重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見〉的通知》（渝委辦發(fā)2018〕10號）和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)方案〉的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕44號）精神，觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)為轄區(qū)建設(shè)提供服務(wù)， 改善人居環(huán)境。承擔(dān)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、房屋管理、市容環(huán)境、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的事務(wù)性服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)1個機(jī)構(gòu)：建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)64.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款64.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加3.94萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少1.45萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加5.39萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)64.81萬元，其中：教育支出0.33萬元，社會保障和就業(yè)支出社會保障和就業(yè)支出8.26萬元，衛(wèi)生健康支出2.69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.87萬元，住房保障支出2.65萬元。主要是基本支出增加3.94萬元，項(xiàng)目支出減少0萬元。
????三、單位預(yù)算情況說明
（一）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入64.81萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.81萬元。其中：基本支出64.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加3.94萬元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少1.45萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加5.39萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，農(nóng)林水等基本支出，保障部門日常公用經(jīng)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
（二）2024年本單位無政府性基金預(yù)算。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；主要原因是本年度的三公經(jīng)費(fèi)在本級中預(yù)算。
?五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.85萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項(xiàng)目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：吳麗芬?? 聯(lián)系方式：023-61478204。
?
附件：1.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總表
??????2.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
?????? 支出預(yù)算表
??????3.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
?????? 基本支出預(yù)算表
??????4.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”
?????? 經(jīng)費(fèi)支出表
??????5.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表
??????6.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位收支總表
??????7.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位收入總表
??????8.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年單位支出總表
??????9.重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年政府采購預(yù)算明細(xì)表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附件1 |
||||||
|
財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
64.81 |
一、本年支出 |
64.81 |
64.81 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
64.81 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.26 |
8.26 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.69 |
2.69 |
|||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50.87 |
50.87 |
||||
|
住房保障支出 |
2.65 |
2.65 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
64.81 |
支出合計(jì) |
64.81 |
64.81 |
||
?
|
附件2 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
64.81 |
64.81 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.69 |
2.69 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.69 |
2.69 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.88 |
1.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
50.87 |
50.87 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.65 |
2.65 |
|
?
|
附件3 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
64.81 |
52.96 |
11.85 | |
|
301 |
工資福利支出 |
50.10 |
50.10 |
|
|
30101 |
基本工資 |
10.17 |
10.17 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.95 |
1.95 |
|
|
30107 |
績效工資 |
26.50 |
26.50 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.54 |
3.54 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.77 |
1.77 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.88 |
1.88 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.55 |
0.55 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.65 |
2.65 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.85 |
11.85 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.50 |
1.50 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.15 |
0.15 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.33 |
0.33 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.90 |
0.90 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3.15 |
3.15 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.47 |
1.47 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.66 |
0.66 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.69 |
3.69 | |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.20 |
0.20 |
|
?
|
附件4 |
|||||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
?
|
附件5 |
||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
||||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
?
|
附件6 |
|||
|
部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
64.81 |
合計(jì) |
64.81 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
64.81 |
教育支出 |
0.33 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.26 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.69 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50.87 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
2.65 | |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
?
|
附件7 |
|||||||||||
|
部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計(jì) |
64.81 |
64.81 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.26 |
8.26 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.26 |
8.26 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.54 |
3.54 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.77 |
1.77 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.95 |
2.95 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.69 |
2.69 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.69 |
2.69 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.88 |
1.88 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50.87 |
50.87 |
||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
50.87 |
50.87 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
50.87 |
50.87 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.65 |
2.65 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.65 |
2.65 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.65 |
2.65 |
||||||||
?
|
附件8 |
||||
|
部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
64.81 |
64.81 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.33 |
0.33 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.69 |
2.69 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.69 |
2.69 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.88 |
1.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
50.87 |
50.87 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.65 |
2.65 |
|
?
|
附件9 |
|||||||||||
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項(xiàng)目編號 |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
|||||||||||
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有：重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位：重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位：重慶市榮昌區(qū)電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博
