重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.?制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)各行生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資。
2.?制定組織村鎮(zhèn)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路，公共設(shè)施，水利設(shè)施，負(fù)責(zé)土地、林木等規(guī)劃。
3.?負(fù)責(zé)本區(qū)域類民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。
4.?組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.?完成上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
（三）單位構(gòu)成。
1.黨政辦公室主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘、目標(biāo)管理等職責(zé)，負(fù)責(zé)承辦政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。2.黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作。3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子），主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)扶貧等職責(zé)。4.民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子），主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理等職責(zé)，承擔(dān)其他民政和社會事務(wù)管理職責(zé)。5.平安建設(shè)辦公室主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理邪教等職責(zé)。6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理等職責(zé)。7.財政辦公室主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。8.應(yīng)急管理辦公室主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。9.人大辦公室主要負(fù)責(zé)人大工作方面的具體事務(wù)。10.綜合行政執(zhí)法辦公室主要集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置，具體工作由黨群工作辦公室明確群團(tuán)工作綜合崗位承擔(dān)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2697.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2414.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款283.82萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；收入較去年減少495.02萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出減少63.09萬元，一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、住房保障支出等合計減少431.93萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2697.98萬元，其中：一般公共服務(wù)支出884.77萬元，公共安全支出196.31萬元，教育支出6.67萬元，文化旅游體育與傳媒支出7.74萬元，社會保障和就業(yè)支出236.05萬元，衛(wèi)生健康支出56.16萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.38萬元，農(nóng)林水支出475.76萬元，交通運輸支出191.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出2.4萬元，住房保障支出221.48萬元。其他支出112.52萬元。支出較去年減少495.02萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出減少63.09萬元，一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、住房保障支出等合計減少431.93萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2697.98萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2414.16萬元，比2023年減少495.03萬元。其中：基本支出828.09萬元，較上年度減少298.39萬元，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出同比去年減少；項目支出1586.08萬元，較上年度減少464.42萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水利支出、公路建設(shè)等減少。
2024年政府性基金財政撥款收入283.32萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入250.24萬元;政府性基金預(yù)算支出283.32萬元，主要用于老舊小區(qū)建設(shè)、黃連橋傳統(tǒng)村落、喪葬服務(wù)、特困人員服務(wù)等支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.90萬元，比2023年增加1.00萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）；公務(wù)接待費6.9萬元，與上年度預(yù)算持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，比2023年增加1.00萬元，主要原因是部分車輛年限已久，維護(hù)費用高。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費150.48萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.?政府采購情況。重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元。
3.?績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年預(yù)算設(shè)置了整體績效目標(biāo)，項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，共38項，涉及資金979.61萬元。
4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：吳麗芬????聯(lián)系方式：023-61478204。
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附件：?1.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總表
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???????5.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表
???????6.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府2024年單位收支總表
???????7.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府2024年單位收入總表
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9.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表
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附件1 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
1,807.70 |
一、本年支出 |
2,697.98 |
2,414.16 |
283.82 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
1,774.12 |
一般公共服務(wù)支出 |
884.77 |
884.77 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
33.58 |
公共安全支出 |
196.31 |
196.31 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
教育支出 |
6.67 |
6.67 |
|||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.44 |
7.44 |
||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
236.05 |
236.05 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
56.16 |
56.16 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.40 |
2.40 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
307.38 |
136.07 |
171.30 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
475.76 |
475.76 |
||||
|
交通運輸支出 |
191.05 |
191.05 |
||||
|
住房保障支出 |
221.48 |
221.48 |
||||
|
其他支出 |
112.52 |
112.52 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
890.28 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
640.04 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
250.24 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
2,697.98 |
支出合計 |
2,697.98 |
2,414.16 |
283.82 |
|
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|
附件2 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | |||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
|
合計 |
2,414.16 |
828.09 |
1,586.08 | ||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
884.77 |
600.04 |
284.73 | |||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
14.10 |
14.10 | ||||||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.10 |
2.10 | ||||||
|
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 | ||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
779.52 |
600.04 |
179.47 | |||||
|
2010301 |
行政運行 |
600.04 |
600.04 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
179.47 |
179.47 | ||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
80.00 |
80.00 | ||||||
|
2011308 |
招商引資 |
80.00 |
80.00 | ||||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
11.15 |
11.15 | ||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.65 |
4.65 | ||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
6.50 |
6.50 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | ||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | ||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
6.67 |
3.67 |
3.00 | |||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 | ||||||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
3.00 | ||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.44 |
7.44 | ||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.44 |
7.44 | ||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.44 |
7.44 | ||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
236.05 |
117.11 |
118.94 | |||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
