重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。2024年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心作為重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)人民政府二級預(yù)算單位進(jìn)行預(yù)算編制。主要負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、土地規(guī)模經(jīng)營管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)和水利科技推廣、水文監(jiān)測、洪旱預(yù)警預(yù)報等工作；承擔(dān)農(nóng)村水利工程建設(shè)、管理與運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)民用水合作組織建設(shè)，協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務(wù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)1個機(jī)構(gòu)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為觀勝鎮(zhèn)人民政府管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位（公益一類），納入2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)220.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款220.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少12.93萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)較上年度減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)220.41萬元，其中：教育支出1.19萬元，社會保障和就業(yè)支出34.00萬元，衛(wèi)生健康支出9.38萬元，農(nóng)林水支出166.31萬元，住房保障支出9.53萬元。支出較去年減少12.93萬元，主要是基本支出減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入220.41萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出220.41萬元。比上年度減少12.93萬元。其中：基本支出220.41萬元，比2023年減少12.93萬元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，農(nóng)林水等基本支出，保障部門日常公用經(jīng)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)服中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)服中心2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。主要原因是本年度的三公經(jīng)費(fèi)在本級中預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.68萬元。主要用于職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)服中心采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購?0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本預(yù)算單位共有執(zhí)法車輛1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項(xiàng)目支出。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：吳麗芬????電話：023-61478204。
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附件：1.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年財政撥款收支總表
??????2.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出
??????預(yù)算表
??????3.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本
??????支出預(yù)算表
??????4.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)
??????支出表
??????5.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表
??????6.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位收支總表
??????7.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位收入總表
??????8.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年單位支出總表
??????9.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表
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附件1 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
220.41 |
一、本年支出 |
220.41 |
220.41 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
220.41 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.00 |
34.00 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.38 |
9.38 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
166.31 |
166.31 |
||||
|
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
220.41 |
支出合計 |
220.41 |
220.41 |
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|
附件2 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | |||||||||||||||||||
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單位：萬元 | |||||||||||||||||||
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||
|
合計 |
220.41 |
220.41 |
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
||||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.19 |
1.19 |
||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.19 |
1.19 |
||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.00 |
34.00 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.00 |
34.00 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
12.70 |
12.70 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.35 |
6.35 |
||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.95 |
14.95 |
||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.38 |
9.38 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.38 |
9.38 |
||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.75 |
6.75 |
||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.63 |
2.63 |
||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
166.31 |
166.31 |
||||||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
166.31 |
166.31 |
||||||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
166.31 |
166.31 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.53 |
9.53 |
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附件3 |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
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|
合計 |
220.41 |
183.73 |
36.68 |
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|
301 |
工資福利支出 |
169.43 |
169.43 |
||||||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
39.54 |
39.54 |
||||||||||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
6.84 |
6.84 |
||||||||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
82.50 |
82.50 |
||||||||||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
12.70 |
12.70 |
||||||||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
6.35 |
6.35 |
||||||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
6.75 |
6.75 |
||||||||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
1.98 |
1.98 |
||||||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
9.53 |
9.53 |
||||||||||||||||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.44 |
1.44 |
||||||||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
36.68 |
36.68 |
||||||||||||||||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
4.50 |
4.50 |
||||||||||||||||
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.45 |
0.45 |
||||||||||||||||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.19 |
1.19 |
||||||||||||||||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.70 |
2.70 |
||||||||||||||||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
9.45 |
9.45 |
||||||||||||||||
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
4.55 |
4.55 |
||||||||||||||||
|
30229 |
福利費(fèi) |
2.38 |
2.38 |
||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.45 |
11.45 |
||||||||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
14.30 |
14.30 |
||||||||||||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
13.30 |
13.30 |
||||||||||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
附件4 |
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|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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單位：萬元 |
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|
2024年預(yù)算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
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|
附件5 |
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|
政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||||||||||||||||
|
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||||||||||
|
合計 |
|||||||||||||||||||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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附件6 |
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|
部門收支總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
220.41 |
合計 |
220.41 | |||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
220.41 |
教育支出 |
1.19 | |||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.38 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
農(nóng)林水支出 |
166.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
9.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入資金 |
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|
附件7 |
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|
部門收入總表 |
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|
單位：萬元 |
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|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
220.41 |
220.41 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.19 |
1.19 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.19 |
1.19 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.00 |
34.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.00 |
34.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
12.70 |
12.70 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.35 |
6.35 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.95 |
14.95 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.38 |
9.38 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.38 |
9.38 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.75 |
6.75 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.63 |
2.63 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
166.31 |
166.31 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
166.31 |
166.31 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
166.31 |
166.31 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.53 |
9.53 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
附件8 |
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|
部門支出總表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計 |
220.41 |
220.41 |
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205 |
教育支出 |
1.19 |
1.19 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.19 |
1.19 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.19 |
1.19 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
34.00 |
34.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
34.00 |
34.00 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
12.70 |
12.70 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.35 |
6.35 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.95 |
14.95 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.38 |
9.38 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.38 |
9.38 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.75 |
6.75 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
2.63 |
2.63 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
166.31 |
166.31 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
166.31 |
166.31 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
166.31 |
166.31 |
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221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
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22102 |
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
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2210201 |
住房公積金 |
9.53 |
9.53 |
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附件9 |
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政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目編號 |
項(xiàng)目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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