觀勝鎮(zhèn)第十七屆七次

人代會(huì)材料之??十一

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重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

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——2024年2月22日在觀勝鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)財(cái)政辦公室

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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將觀勝鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位列席代表提出意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

過去一年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面對(duì)標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展要求，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，發(fā)揮積極有效的財(cái)政職能作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（一）2023年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為3651.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8萬元，收入總計(jì)3659.18萬元。其中：全年稅收收入完成206.88萬元，較上年完成數(shù)增長200.13%。主要稅收情況：鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政完成稅收82.8萬元，招商引資鎮(zhèn)級(jí)稅收收入124.08萬元；非稅收入完成0.85萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3659.18萬元，較上年完成數(shù)下降29.20%，當(dāng)年收支平衡。

主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。

——一般公共服務(wù)支出998.18萬元，增長8.43%。主要用于：保障行政運(yùn)行和商貿(mào)、組織、宣傳等事務(wù)支出，保行政服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高履職能力。

——公共安全支出114.58萬元，增長10.01%。主要用于鎮(zhèn)治安巡邏、應(yīng)急處置、戰(zhàn)備訓(xùn)練、民兵工作、國防動(dòng)員、兵役征集、軍事設(shè)施保護(hù)、雙擁共建、平安及法治建設(shè)等工作開展。

——節(jié)能環(huán)保支出2.4萬元，為預(yù)算數(shù)的100%。主要用于銀河村小學(xué)管網(wǎng)擴(kuò)建、污水處理泵站運(yùn)行、林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)等工程支出。

——農(nóng)林水事務(wù)支出647.01萬元，下降67.05%。主要用于：農(nóng)業(yè)災(zāi)害防治、農(nóng)田宜機(jī)化、鄉(xiāng)村振興、林業(yè)、水利等基礎(chǔ)建設(shè)，支持防汛抗旱，地質(zhì)災(zāi)害等自然災(zāi)害救災(zāi)救濟(jì)支出和農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行，農(nóng)業(yè)耕種和村級(jí)組織建設(shè)，提升了村級(jí)組織服務(wù)能力。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出205.93萬元，下降55.98%。主要用于：鎮(zhèn)社保所和退役軍人管理站運(yùn)行，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)，職業(yè)年金，義務(wù)兵優(yōu)待金、敬老院管護(hù)等支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出439.09萬元，下降19.48%。主要用于：保障村鎮(zhèn)建設(shè)事業(yè)運(yùn)行，鎮(zhèn)街品質(zhì)和農(nóng)村舊房整治提升、場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾治理，鎮(zhèn)街土地整治項(xiàng)目、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金、改善農(nóng)村環(huán)境等支出。

——文化體育與傳媒支出4.76萬元，下降2.85%。主要用于：保障鎮(zhèn)文化事業(yè)運(yùn)行，支持鎮(zhèn)文化中心免費(fèi)開放，公共文化支出，提高群眾文化生活水平。

——教育支出3.09萬元，增長3%。主要用于：教師節(jié)慰問和“六一”兒童節(jié)小學(xué)教育，社區(qū)教育開展活動(dòng)和進(jìn)修培訓(xùn)等支出。

——衛(wèi)生健康支出42.4萬元，為預(yù)算數(shù)的35.48%，主要用于機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、在職醫(yī)保墊底資金、在職大額醫(yī)療互助金等支出。

——交通運(yùn)輸支出168.69萬元，下降47.13%，主要用于：鄉(xiāng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路安防工程等支出。

——住房保障支出874.01萬元，增長29.95%，主要用于：社區(qū)老舊小區(qū)改造、鎮(zhèn)街場(chǎng)鎮(zhèn)品質(zhì)提升、機(jī)關(guān)住房公積金保障支出。

——農(nóng)業(yè)自然資源利用與保護(hù)17.44萬元，增長99%，主要用于村級(jí)耕地恢復(fù)補(bǔ)足種及管護(hù)費(fèi)等基礎(chǔ)建設(shè)支出。

