附件1
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)資源的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本區(qū)域民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）完成上級部門交辦的其他事項。
（二）部門構(gòu)成。
設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。人大辦公室單獨設(shè)置，組建綜合行政執(zhí)法辦。
從預(yù)算部門構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算的單位主要包括政府本級、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、畜牧服務(wù)中心。
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二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計3477.70萬元，其中：本年收入2703.32萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款2677.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款26.19萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入774.38萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款499.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款275.06元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加17.22萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少259.71萬元，政府性基金預(yù)算增加276.93萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計3477.70萬元，其中：一般公共服務(wù)支出890.93萬元，公共安全支出122.00萬元，教育支出8.06萬元，文化旅游體育與傳媒支出103.41萬元，社會保障和就業(yè)支出484.63萬元，衛(wèi)生健康支出89.40萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出184.83萬元，農(nóng)林水支出808.39萬元，交通運輸支出135.95萬元，住房保障支出243.44萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出113.00萬元，其他支出288.20萬元。支出較去年增加17.22萬元，主要是基本支出減少137.35萬元，項目支出增加154.57萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計3176.45萬元，其中：本年收入2677.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入499.32萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出3176.45萬元，比2023年減少259.69萬元，其中：基本支出1645.52萬元，比2023年減少137.35萬元，主要原因是人員變動及政策文件調(diào)整，機(jī)關(guān)奉行厲行節(jié)約，精簡開支。主要用于保障政府在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1530.93萬元，比2023年減少122.35萬元，主要原因是部門預(yù)算項目減少，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入301.25萬元，其中：本年收入26.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入275.06萬元；政府性基金預(yù)算支出301.25萬元，比2023年增加276.93萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目增加，主要用于老舊小區(qū)改造、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及彩票公益金支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算18.30萬元，比2023年減少2.30 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）? 0萬元；公務(wù)接待費3.30萬元，比2023年減少0.80萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護(hù)費15.00萬元，比2023年減少1.50萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；主要原因是本年度無購置公車預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費302.62萬元，比上年減少21.19萬元，主要原因為機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，減少開支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額12.80萬元：政府采購貨物預(yù)算12.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購12.80萬元：政府采購貨物預(yù)算12.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1530.93萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛4輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：顧翩 ??聯(lián)系方式：023-81060258?
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附件1：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表
附件2：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
附件3：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
附件4：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
附件5：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府性基金預(yù)算支出表
附件6：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府收支總表
附件7：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府收入總表
附件8：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府支出總表
附件9：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算明細(xì)表
附件10：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府整體績效目標(biāo)表
附件11：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標(biāo)表
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表一 |
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|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
2,703.32 |
一、本年支出 |
3,477.70 |
3,176.45 |
301.25 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,677.13 |
一般公共服務(wù)支出 |
890.93 |
890.93 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
26.19 |
公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
教育支出 |
8.06 |
8.06 |
|||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.41 |
103.41 |
||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
484.63 |
484.63 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
89.40 |
89.40 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.46 |
5.46 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.83 |
171.78 |
13.05 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
808.39 |
808.39 |
||||
|
交通運輸支出 |
135.95 |
135.95 |
||||
|
住房保障支出 |
243.44 |
243.44 |
||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
113.00 |
113.00 |
||||
|
其他支出 |
288.20 |
288.20 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
774.38 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
499.32 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
275.06 |
|||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
3,477.70 |
支出合計 |
3,477.70 |
3,176.45 |
301.25 |
|
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|
表二 |
||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
合計 |
3,176.45 |
1,645.52 |
1,530.93 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
890.93 |
619.40 |
271.54 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
12.40 |
12.40 |
|||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.40 |
2.40 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
766.98 |
619.40 |
147.59 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
554.48 |
554.48 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
147.59 |
147.59 |
|||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
64.91 |
64.91 |
|||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.90 |
0.90 |
|||
|
2010507 |
專項普查活動 |
0.90 |
0.90 |
|||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
|||
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
20132 |
組織事務(wù) |
10.65 |
10.65 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.55 |
7.55 |
|||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
3.10 |
3.10 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
8.06 |
8.06 |
|||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
8.06 |
8.06 |
|||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
8.06 |
8.06 |
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.41 |
54.18 |
49.23 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
103.41 |
54.18 |
49.23 |
||
|
2070109 |
群眾文化 |
54.18 |
54.18 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49.23 |
49.23 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
484.63 |
346.03 |
138.61 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
53.54 |
53.54 |
|||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
53.54 |
53.54 |
|||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
72.14 |
72.14 |
|||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
67.14 |
67.14 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
240.83 |
240.83 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
104.68 |
104.68 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.34 |
52.34 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
83.80 |
