附件3
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)。
（2）搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
（3）承擔(dān)其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
（4）完成上級部門交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位退役軍人服務(wù)站為鎮(zhèn)政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計63.00萬元，其中：本年收入63.00萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款63.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加31.55萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加31.55萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計63.00萬元，其中：教育支出0.34萬元，社會保障和就業(yè)支出57.15萬元，衛(wèi)生健康支出2.77萬元，住房保障支出2.74萬元；支出較去年增加31.55萬元，主要是基本支出增加31.55萬元，項目支出增加（或減少）0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計63.00萬元，其中：本年收入63.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出63.00萬元，比2023年增加31.55萬元。其中：基本支出63.00萬元，比2023年增加31.55萬元，主要原因是相關(guān)政策調(diào)整，主要用于保障退役軍人服務(wù)站在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元=；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。2024年度無政府采購。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：顧翩 ??聯(lián)系方式：023-81060258?
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附件1：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站財政撥款收支總表
附件2：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
附件3：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
附件4：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
附件5：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站政府性基金預(yù)算支出表
附件6：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站收支總表
附件7：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站收入總表
附件8：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站支出總表
附件9：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站政府采購預(yù)算明細(xì)表
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表一 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
63.00 |
一、本年支出 |
63.00 |
63.00 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
63.00 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.15 |
57.15 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|||
|
住房保障支出 |
2.74 |
2.74 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
63.00 |
支出合計 |
63.00 |
63.00 |
||
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|
表二 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
63.00 |
63.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.34 |
0.34 |
||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.34 |
0.34 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.15 |
57.15 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.49 |
5.49 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
3.66 |
3.66 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.83 |
1.83 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.66 |
51.66 |
||
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
51.66 |
51.66 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.94 |
1.94 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.74 |
2.74 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.74 |
2.74 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.74 |
2.74 |
||
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|
表三 |
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|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
|||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計 |
63.00 |
51.20 |
11.80 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
51.20 |
51.20 |
||
|
30101 |
基本工資 |
11.52 |
11.52 |
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.72 |
1.72 |
||
|
30107 |
績效工資 |
26.12 |
26.12 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
3.66 |
3.66 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.83 |
1.83 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
1.94 |
1.94 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.57 |
0.57 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
2.74 |
2.74 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.80 |
11.80 |
||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.34 |
0.34 |
||
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.27 |
0.27 |
||
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.69 |
0.69 |
||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.50 |
10.50 |
||
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|
表四 |
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|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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|
單位：萬元 |
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|
2024年預(yù)算數(shù) |
||||||
|
合計 |
因公出國（境）消費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||
?
|
表五 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站政府性基金預(yù)算支出表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
|||||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
|||||
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|
表六 |
||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站收支總表 |
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|
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
合計 |
63.00 |
合計 |
63.00 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
63.00 |
教育支出 |
0.34 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.15 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
||
|
財政專戶管理資金 |
住房保障支出 |
2.74 |
||
|
事業(yè)收入資金 |
||||
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
||||
|
其他收入資金 |
||||
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|
表七 |
||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站收入總表 |
||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
合計 |
63.00 |
63.00 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.34 |
0.34 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.34 |
0.34 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.15 |
57.15 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.49 |
5.49 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
3.66 |
3.66 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.83 |
1.83 |
|||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.66 |
51.66 |
|||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
51.66 |
51.66 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.94 |
1.94 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.74 |
2.74 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.74 |
2.74 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.74 |
2.74 |
|||||||||
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|
表八 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站支出總表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
63.00 |
63.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.34 |
0.34 |
||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.34 |
0.34 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.15 |
57.15 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.49 |
5.49 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
3.66 |
3.66 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.83 |
1.83 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.66 |
51.66 |
||
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
51.66 |
51.66 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.94 |
1.94 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.74 |
2.74 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.74 |
2.74 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.74 |
2.74 |
||
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|
表九 |
||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
|
合計 |
||||||||||||
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國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有：重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位：重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
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