附件3
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)文化體育陣地建設(shè)，組織開展文化體育、文化交流、全民健身活動(dòng)。
（2）組織轄區(qū)內(nèi)文藝培訓(xùn)，負(fù)責(zé)廣播電視、旅游等事務(wù)性服務(wù)工作。
（3）完成文化體育事業(yè)方面的其他服務(wù)工作。
（4）完成上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位文化服務(wù)中心為鎮(zhèn)政府管理的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)66.66萬(wàn)元，其中：本年收入66.66萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款66.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加9.35 萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加9.35萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)66.66萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出44.54萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.99萬(wàn)元，住房保障支出3.01萬(wàn)元；支出較去年增加9.35萬(wàn)元，主要是基本支出增加9.35萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)66.66萬(wàn)元，其中：本年收入66.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.66萬(wàn)元，比2023年增加萬(wàn)元。其中：基本支出66.66萬(wàn)元，比2023年增加9.35萬(wàn)元，主要原因是相關(guān)文件政策調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少）0萬(wàn)元。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。
2024年度無政府采購(gòu)。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：顧翩 ??聯(lián)系方式：023-81060258
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附件1：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
附件2：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
附件3：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
附件4：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
附件5：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
附件6：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心收支總表
附件7：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心收入總表
附件8：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心支出總表
附件9：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
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表一 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
66.66 |
一、本年支出 |
66.66 |
66.66 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
66.66 |
教育支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
|
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|
住房保障支出 |
3.03 |
3.03 |
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
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收入合計(jì) |
66.66 |
支出合計(jì) |
66.66 |
66.66 |
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表二 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
合計(jì) |
66.66 |
66.66 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.38 |
0.38 |
|
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207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
54.18 |
54.18 |
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.03 |
3.03 |
|
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表三 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
66.66 |
54.72 |
11.94 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
54.72 |
54.72 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
12.92 |
12.92 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
3.03 |
3.03 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.50 |
|
10.50 |
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表四 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
2024年預(yù)算數(shù) |
|
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）消費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
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表五 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
|
|
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（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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表六 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心收支總表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
合計(jì) |
66.66 |
合計(jì) |
66.66 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
66.66 |
教育支出 |
0.38 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
54.18 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.06 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.01 |
|
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
3.03 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
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|
|
其他收入資金 |
|
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表七 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心收入總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
合計(jì) |
66.66 |
66.66 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
205 |
教育支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.38 |
0.38 |
|
|
|
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|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.38 |
0.38 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
54.18 |
54.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.06 |
6.06 |
|
|
|
|
|
|
|
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.06 |
6.06 |
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|
|
|
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.04 |
4.04 |
|
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.01 |
3.01 |
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|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.15 |
2.15 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.86 |
0.86 |
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221 |
住房保障支出 |
3.03 |
3.03 |
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22102 |
住房改革支出 |
3.03 |
3.03 |
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2210201 |
住房公積金 |
3.03 |
3.03 |
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表八 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
66.66 |
66.66 |
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205 |
教育支出 |
0.38 |
0.38 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.38 |
0.38 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.38 |
0.38 |
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207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
54.18 |
54.18 |
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20701 |
文化和旅游 |
54.18 |
54.18 |
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2070109 |
群眾文化 |
54.18 |
54.18 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.06 |
6.06 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
6.06 |
6.06 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
4.04 |
4.04 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.02 |
2.02 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.01 |
3.01 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.01 |
3.01 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.15 |
2.15 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.86 |
0.86 |
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221 |
住房保障支出 |
3.03 |
3.03 |
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22102 |
住房改革支出 |
3.03 |
3.03 |
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2210201 |
住房公積金 |
3.03 |
3.03 |
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表九 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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