83.80 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
20810 |
社會福利 |
17.14 |
17.14 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
15.25 |
15.25 |
|||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.89 |
1.89 |
|||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.84 |
6.84 |
|||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.84 |
6.84 |
|||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.72 |
25.72 |
|||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.72 |
25.72 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
15.77 |
15.77 |
|||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
15.77 |
15.77 |
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.66 |
51.66 |
|||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
51.66 |
51.66 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.40 |
89.40 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89.40 |
89.40 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.52 |
29.52 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.09 |
26.09 |
|||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
13.89 |
13.89 |
|||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.89 |
19.89 |
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.46 |
5.46 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
5.46 |
5.46 |
|||
|
2110302 |
水體 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
2110307 |
土壤 |
1.46 |
1.46 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
171.78 |
89.78 |
82.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.78 |
89.78 |
82.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
171.78 |
89.78 |
82.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
808.39 |
354.24 |
454.14 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
456.06 |
354.24 |
101.82 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
354.24 |
354.24 |
|||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
7.10 |
7.10 |
|||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
19.42 |
19.42 |
|||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
49.30 |
49.30 |
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
80.00 |
80.00 |
|||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
70.00 |
|||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
267.33 |
267.33 |
|||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
21.73 |
21.73 |
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
245.60 |
245.60 |
|||
|
214 |
交通運輸支出 |
135.95 |
135.95 |
|||
|
21401 |
公路水路運輸 |
135.95 |
135.95 |
|||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
122.90 |
122.90 |
|||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.05 |
13.05 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
243.44 |
84.44 |
159.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
159.00 |
159.00 |
|||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
159.00 |
159.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.44 |
84.44 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
84.44 |
84.44 |
|||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
113.00 |
113.00 |
|||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
13.00 |
13.00 |
|||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
|||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
2240704 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 |
100.00 |
100.00 |
|||
?
|
表三 |
||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
||
|
合計 |
1,645.52 |
1,342.90 |
302.62 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
1,260.95 |
1,260.95 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
276.63 |
276.63 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
126.15 |
126.15 |
|||
|
30103 |
獎金 |
170.06 |
170.06 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
328.19 |
328.19 |
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
104.68 |
104.68 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
52.34 |
52.34 |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
55.61 |
55.61 |
|||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
13.89 |
13.89 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
18.08 |
18.08 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
83.70 |
83.70 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
10.08 |
10.08 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
21.54 |
21.54 |
|||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
302.62 |
302.62 |
|||
|
30201 |
辦公費 |
32.20 |
32.20 |
|||
|
30205 |
水費 |
6.50 |
6.50 |
|||
|
30206 |
電費 |
13.50 |
13.50 |
|||
|
30207 |
郵電費 |
21.11 |
21.11 |
|||
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
9.06 |
9.06 |
|||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.30 |
3.30 |
|||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
16.50 |
16.50 |
|||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
84.45 |
84.45 |
|||
|
30229 |
福利費 |
16.12 |
16.12 |
|||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
30239 |
其他交通費用 |
23.28 |
23.28 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
60.10 |
60.10 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
81.95 |
81.95 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
72.41 |
72.41 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
9.54 |
9.54 |
|||
?
|
表四 |
||||||||||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）消費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
||||||||||||||||||
|
18.30 |
15.00 |
15.00 |
3.30 |
|||||||||||||||||
|
表五 |
||||||||||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府性基金預(yù)算支出表 |
||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
||||||||||||||||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||
|
合計 |
301.25 |
301.25 |
||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||||||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||||||||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
288.20 |
288.20 |
|||||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
|||||||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
|||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.14 |
13.14 |
|||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.14 |
13.14 |
|||||||||||||||||
|
表六 |
||||||||||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府收支總表 |
||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||||||||||||||
|
合計 |
3,477.70 |
合計 |
3,477.70 |
|||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
3,176.45 |
一般公共服務(wù)支出 |
890.93 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
301.25 |
公共安全支出 |
122.00 |
|||||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
教育支出 |
8.06 |
||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.41 |
||||||||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
484.63 |
||||||||||||||||||
|
上級補助收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.40 |
||||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.46 |
||||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.83 |
||||||||||||||||||
|
其他收入資金 |
農(nóng)林水支出 |
808.39 |
||||||||||||||||||
|
交通運輸支出 |
135.95 |
|||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
243.44 |
|||||||||||||||||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
113.00 |
|||||||||||||||||||
|
其他支出 |
288.20 |
|||||||||||||||||||
?