60.00 |
60.00 | ||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
60.00 |
60.00 | ||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.11 |
117.11 |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
59.25 |
59.25 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.63 |
29.63 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.24 |
28.24 |
||||||
|
20810 |
社會福利 |
19.59 |
19.59 | ||||||
|
2081002 |
老年福利 |
15.64 |
15.64 | ||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
3.95 |
3.95 | ||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.96 |
6.96 | ||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.96 |
6.96 | ||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
17.44 |
17.44 | ||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
17.44 |
17.44 | ||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
14.95 |
14.95 | ||||||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
14.95 |
14.95 | ||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
56.16 |
56.16 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
56.16 |
56.16 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.48 |
31.48 |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.87 |
9.87 |
||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.40 |
2.40 | ||||||
|
21103 |
污染防治 |
2.40 |
2.40 | ||||||
|
2110302 |
水體 |
2.40 |
2.40 | ||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
136.07 |
136.07 | ||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
69.07 |
69.07 | ||||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
69.07 |
69.07 | ||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
67.00 |
67.00 | ||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
67.00 |
67.00 | ||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
475.76 |
475.76 | ||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
93.99 |
93.99 | ||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
2.20 |
2.20 | ||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
86.07 |
86.07 | ||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
5.73 |
5.73 | ||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
6.01 |
6.01 | ||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 | ||||||
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
1.01 |
1.01 | ||||||
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 | ||||||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
2.00 |
2.00 | ||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
69.00 |
69.00 | ||||||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
50.00 |
50.00 | ||||||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
5.00 |
5.00 | ||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
14.00 |
14.00 | ||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
304.76 |
304.76 | ||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
58.26 |
58.26 | ||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
246.50 |
246.50 | ||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
191.05 |
191.05 | ||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
191.05 |
191.05 | ||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
175.80 |
175.80 | ||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
15.25 |
15.25 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
221.48 |
51.10 |
170.38 | |||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
170.38 |
170.38 | ||||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
170.38 |
170.38 | ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.10 |
51.10 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
51.10 |
51.10 |
||||||
|
附件3 |
|||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
|||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|||||
|
合計 |
828.09 |
677.61 |
150.48 |
||||||
|
301 |
工資福利支出 |
644.85 |
644.85 |
||||||
|
30101 |
基本工資 |
126.12 |
126.12 |
||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
108.17 |
108.17 |
||||||
|
30103 |
獎金 |
191.52 |
191.52 |
||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
59.25 |
59.25 |
||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
29.63 |
29.63 |
||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
31.48 |
31.48 |
||||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
9.81 |
9.81 |
||||||
|
30113 |
住房公積金 |
51.10 |
51.10 |
||||||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
18.66 |
18.66 |
||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
150.48 |
150.48 |
||||||
|
30201 |
辦公費 |
14.00 |
14.00 |
||||||
|
30205 |
水費 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
30206 |
電費 |
10.50 |
10.50 |
||||||
|
30207 |
郵電費 |
19.30 |
19.30 |
||||||
|
30211 |
差旅費 |
3.50 |
3.50 |
||||||
|
30215 |
會議費 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
4.67 |
4.67 |
||||||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
6.90 |
6.90 |
||||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
34.94 |
34.94 |
||||||
|
30229 |
福利費 |
7.34 |
7.34 |
||||||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
30239 |
其他交通費用 |
26.14 |
26.14 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.20 |
4.20 |
||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
32.76 |
32.76 |
||||||
|
30305 |
生活補助 |
26.77 |
26.77 |
||||||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
5.99 |
5.99 |
||||||
?
|
附件4 |
|||||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
16.90 |
10.00 |
10.00 |
6.90 | ||
?
|
附件5 |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
||||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
合計 |
283.82 |
283.82 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
171.30 |
171.30 |
|||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 |
|||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 |
|||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|||||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
112.52 |
112.52 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
28.33 |
28.33 |
|||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
28.33 |
28.33 |
|||||
|
附件6 |
||||||||
|
部門收支總表 | ||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
2,697.98 |
合計 |
2,697.98 | |||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,414.16 |
一般公共服務(wù)支出 |
884.77 | |||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
283.82 |
公共安全支出 |
196.31 | |||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
教育支出 |
6.67 | ||||||
|
財政專戶管理資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.44 | ||||||
|
事業(yè)收入資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
236.05 | ||||||
|
上級補助收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
56.16 | ||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.40 | ||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
307.38 | ||||||
|
其他收入資金 |
農(nóng)林水支出 |
475.76 | ||||||
|
交通運輸支出 |
191.05 | |||||||
|
住房保障支出 |
221.48 | |||||||
|
其他支出 |
112.52 | |||||||
?
