.71 |
45.71 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
22.86 |
22.86 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
49.18 |
49.18 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.01 |
34.01 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.01 |
34.01 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
24.28 |
24.28 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.73 |
9.73 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
615.86 |
615.86 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
615.86 |
615.86 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
615.86 |
615.86 |
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221 |
住房保障支出 |
34.28 |
34.28 |
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22102 |
住房改革支出 |
34.28 |
34.28 |
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2210201 |
住房公積金 |
34.28 |
34.28 |
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表九 |
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政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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（備注：本單位無該項(xiàng)收支，故此表無數(shù)據(jù)） |
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部門預(yù)算公開表-農(nóng)服(920002).xlsx
