附件3
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊?
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。。
（2）協(xié)調(diào)、配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
（3）完成上級部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位綜合行政執(zhí)法大隊為鎮(zhèn)政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計78.25萬元，其中：本年收入78.25萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款78.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入較去年增加14.40萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加14.40萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計78.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出64.91萬元，教育支出0.40萬元，社會保障和就業(yè)支出6.41萬元，衛(wèi)生健康支出3.31萬元，住房保障支出3.21萬元；支出較去年增加14.40萬元，主要是基本支出增加14.40萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計78.25萬元，其中：本年收入78.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出78.25萬元，比2023年增加14.40萬元。其中：基本支出78.25萬元，比2023年增加14.40萬元，主要原因是參照相關(guān)政策文件調(diào)整，主要用于保障綜合行政執(zhí)法大隊在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。2024年度無政府采購。
（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：顧翩? 聯(lián)系方式：023-81060258
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附件1：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊財政撥款收支總表
附件2：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
附件3：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
附件4：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
附件5：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府性基金預(yù)算支出表
附件6：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊收支總表
附件7：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊收入總表
附件8：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊支出總表
附件9：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊采購預(yù)算明細表
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表一 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
78.25 |
一、本年支出 |
78.25 |
78.25 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
78.25 |
一般公共服務(wù)支出 |
64.91 |
64.91 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0.40 |
0.40 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.41 |
6.41 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.31 |
3.31 |
||||
|
住房保障支出 |
3.21 |
3.21 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
78.25 |
支出合計 |
78.25 |
78.25 |
||
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|
表二 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
78.25 |
78.25 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
64.91 |
64.91 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
64.91 |
64.91 |
||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
64.91 |
64.91 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.40 |
0.40 |
||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.40 |
0.40 |
||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.40 |
0.40 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.41 |
6.41 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.41 |
6.41 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.28 |
4.28 |
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.14 |
2.14 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.31 |
3.31 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.31 |
3.31 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.27 |
2.27 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.04 |
1.04 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.21 |
3.21 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.21 |
3.21 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.21 |
3.21 |
||
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|
表三 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
78.25 |
62.72 |
15.52 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
62.72 |
62.72 |
||
|
30101 |
基本工資 |
12.30 |
12.30 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
2.06 |
2.06 |
||
|
30107 |
績效工資 |
34.37 |
34.37 |
||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
4.28 |
4.28 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.14 |
2.14 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.27 |
2.27 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.67 |
0.67 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
3.21 |
3.21 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.64 |
0.64 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.80 |
0.80 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
15.52 |
15.52 |
||
|
30201 |
辦公費 |
2.00 |
2.00 |
||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.40 |
0.40 |
||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.32 |
0.32 |
||
|
30229 |
福利費 |
0.80 |
0.80 |
||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.00 |
12.00 |
||
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|
表四 |
||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
||||||
|
合計 |
因公出國（境）消費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
||||
?
|
表五 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府性基金預(yù)算支出表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
|||||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
|||||
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|
表六 |
||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊收支總表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
合計 |
78.25 |
合計 |
78.25 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
78.25 |
一般公共服務(wù)支出 |
64.91 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0.40 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.41 |
||
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.31 |
||
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
3.21 |
||
|
上級補助收入資金 |
||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
||||
|
其他收入資金 |
||||
?
?
|
表七 |
||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊收入總表 |
||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
合計 |
78.25 |
78.25 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
64.91 |
64.91 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
64.91 |
64.91 |
|||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
64.91 |
64.91 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.41 |
6.41 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.41 |
6.41 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.28 |
4.28 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.14 |
2.14 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.31 |
3.31 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.31 |
3.31 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.27 |
2.27 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.04 |
1.04 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.21 |
3.21 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.21 |
3.21 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.21 |
3.21 |
|||||||||
?
|
表八 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊支出總表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
78.25 |
78.25 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
64.91 |
64.91 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
64.91 |
64.91 |
||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
64.91 |
64.91 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.40 |
0.40 |
||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.40 |
0.40 |
||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.40 |
0.40 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.41 |
6.41 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.41 |
6.41 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.28 |
4.28 |
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.14 |
2.14 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.31 |
3.31 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.31 |
3.31 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.27 |
2.27 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.04 |
1.04 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.21 |
3.21 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.21 |
3.21 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.21 |
3.21 |
||
?
|
表九 |
||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊政府采購預(yù)算明細表 |
||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
|
合計 |
||||||||||||
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有：重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位：重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位：重慶市榮昌區(qū)電子政務(wù)中心
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