|
表七 |
|||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府收入總表 |
|||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
合計 |
3,477.70 |
3,176.45 |
301.25 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
890.93 |
890.93 |
||||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
12.40 |
12.40 |
||||||||||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.40 |
2.40 |
||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
766.98 |
766.98 |
||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
554.48 |
554.48 |
||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
147.59 |
147.59 |
||||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
64.91 |
64.91 |
||||||||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.90 |
0.90 |
||||||||||
|
2010507 |
專項普查活動 |
0.90 |
0.90 |
||||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
10.65 |
10.65 |
||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.55 |
7.55 |
||||||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
3.10 |
3.10 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
||||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.06 |
8.06 |
||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
8.06 |
8.06 |
||||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
8.06 |
8.06 |
||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.41 |
103.41 |
||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
103.41 |
103.41 |
||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
54.18 |
54.18 |
||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49.23 |
49.23 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
484.63 |
484.63 |
||||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
53.54 |
53.54 |
||||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
53.54 |
53.54 |
||||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
72.14 |
72.14 |
||||||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
67.14 |
67.14 |
||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
240.83 |
240.83 |
||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
104.68 |
104.68 |
||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.34 |
52.34 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
83.80 |
83.80 |
||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
20810 |
社會福利 |
17.14 |
17.14 |
||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
15.25 |
15.25 |
||||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.89 |
1.89 |
||||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.84 |
6.84 |
||||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.84 |
6.84 |
||||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.72 |
25.72 |
||||||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.72 |
25.72 |
||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
15.77 |
15.77 |
||||||||||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
15.77 |
15.77 |
||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.66 |
51.66 |
||||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
51.66 |
51.66 |
||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.40 |
89.40 |
||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89.40 |
89.40 |
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.52 |
29.52 |
||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.09 |
26.09 |
||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
13.89 |
13.89 |
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.89 |
19.89 |
||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.46 |
5.46 |
||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
5.46 |
5.46 |
||||||||||
|
2110302 |
水體 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
2110307 |
土壤 |
1.46 |
1.46 |
||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.83 |
171.78 |
13.05 |
|||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.78 |
171.78 |
||||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
171.78 |
171.78 |
||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
||||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
808.39 |
808.39 |
||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
456.06 |
456.06 |
||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
354.24 |
354.24 |
||||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
7.10 |
7.10 |
||||||||||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
19.42 |
19.42 |
||||||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
49.30 |
49.30 |
||||||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
267.33 |
267.33 |
||||||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
21.73 |
21.73 |
||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
245.60 |
245.60 |
||||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
135.95 |
135.95 |
||||||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
135.95 |
135.95 |
||||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
122.90 |
122.90 |
||||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.05 |
13.05 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
243.44 |
243.44 |
||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
159.00 |
159.00 |
||||||||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
159.00 |
159.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.44 |
84.44 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
84.44 |
84.44 |
||||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
113.00 |
113.00 |
||||||||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
13.00 |
13.00 |
||||||||||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
||||||||||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
|
2240704 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
288.20 |
288.20 |
||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.14 |
13.14 |
||||||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.14 |
13.14 |
||||||||||
?