——其他支出141.59萬元（主要是專項(xiàng)債券支出和本級(jí)政府性基金支出）年初預(yù)算為15.25萬元，調(diào)整預(yù)算后350.79萬元，完成睡佛老舊小區(qū)專項(xiàng)105.51萬元，殯葬服務(wù)建設(shè)、民政等專項(xiàng)支出245.28萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，較上年完成數(shù)增長622.53%。

（三）落實(shí)預(yù)算決議情況

1.?堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、拓展財(cái)政增收空間。

緊緊圍繞全年預(yù)期目標(biāo)，鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真分析全年財(cái)政收入形勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)，提前謀劃，努力挖掘增收潛力。一是加大與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合，聚焦“78899”民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，加大財(cái)政扶持力度，兌現(xiàn)100.65萬元財(cái)稅優(yōu)惠政策，“真金白銀”為市場(chǎng)主體輸血。二是抓好財(cái)稅征管，堅(jiān)持精準(zhǔn)分析、深度挖潛，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)稅收征管，抓住總部經(jīng)濟(jì)的“牛鼻子”不放，內(nèi)引外聯(lián)，成功新引進(jìn)3家一般納稅人企業(yè)，全年總部經(jīng)濟(jì)完成全口徑稅收406.3萬元，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)稅收124.08萬元，為鎮(zhèn)財(cái)政增收奠定基礎(chǔ)。三是積極向上級(jí)爭取資金，加強(qiáng)與區(qū)級(jí)部門的對(duì)接，落實(shí)項(xiàng)目資金2590.53萬元，為鎮(zhèn)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造條件。

2.?堅(jiān)持財(cái)經(jīng)協(xié)同，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

——釋放農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。加快水美鄉(xiāng)村建設(shè)，讓鄉(xiāng)村靚起來，加大政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧補(bǔ)貼力度，讓信心增起來。支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)村治理模式創(chuàng)新、城鄉(xiāng)融合發(fā)展，讓荷包鼓起來。落實(shí)脫貧銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展176.49萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)150萬元，村社區(qū)服務(wù)運(yùn)行264.01萬元，支持村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)237.85萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和服務(wù)資金288.42萬元，進(jìn)一步激發(fā)村社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力及村社區(qū)服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力；落實(shí)病蟲害控制16.43萬元，森林資源培育74.09萬元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)56.9萬元，鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加優(yōu)化更加突出。

——社會(huì)保障能力進(jìn)一步提高。落實(shí)特困人員社會(huì)保障政策，發(fā)放特困人員供養(yǎng)資金19.98萬元；落實(shí)民政優(yōu)撫政策，支持優(yōu)撫和75歲以上老人等社會(huì)福利補(bǔ)助資金34.91萬元；落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)救助政策，自然災(zāi)害救助資金11.2萬元，臨時(shí)救助資金1.57萬元，落實(shí)高齡失能老人補(bǔ)助資金13.69萬元，特困人員管理運(yùn)行及服務(wù)資金16.89萬元，讓特困人員老有所居，老有所依，老有所養(yǎng)。

——農(nóng)村人居環(huán)境進(jìn)一步改善。落實(shí)農(nóng)田水利基礎(chǔ)建設(shè)維護(hù)資金108.96萬元，支持農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)資金168.69萬元，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)、保護(hù)路面安全，群眾出行更加便利安全；支持老舊小區(qū)舊房改造資金835.38萬元，場(chǎng)鎮(zhèn)品質(zhì)提升資金30.17萬元、零星D級(jí)危房改造資金65萬元，讓群眾的居住條件明顯改善，住得更加舒心；落實(shí)鄉(xiāng)村振興資金和社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)資金53.92萬元，讓群眾生活環(huán)境條件更好，群眾的幸福感增強(qiáng)。

3.?堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，提高財(cái)政服務(wù)能力。

——財(cái)政支付更加有力。鎮(zhèn)財(cái)政注重做好財(cái)政的預(yù)算執(zhí)行，做好資金的統(tǒng)籌安排，財(cái)政支出有保有壓，著力保基本、保重?點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算執(zhí)行更加及時(shí)高效。

