重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處（本級(jí)）
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見〉的通知》（渝委辦發(fā)2018〕10號(hào)）和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)方案〉的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕44號(hào)）精神，廣順街道辦事處主要負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)各行生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本街道與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好廣富工業(yè)園建設(shè)和招商引資工作。制定組織村鎮(zhèn)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路，公共設(shè)施、水利設(shè)施。負(fù)責(zé)土地、林木及農(nóng)村環(huán)境整治提升等。負(fù)責(zé)本區(qū)域類民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。組織本級(jí)財(cái)政稅收和財(cái)政收入，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，完成上級(jí)政府交辦其他事項(xiàng)等工作。
（二）單位構(gòu)成。本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、區(qū)人大街道工委辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)7891.86萬元，其中：本年收入7408.31萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款7381萬元，政府性基金預(yù)算撥款27.31萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入483.55萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款204.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款278.98萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元。收入較去年減少1519.19萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1886.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)增加0.78萬元，一般公共預(yù)算資金撥款增加75.55萬元，政府性基金預(yù)算資金撥款增加13.95萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)7891.86萬元，其中：一般公共預(yù)算支出7585.57萬元，包括一般公共服務(wù)支出1541.93萬元，教育支出3.95萬元，文化旅游體育與傳媒支出11.1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4989.94萬元，衛(wèi)生健康支出60.41萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.79萬元，農(nóng)林水支出749.55萬元，交通運(yùn)輸支出49.45萬元，住房保障支出159.74萬元；政府性基金預(yù)算支出306.29萬元，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.4萬元，其他支出287.89萬元；支出較去年減少1519.19萬元，主要是基本支出減少130.19萬元，項(xiàng)目支出減少1389萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)7585.57萬元，其中：本年收入7381萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入204.57萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7585.57萬元，比2023年減少1810.75萬元。其中：基本支出976.56萬元，比2023年減少130.19萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少110.87萬元，主要原因是退休4人，新增5人，工資結(jié)構(gòu)變化大，另外職工公積金政策性調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)減少19.33萬元，主要原因是持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出6609.02萬元，比2023年減少1680.55萬元，主要原因是檬梓橋社區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造工程(一期）、能源集團(tuán)移交人員補(bǔ)助、場(chǎng)鎮(zhèn)品質(zhì)提升項(xiàng)目、村級(jí)便民服務(wù)中心建設(shè)、零星D級(jí)危房改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)、能源集團(tuán)資產(chǎn)移交CD級(jí)危房整治專項(xiàng)資金、金聯(lián)矸磚廠片區(qū)及周邊區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目等項(xiàng)目資金減少。
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入306.29萬元，其中：本年收入18.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入287.89萬元；政府性基金預(yù)算支出306.29萬元，比2023年增加291.56萬元，主要原因是新增老舊小區(qū)改造工程、特困生活自理能力評(píng)估、敬老院護(hù)理人員保障項(xiàng)目，主要用于1、轄區(qū)老舊小區(qū)燃?xì)獾裙芫W(wǎng)、居民用戶端改造、打通社區(qū)斷頭路，以及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施和改革服務(wù)項(xiàng)目改造；2、對(duì)特困人員生活自理能力進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定特困人員應(yīng)當(dāng)享受的照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)檔次；3、街道辦事處為敬老院招聘管理服務(wù)人員并負(fù)責(zé)管理和使用，區(qū)財(cái)政根據(jù)區(qū)級(jí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和上年度城鄉(xiāng)居民人均最低工資收入水平支付敬老院管理服務(wù)人員費(fèi)用。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17萬元，比2023年減少25.45萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2023年減少5.45萬元，主要原因是嚴(yán)格持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，壓縮機(jī)關(guān)公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，比2023年減少3萬元，主要原因是公務(wù)用車減少1輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)183.3萬元，比上年減少19.33萬元，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出，減少辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)等支出預(yù)算。
（二）政府采購情況。2024年度無政府采購。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6609.02萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。2024年無購置車輛預(yù)算安排。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：許發(fā)瓊???聯(lián)系方式：023-46358470??
