一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
為鎮(zhèn)政府管理的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。1.宗旨：為轄區(qū)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障提供服務(wù)。2.主要職責(zé)：承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)、農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、勞動(dòng)和社會(huì)保障、社會(huì)救助等方面的事務(wù)性服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所為龍集鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，本單位內(nèi)設(shè)1個(gè)機(jī)構(gòu)：勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)62.01萬元，其中：本年收入62.01萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款62.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；收入較去年增加1.91萬元，主要是一般公共預(yù)算資金撥款增加1.91萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)62.01萬元，其中：教育支出0.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.41萬元，衛(wèi)生健康支出2.6萬元，住房保障支出2.67萬元；支出較去年增加1.91萬元，主要是基本支出增加1.91萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)62.01萬元，其中：本年收入62.01萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.01萬元，比2023年增加1.91萬元。其中：基本支出62.01萬元，比2023年增加1.91萬元，主要原因公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算受定額限制，將辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、食堂開支費(fèi)用等日常經(jīng)費(fèi)分單位預(yù)算支付，主要用于保障勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。
2024年度無政府采購。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年本單位無項(xiàng)目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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附件：1.重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年財(cái)政撥款收支總表
??????2.重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
??????3.重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
??????4.重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????5.重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年政府性基金預(yù)算支出表
??????6.重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年單位收支總表
??????7.重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年單位收入總表
??????8.重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年單位支出總表
??????9.重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表
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表一 |
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重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
62.01 |
一、本年支出 |
62.01 |
62.01 |
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|
一般公共預(yù)算資金 |
62.01 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.40 |
56.40 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.60 |
2.60 |
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|
住房保障支出 |
2.67 |
2.67 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計(jì) |
62.01 |
支出合計(jì) |
62.01 |
62.01 |
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表二 |
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重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
62.01 |
62.01 |
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|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.40 |
56.40 |
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
51.05 |
51.05 |
|
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
51.05 |
51.05 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.60 |
2.60 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.78 |
1.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
2.67 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.67 |
2.67 |
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表三 |
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重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
62.01 |
50.23 |
11.77 |
|
301 |
工資福利支出 |
50.23 |
50.23 |
|
|
30101 |
基本工資 |
10.92 |
10.92 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.72 |
1.72 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
26.14 |
26.14 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.57 |
3.57 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.78 |
1.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.78 |
1.78 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.56 |
0.56 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.67 |
2.67 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.77 |
|
11.77 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.53 |
|
5.53 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.53 |
|
0.53 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.27 |
|
2.27 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.67 |
|
0.67 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.77 |
|
2.77 |
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表四 |
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重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
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表五 |
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重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
|
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（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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表六 |
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重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年單位收支總表 |
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|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
62.01 |
合計(jì) |
62.01 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
62.01 |
教育支出 |
0.33 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.40 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.60 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
2.67 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
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表七 |
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重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年單位收入總表 |
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單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計(jì) |
62.01 |
62.01 |
|
|
|
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|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
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|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
|
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|
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|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.40 |
56.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
51.05 |
51.05 |
|
|
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|
|
|
|
|
2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
51.05 |
51.05 |
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|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.35 |
5.35 |
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|
|
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.57 |
3.57 |
|
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.78 |
1.78 |
|
|
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.60 |
2.60 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.60 |
2.60 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.78 |
1.78 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
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221 |
住房保障支出 |
2.67 |
2.67 |
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22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
2.67 |
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2210201 |
住房公積金 |
2.67 |
2.67 |
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表八 |
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重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年單位支出總表 |
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|
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
62.01 |
62.01 |
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205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.40 |
56.40 |
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20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
51.05 |
51.05 |
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2080150 |
事業(yè)運(yùn)行 |
51.05 |
51.05 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.35 |
5.35 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.57 |
3.57 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.78 |
1.78 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.60 |
2.60 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.60 |
2.60 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.78 |
1.78 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
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221 |
住房保障支出 |
2.67 |
2.67 |
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22102 |
住房改革支出 |
2.67 |
2.67 |
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2210201 |
住房公積金 |
2.67 |
2.67 |
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?
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表九 |
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重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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