——推進(jìn)預(yù)算管理一體化運(yùn)行。模塊化整合了預(yù)算、執(zhí)行、支付等各環(huán)節(jié)，規(guī)范了預(yù)算管理工作流程，運(yùn)用“數(shù)據(jù)+清單”等模式常態(tài)化，推動(dòng)數(shù)據(jù)共享，依托“一體化”系統(tǒng)，形成了財(cái)政業(yè)務(wù)順向銜接、逆向反饋的閉環(huán)。

——加快社區(qū)品質(zhì)提檔升級(jí)。推動(dòng)實(shí)施老舊小區(qū)和場(chǎng)鎮(zhèn)品質(zhì)提升工程建設(shè)，升級(jí)改造社區(qū)便民服務(wù)綜合改造，支持社區(qū)管道更新、零星D級(jí)危房改造；聚力節(jié)能減排，推進(jìn)污水處理、垃圾分類處置。

——“一卡通”發(fā)放出實(shí)效。狠抓惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放管理工作，確保全鎮(zhèn)6448戶的惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金均通過“一卡通”發(fā)放系統(tǒng)實(shí)行集中統(tǒng)一發(fā)放和管理，百姓獲便利，資金更安全。

——推行政府購買服務(wù)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化政府公共服務(wù)職能，有效動(dòng)員社會(huì)力量，積極開展政府向社會(huì)力量購買服務(wù)活動(dòng)，繼續(xù)落實(shí)政府購買文化下鄉(xiāng)、農(nóng)村垃圾收集清運(yùn)、河道清漂保潔、馬蜂窩專項(xiàng)治理等服務(wù)，成效明顯。

——加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控。按照政府性債務(wù)管控的總體目標(biāo)，做好政府性債務(wù)管控工作。一是嚴(yán)守紅線，嚴(yán)格控制新增政府性債務(wù)；二是對(duì)標(biāo)對(duì)表，定期清理，做好資金的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；三是強(qiáng)化工程項(xiàng)目的預(yù)算和監(jiān)督管理，從源頭上控制債務(wù)，持續(xù)管控政府性債務(wù)不新增。

——全覆蓋績效穩(wěn)步推進(jìn)。通過績效目標(biāo)審核與預(yù)算安排結(jié)合，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效源頭管控，單位自評(píng)與重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合，增強(qiáng)部門績效管理意識(shí)。順利完成年度全鎮(zhèn)157項(xiàng)目（其中長期項(xiàng)目38項(xiàng)，1年期以上項(xiàng)119項(xiàng)）績效自評(píng)和6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，全鎮(zhèn)8個(gè)預(yù)算單位預(yù)決算全面公開，實(shí)現(xiàn)2023年部門預(yù)算整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo)編制全覆蓋。

各位代表，2023年鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體保持穩(wěn)健，較好地實(shí)現(xiàn)了全年收支預(yù)算任務(wù)。但新形勢(shì)下我們必須面對(duì)更大的挑戰(zhàn)，也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在諸多困難：一是財(cái)政稅源不足，招商引資難度大，財(cái)政增收更加困難；二是財(cái)政剛性支出因素增多，收支矛盾更加突出；三是“三農(nóng)”支出逐年增加，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防控成本加大。面對(duì)這些困難，我們相信挑戰(zhàn)與機(jī)遇并行，我們只要堅(jiān)持創(chuàng)新工作方式、求真務(wù)實(shí)，積極采取有效措施，就能逐步加以解決。

二、2024年工作安排

（一）2024年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想。

2024年全鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中全會(huì)精神和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略目標(biāo)財(cái)力保障；堅(jiān)持政府過緊日子，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性、有效性；全力抓收入促平衡，持續(xù)改善民生，推動(dòng)改革深化，抓管理防風(fēng)險(xiǎn)，積極推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

（二）2024年財(cái)政工作思路

2024年，鎮(zhèn)財(cái)政將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的支持監(jiān)督下，我們將持續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革，把握工作著力點(diǎn)，堅(jiān)定信心，真抓實(shí)干，不斷提高各項(xiàng)依法理財(cái)水平，確保完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。