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附件：重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道辦事處（本級(jí)）2024年單位預(yù)算公開報(bào)表
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財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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一、本年收入 |
7,408.31 |
一、本年支出 |
7,891.86 |
7,585.57 |
306.29 |
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一般公共預(yù)算資金 |
7,381.00 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,541.93 |
1,541.93 |
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|
政府性基金預(yù)算資金 |
27.31 |
教育支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
11.10 |
11.10 |
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|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,989.94 |
4,989.94 |
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|
衛(wèi)生健康支出 |
60.41 |
60.41 |
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|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.10 |
5.10 |
|
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|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
32.79 |
14.39 |
18.40 |
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|
|
農(nóng)林水支出 |
749.55 |
749.55 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
49.45 |
49.45 |
|
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|
住房保障支出 |
159.74 |
159.74 |
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|
其他支出 |
287.89 |
|
287.89 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
483.55 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
204.57 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
278.98 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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收入合計(jì) |
7,891.86 |
支出合計(jì) |
7,891.86 |
7,585.57 |
306.29 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
7,585.57 |
976.56 |
6,609.02 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,541.93 |
633.89 |
908.04 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
32.00 |
|
32.00 |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
|
11.00 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,290.15 |
633.89 |
656.26 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
633.89 |
633.89 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
656.26 |
|
656.26 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
2.40 |
|
2.40 |
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
2.40 |
|
2.40 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
200.00 |
|
200.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
200.00 |
|
200.00 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
17.38 |
|
17.38 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.10 |
|
4.10 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
13.28 |
|
13.28 |
|
205 |
教育支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.95 |
3.95 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
11.10 |
|
11.10 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.10 |
|
11.10 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.10 |
|
11.10 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,989.94 |
223.68 |
4,766.26 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
27.31 |
|
27.31 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
17.31 |
|
17.31 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
223.68 |
223.68 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
63.56 |
63.56 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
128.34 |
128.34 |
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
18.04 |
|
18.04 |
|
2081002 |
老年福利 |
15.98 |
|
15.98 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
2.06 |
|
2.06 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.48 |
|
7.48 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
7.48 |
|
7.48 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.64 |
|
25.64 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.64 |
|
25.64 |
|
20825 |
其他生活救助 |
16.02 |
|
16.02 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
16.02 |
|
16.02 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
|
4,671.78 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
|
4,671.78 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60.41 |
60.41 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.41 |
60.41 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
33.77 |
33.77 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
15.89 |
15.89 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.10 |
|
5.10 |
|
21103 |
污染防治 |
5.10 |
|
5.10 |
|
2110302 |
水體 |
5.10 |
|
5.10 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14.39 |
|
14.39 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
14.39 |
|
14.39 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
14.39 |
|
14.39 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
749.55 |
|
749.55 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
32.79 |
|
32.79 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.15 |
|
0.15 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
24.29 |
|
24.29 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
6.86 |
|
6.86 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
37.31 |
|
37.31 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
12.82 |
|
12.82 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
24.49 |
|
24.49 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
77.00 |
|
77.00 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
7.00 |
|
7.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
602.45 |
|
602.45 |
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
20.46 |
|
20.46 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
581.99 |
|
581.99 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
49.45 |
|
49.45 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
49.45 |
|
49.45 |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
35.50 |
|
35.50 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.95 |
|
13.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
159.74 |
54.62 |
105.12 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
105.12 |
|
105.12 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
105.12 |
|
105.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.62 |
54.62 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
54.62 |
54.62 |
|
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
976.56 |
793.25 |
183.30 |
|
301 |
工資福利支出 |
673.53 |
673.53 |
|
|
30101 |
基本工資 |
148.91 |
148.91 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
102.01 |
102.01 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
204.26 |
204.26 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
63.56 |
63.56 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
31.78 |
31.78 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
33.77 |
33.77 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
15.89 |
15.89 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
7.94 |
7.94 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
54.62 |
54.62 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
4.80 |
4.80 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
183.30 |
|
183.30 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
0.43 |
|
0.43 |
|
30205 |
水費(fèi) |
5.20 |
|
5.20 |
|
30206 |
電費(fèi) |
2.80 |
|
2.80 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
9.36 |
|
9.36 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.80 |
|
0.80 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.95 |
|
3.95 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
15.00 |
|
15.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
80.93 |
|
80.93 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
7.90 |
|
7.90 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.00 |
|
15.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
29.23 |
|
29.23 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.70 |
|
9.70 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
119.72 |
119.72 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
94.18 |
94.18 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
25.54 |
25.54 |
|
?
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
17.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
2.00 |
?
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
306.29 |
|
306.29 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
18.40 |
|
18.40 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
|
18.40 |
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
|
18.40 |
|
229 |
其他支出 |
287.89 |
|
287.89 |
|
22904 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
274.53 |
|
274.53 |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
274.53 |
|
274.53 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.36 |
|
13.36 |
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
13.36 |
|
13.36 |
|
單位收支總表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
7,891.86 |
合計(jì) |
7,891.86 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
7,585.57 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,541.93 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
306.29 |
教育支出 |
3.95 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
11.10 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,989.94 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
60.41 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.10 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
32.79 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
農(nóng)林水支出 |
749.55 |
|
其他收入資金 |
|
交通運(yùn)輸支出 |
49.45 |
|
|
住房保障支出 |
159.74 |
|
|
其他支出 |
287.89 |
?
