重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見〉的通知》（渝委辦發(fā)2018〕10號(hào)）和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)方案〉的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕44號(hào)）精神，觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心為鎮(zhèn)政府管理的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。服務(wù)宗旨為畜牧業(yè)發(fā)展提供服務(wù)和技術(shù)保障。主要職責(zé)是實(shí)施動(dòng)物疫病的防疫、強(qiáng)制免疫，協(xié)助做好動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、獸藥、飼料等養(yǎng)殖業(yè)投入品及畜產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測、報(bào)告，畜牧生產(chǎn)指導(dǎo)，畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣和畜牧業(yè)生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)等工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)1個(gè)機(jī)構(gòu)：畜牧服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)149.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款149.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，收入較去年增加11.3萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)149.74萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出22.11萬元，衛(wèi)生健康支出6.51萬元，農(nóng)林水支出113.62萬元，住房保障支出6.66萬元。主要是基本支出增加11.3萬元，項(xiàng)目支出減少0萬元。
?三、單位預(yù)算情況說明
（一）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入149.74萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出149.74萬元。其中：基本支出149.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加11.3萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，農(nóng)林水等基本支出，保障部門日常公用經(jīng)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
（二）2024年本單位無政府性基金預(yù)算。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；主要原因是本年度的三公經(jīng)費(fèi)在本級(jí)中預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.36萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項(xiàng)目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：吳麗芬?? 聯(lián)系方式：023-61478204。
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附件：1.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總表
??????2.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
??????預(yù)算表
??????3.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本
??????支出預(yù)算表
??????4.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)
??????支出表
??????5.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表
??????6.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年單位收支總表
??????7.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年單位收入總表
??????8.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年單位支出總表
??????9.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)畜牧服務(wù)中心2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表
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附件1 |
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財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
149.74 |
一、本年支出 |
149.74 |
149.74 |
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一般公共預(yù)算資金 |
149.74 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
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政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22.11 |
22.11 |
|
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.51 |
6.51 |
|
|
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|
農(nóng)林水支出 |
113.62 |
113.62 |
|
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|
住房保障支出 |
6.66 |
6.66 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國有資本經(jīng)營收入 |
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收入合計(jì) |
149.74 |
支出合計(jì) |
149.74 |
149.74 |
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附件2 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
149.74 |
149.74 |
|
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205 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.83 |
0.83 |
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|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22.11 |
22.11 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.11 |
22.11 |
|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.78 |
8.78 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.51 |
6.51 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.51 |
6.51 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
113.62 |
113.62 |
|
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|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
113.62 |
113.62 |
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
113.62 |
113.62 |
|
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221 |
住房保障支出 |
6.66 |
6.66 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
6.66 |
6.66 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
6.66 |
6.66 |
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附件3 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
149.74 |
125.37 |
24.36 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
116.79 |
116.79 |
|
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|
30101 |
基本工資 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
6.30 |
6.30 |
|
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|
30107 |
績效工資 |
54.48 |
54.48 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.96 |
0.96 |
|
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30199 |
其他工資福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
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|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
24.36 |
|
24.36 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.83 |
|
0.83 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
6.30 |
|
6.30 |
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.07 |
|
3.07 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.40 |
|
7.40 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.60 |
0.60 |
|
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附件4 |
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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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單位：萬元 |
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|
2024年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
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附件5 |
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|
政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
|
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（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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附件6 |
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部門收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
149.74 |
合計(jì) |
149.74 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
149.74 |
教育支出 |
0.83 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22.11 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.51 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
113.62 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
6.66 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
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附件7 |
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部門收入總表 |
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單位：萬元 |
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|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
合計(jì) |
149.74 |
149.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22.11 |
22.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.11 |
22.11 |
|
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|
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|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.88 |
8.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.44 |
4.44 |
|
|
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.78 |
8.78 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.51 |
6.51 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.51 |
6.51 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.72 |
4.72 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.79 |
1.79 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
113.62 |
113.62 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
113.62 |
113.62 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
113.62 |
113.62 |
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221 |
住房保障支出 |
6.66 |
6.66 |
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22102 |
住房改革支出 |
6.66 |
6.66 |
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2210201 |
住房公積金 |
6.66 |
6.66 |
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附件8 |
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部門支出總表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
149.74 |
149.74 |
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205 |
教育支出 |
0.83 |
0.83 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.83 |
0.83 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.83 |
0.83 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
22.11 |
22.11 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.11 |
22.11 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
8.88 |
8.88 |
|
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|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.44 |
4.44 |
|
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.78 |
8.78 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.51 |
6.51 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.51 |
6.51 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
113.62 |
113.62 |
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
113.62 |
113.62 |
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
113.62 |
113.62 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.66 |
6.66 |
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|
附件9 |
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政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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