|
附件7 |
|||||||||||
|
部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
2,697.98 |
2,414.16 |
283.82 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
884.77 |
884.77 |
||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
14.10 |
14.10 |
||||||||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.10 |
2.10 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
779.52 |
779.52 |
||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
600.04 |
600.04 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
179.47 |
179.47 |
||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
80.00 |
80.00 |
||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
80.00 |
80.00 |
||||||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
11.15 |
11.15 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.65 |
4.65 |
||||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
6.50 |
6.50 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
196.31 |
196.31 |
||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 |
||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.67 |
6.67 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.67 |
3.67 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.44 |
7.44 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.44 |
7.44 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.44 |
7.44 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
236.05 |
236.05 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.11 |
117.11 |
||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
59.25 |
59.25 |
||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.63 |
29.63 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.24 |
28.24 |
||||||||
|
20810 |
社會福利 |
19.59 |
19.59 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
15.64 |
15.64 |
||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
3.95 |
3.95 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.96 |
6.96 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.96 |
6.96 |
||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
17.44 |
17.44 |
||||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
17.44 |
17.44 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
14.95 |
14.95 |
||||||||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
14.95 |
14.95 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
56.16 |
56.16 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
56.16 |
56.16 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.48 |
31.48 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
14.81 |
14.81 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.87 |
9.87 |
||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.40 |
2.40 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
2.40 |
2.40 |
||||||||
|
2110302 |
水體 |
2.40 |
2.40 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
307.38 |
136.07 |
171.30 |
|||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
69.07 |
69.07 |
||||||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
69.07 |
69.07 |
||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
67.00 |
67.00 |
||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
67.00 |
67.00 |
||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 |
||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 |
||||||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
||||||||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
475.76 |
475.76 |
||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
93.99 |
93.99 |
||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
2.20 |
2.20 |
||||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
86.07 |
86.07 |
||||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
5.73 |
5.73 |
||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
6.01 |
6.01 |
||||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
1.01 |
1.01 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
69.00 |
69.00 |
||||||||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
14.00 |
14.00 |
||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
304.76 |
304.76 |
||||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
58.26 |
58.26 |
||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
246.50 |
246.50 |
||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
191.05 |
191.05 |
||||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
191.05 |
191.05 |
||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
175.80 |
175.80 |
||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
15.25 |
15.25 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
221.48 |
221.48 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
170.38 |
170.38 |
||||||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
170.38 |
170.38 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.10 |
51.10 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
51.10 |
51.10 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
112.52 |
112.52 |
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 |
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
28.33 |
28.33 |
||||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
28.33 |
28.33 |
||||||||
?
?
|
附件8 |
||||
|
部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2,697.98 |
828.09 |
1,869.90 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
884.77 |
600.04 |
284.73 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
14.10 |
14.10 | |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.10 |
2.10 | |
|
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
779.52 |
600.04 |
179.47 |
|
2010301 |
行政運行 |
600.04 |
600.04 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
179.47 |
179.47 | |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
80.00 |
80.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
80.00 |
80.00 | |
|
20132 |
組織事務(wù) |
11.15 |
11.15 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.65 |
4.65 | |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
6.50 |
6.50 | |
|
204 |
公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | |
|
205 |
教育支出 |
6.67 |
3.67 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 | |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
3.00 |
3.00 | |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.67 |
3.67 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
3.67 |
3.67 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
7.44 |
7.44 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.44 |
7.44 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.44 |
7.44 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
236.05 |
117.11 |
118.94 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
60.00 |
60.00 | |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
60.00 |
60.00 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.11 |
117.11 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
59.25 |
59.25 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
29.63 |
29.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
20810 |
社會福利 |
19.59 |
19.59 | |
|
2081002 |
老年福利 |
15.64 |
15.64 | |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
3.95 |
3.95 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.96 |
6.96 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.96 |
6.96 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
17.44 |
17.44 | |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
17.44 |
17.44 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
14.95 |
14.95 | |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
14.95 |
14.95 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
56.16 |
56.16 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
56.16 |
56.16 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
31.48 |
31.48 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
14.81 |
14.81 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
9.87 |
9.87 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2.40 |
2.40 | |
|
21103 |
污染防治 |
2.40 |
2.40 | |
|
2110302 |
水體 |
2.40 |
2.40 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
307.38 |
307.38 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
69.07 |
69.07 | |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
69.07 |
69.07 | |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
67.00 |
67.00 | |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
67.00 |
67.00 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 | |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
150.00 |
150.00 | |
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
150.00 |
150.00 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
475.76 |
475.76 | |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
93.99 |
93.99 | |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
2.20 |
2.20 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
86.07 |
86.07 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
5.73 |
5.73 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
6.01 |
6.01 | |
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補償 |
1.01 |
1.01 | |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護(hù) |
2.00 |
2.00 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
69.00 |
69.00 | |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
50.00 |
50.00 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
14.00 |
14.00 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
304.76 |
304.76 | |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
58.26 |
58.26 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
246.50 |
246.50 | |
|
214 |
交通運輸支出 |
191.05 |
191.05 | |
|
21401 |
公路水路運輸 |
191.05 |
191.05 | |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
175.80 |
175.80 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
15.25 |
15.25 | |
|
221 |
住房保障支出 |
221.48 |
51.10 |
170.38 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
170.38 |
170.38 | |
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
170.38 |
170.38 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.10 |
51.10 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
51.10 |
51.10 |
|
|
229 |
其他支出 |
112.52 |
112.52 | |
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 | |
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
28.33 |
28.33 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
28.33 |
28.33 | |
?
?
|
附件9 |
|||||||||||
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有：重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位：重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位：重慶市榮昌區(qū)電子政務(wù)中心
微信公眾號
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