|
單位收入總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
7,891.86 |
7,585.57 |
306.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,541.93 |
1,541.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,290.15 |
1,290.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
633.89 |
633.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
656.26 |
656.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
組織事務(wù) |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
13.28 |
13.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,989.94 |
4,989.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
27.31 |
27.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
17.31 |
17.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
223.68 |
223.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
63.56 |
63.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
128.34 |
128.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
18.04 |
18.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.64 |
25.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.64 |
25.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
4,671.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
4,671.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60.41 |
60.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.41 |
60.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
33.77 |
33.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水體 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
32.79 |
14.39 |
18.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
|
18.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
|
18.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
749.55 |
749.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
32.79 |
32.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
6.86 |
6.86 |
|
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21302 |
林業(yè)和草原 |
37.31 |
37.31 |
|
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|
2130205 |
森林資源培育 |
12.82 |
12.82 |
|
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|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
24.49 |
24.49 |
|
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|
|
|
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|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
77.00 |
77.00 |
|
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|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
70.00 |
|
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2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
7.00 |
7.00 |
|
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21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
602.45 |
602.45 |
|
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|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
20.46 |
20.46 |
|
|
|
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|
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|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
581.99 |
581.99 |
|
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|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
49.45 |
49.45 |
|
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|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
49.45 |
49.45 |
|
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|
2140104 |
公路建設(shè) |
35.50 |
35.50 |
|
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|
|
|
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|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.95 |
13.95 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
159.74 |
159.74 |
|
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|
22101 |
保障性安居工程支出 |
105.12 |
105.12 |
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|
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|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
105.12 |
105.12 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
54.62 |
54.62 |
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
54.62 |
54.62 |
|
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|
229 |
其他支出 |
287.89 |
|
287.89 |
|
|
|
|
|
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|
|
22904 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
274.53 |
|
274.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
274.53 |
|
274.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.36 |
|
13.36 |
|
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|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
13.36 |
|
13.36 |
|
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?
|
單位支出總表 |
|
|
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|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
7,891.86 |
976.56 |
6,915.30 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,541.93 |
633.89 |
908.04 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
32.00 |
|
32.00 |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
|
11.00 |
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,290.15 |
633.89 |
656.26 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
633.89 |
633.89 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
656.26 |
|
656.26 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
2.40 |
|
2.40 |
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
2.40 |
|
2.40 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
200.00 |
|
200.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
200.00 |
|
200.00 |
|
20132 |
組織事務(wù) |
17.38 |
|
17.38 |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.10 |
|
4.10 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
13.28 |
|
13.28 |
|
205 |
教育支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.95 |
3.95 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
3.95 |
3.95 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
11.10 |
|
11.10 |
|
20701 |
文化和旅游 |
11.10 |
|
11.10 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.10 |
|
11.10 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,989.94 |
223.68 |
4,766.26 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
27.31 |
|
27.31 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
17.31 |
|
17.31 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
223.68 |
223.68 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
63.56 |
63.56 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
128.34 |
128.34 |
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
18.04 |
|
18.04 |
|
2081002 |
老年福利 |
15.98 |
|
15.98 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
2.06 |
|
2.06 |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.48 |
|
7.48 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
7.48 |
|
7.48 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.64 |
|
25.64 |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.64 |
|
25.64 |
|
20825 |
其他生活救助 |
16.02 |
|
16.02 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
16.02 |
|
16.02 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
|
4,671.78 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4,671.78 |
|
4,671.78 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60.41 |
60.41 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
60.41 |
60.41 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
33.77 |
33.77 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
15.89 |
15.89 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.10 |
|
5.10 |
|
21103 |
污染防治 |
5.10 |
|
5.10 |
|
2110302 |
水體 |
5.10 |
|
5.10 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
32.79 |
|
32.79 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
14.39 |
|
14.39 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
14.39 |
|
14.39 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
|
18.40 |
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
18.40 |
|
18.40 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
749.55 |
|
749.55 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
32.79 |
|
32.79 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
0.15 |
|
0.15 |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
24.29 |
|
24.29 |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
6.86 |
|
6.86 |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
37.31 |
|
37.31 |
|
2130205 |
森林資源培育 |
12.82 |
|
12.82 |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
24.49 |
|
24.49 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
77.00 |
|
77.00 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2130506 |
社會(huì)發(fā)展 |
7.00 |
|
7.00 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
602.45 |
|
602.45 |
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
20.46 |
|
20.46 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
581.99 |
|
581.99 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
49.45 |
|
49.45 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
49.45 |
|
49.45 |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
35.50 |
|
35.50 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.95 |
|
13.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
159.74 |
54.62 |
105.12 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
105.12 |
|
105.12 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
105.12 |
|
105.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.62 |
54.62 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
54.62 |
54.62 |
|
|
229 |
其他支出 |
287.89 |
|
287.89 |
|
22904 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
274.53 |
|
274.53 |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
274.53 |
|
274.53 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.36 |
|
13.36 |
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
13.36 |
|
13.36 |
?
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