1. 固本拓源，加強(qiáng)挖潛增收力度。

強(qiáng)化收入，強(qiáng)化目標(biāo)任務(wù)落實(shí)。積極抓好重點(diǎn)稅源、強(qiáng)化企業(yè)招商引稅研判，重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)，加大依法清欠力度；增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，全力挖掘非稅收入潛力。

2. 精準(zhǔn)調(diào)度，提高財(cái)政服務(wù)能力。

鎮(zhèn)財(cái)政將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算績效的管理，注重財(cái)政資金效益，提高財(cái)政服務(wù)水平。一是強(qiáng)化支出管理，樹牢“過緊日子”思想，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，確保機(jī)關(guān)運(yùn)行規(guī)范化、制度化；二是統(tǒng)籌保障重點(diǎn)支出，集中力量辦大事，確保重大決策落地；三是全力保障運(yùn)轉(zhuǎn)支出，做好公共服務(wù)，全額兌現(xiàn)“三保”支出；四是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，強(qiáng)化村社區(qū)自我管理財(cái)務(wù)的能力，促進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理；五是全力保障民生支出，財(cái)政資金重點(diǎn)向三農(nóng)、社保、鄉(xiāng)村振興等民生領(lǐng)域傾斜，提高財(cái)政的保障能力和服務(wù)水平。

3. 筑牢防線，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

做大鎮(zhèn)財(cái)政蛋糕，助推鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加大爭取上級(jí)資金力度，更好滿足群眾美好的期待；強(qiáng)化項(xiàng)目的預(yù)決算管理，嚴(yán)格項(xiàng)目增量的審批程序，控制好“總開關(guān)”；積極應(yīng)對(duì)，樹立底線意識(shí)，防止新增政府性債務(wù)，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

4. 踔厲奮發(fā)，推進(jìn)財(cái)政跨越發(fā)展。深化預(yù)算管理一體化，以信息化推動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、采購等一體化全流程管理，構(gòu)建閉環(huán)運(yùn)行模式，并打通數(shù)據(jù)壁壘，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，提升管理效率。

三、2024年財(cái)政預(yù)算草案

2024年，鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入擬安排2501.07萬元，增加0.6%（與2023年完成數(shù)比，下同）。擬安排上級(jí)補(bǔ)助地方政府基金預(yù)算收入33.58萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入890.28萬元，計(jì)劃收入加上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入可供安排的財(cái)力為3424.93萬元，同比增加36.9%。

根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，按量入為出，收支平衡的原則，鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支擬安排情況為：

主要收入項(xiàng)目安排情況：

——稅收收入200萬元。

主要支出項(xiàng)目安排情況：

——一般公共服務(wù)支出967.05萬元，較上年預(yù)算數(shù)（下同）下降7.46%。

——公共安全支出196.31萬，增長116.01%。

——農(nóng)林水事務(wù)支出755.69萬元，增長43.31%。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出462.78萬元，下降7.79%。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出358.25萬元，增長208.60%。

——文化體育與傳媒支出56.57萬元，增長10.10%。

——醫(yī)療衛(wèi)生健康支出87.34萬元，增長11.40%。

——教育支出10.58萬元，增長30.10%。

——住房保障支出336.93萬元，增長166.86%。

——交通運(yùn)輸支出191.05萬，增長138.07%。

——節(jié)能環(huán)保支出2.4萬，與上年數(shù)持平。

各位代表，2024年財(cái)政工作更加艱巨，但越是困難越要奮發(fā)有為，越有挑戰(zhàn)越要砥礪前行。鎮(zhèn)財(cái)政工作將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)，勇于創(chuàng)新，敢于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)有為，乘勢(shì)而上，以堅(jiān)定的決心，求真務(wù)實(shí)，全力為我鎮(zhèn)開創(chuàng)現(xiàn)代化建設(shè)新局面，奮力踏上高質(zhì)量發(fā)展新征程持續(xù)努力的貢獻(xiàn)。

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重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)第十七屆七次人代會(huì)秘書組 ???2024年2月22日

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