|
表八 |
||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府支出總表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
合計 |
3,477.70 |
1,645.52 |
1,832.18 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
890.93 |
619.40 |
271.54 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
12.40 |
12.40 |
|||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.40 |
2.40 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
766.98 |
619.40 |
147.59 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
554.48 |
554.48 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
147.59 |
147.59 |
|||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
64.91 |
64.91 |
|||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.90 |
0.90 |
|||
|
2010507 |
專項普查活動 |
0.90 |
0.90 |
|||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
|||
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
20132 |
組織事務(wù) |
10.65 |
10.65 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.55 |
7.55 |
|||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
3.10 |
3.10 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
8.06 |
8.06 |
|||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
8.06 |
8.06 |
|||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
8.06 |
8.06 |
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.41 |
54.18 |
49.23 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
103.41 |
54.18 |
49.23 |
||
|
2070109 |
群眾文化 |
54.18 |
54.18 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49.23 |
49.23 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
484.63 |
346.03 |
138.61 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
53.54 |
53.54 |
|||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
53.54 |
53.54 |
|||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
72.14 |
72.14 |
|||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
67.14 |
67.14 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
240.83 |
240.83 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
104.68 |
104.68 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.34 |
52.34 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
83.80 |
83.80 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
20810 |
社會福利 |
17.14 |
17.14 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
15.25 |
15.25 |
|||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.89 |
1.89 |
|||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.84 |
6.84 |
|||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.84 |
6.84 |
|||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.72 |
25.72 |
|||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.72 |
25.72 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
15.77 |
15.77 |
|||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
15.77 |
15.77 |
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.66 |
51.66 |
|||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
51.66 |
51.66 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.40 |
89.40 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89.40 |
89.40 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.52 |
29.52 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.09 |
26.09 |
|||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
13.89 |
13.89 |
|||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.89 |
19.89 |
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.46 |
5.46 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
5.46 |
5.46 |
|||
|
2110302 |
水體 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
2110307 |
土壤 |
1.46 |
1.46 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.83 |
89.78 |
95.05 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.78 |
89.78 |
82.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
171.78 |
89.78 |
82.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
808.39 |
354.24 |
454.14 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
456.06 |
354.24 |
101.82 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
354.24 |
354.24 |
|||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
7.10 |
7.10 |
|||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
19.42 |
19.42 |
|||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
49.30 |
49.30 |
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
80.00 |
80.00 |
|||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
70.00 |
|||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
267.33 |
267.33 |
|||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
21.73 |
21.73 |
|||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
245.60 |
245.60 |
|||
|
214 |
交通運輸支出 |
135.95 |
135.95 |
|||
|
21401 |
公路水路運輸 |
135.95 |
135.95 |
|||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
122.90 |
122.90 |
|||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
13.05 |
13.05 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
243.44 |
84.44 |
159.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
159.00 |
159.00 |
|||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
159.00 |
159.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.44 |
84.44 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
84.44 |
84.44 |
|||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
113.00 |
113.00 |
|||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
13.00 |
13.00 |
|||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
|||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
2240704 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
288.20 |
288.20 |
|||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
|||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.14 |
13.14 |
|||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.14 |
13.14 |
|||
?
|
表九 |
|||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
|||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||
|
合計 |
12.80 |
12.80 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
12.80 |
12.80 |
||||||||||
?
|
表十 |
||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府整體績效目標(biāo)表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
部門(單位)名稱 |
915-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 |
部門支出預(yù)算數(shù) |
3,477.70 | |||||
|
當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
實現(xiàn)每年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，切實加強基層民政、社會事務(wù)管理工作，保障民權(quán)，維護(hù)民力，改善民生，提高群眾幸福感。;合理鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃，加大公共基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生不斷改善，場鎮(zhèn)規(guī)范整潔。;召開人大會議，管理經(jīng)費，專款專用，服務(wù)群眾。;行使好執(zhí)法權(quán)，管理好轄區(qū)內(nèi)事務(wù)，提高群眾滿意度。;實現(xiàn)零違紀(jì)，宣傳貫徹好黨的方針政策，做好意識形態(tài)工作，協(xié)調(diào)各部門完成每年政府目標(biāo)。;承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)文化建設(shè)，組織開展文化活動。;發(fā)揮政府引領(lǐng)作用，匯聚力量，做好工作。;完成退役軍人服務(wù)站相關(guān)事務(wù)，搭建政策咨詢，幫扶援助，溝通聯(lián)系，學(xué)習(xí)交流等活動場所;保障畜牧中心相關(guān)事務(wù)工作順利進(jìn)行。 | |||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) |
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
飲水、道路安全保障率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
減少人、畜、作物自然受災(zāi) |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)完成率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
項目驗收及時率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
安全事故隱患處理及時率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施工程驗收合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
引進(jìn)招商企業(yè) |
5 |
個 |
≥ |
1 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村組道路修建硬化及維護(hù) |
10 |
公里 |
≥ |
4 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年開展業(yè)務(wù)活動培訓(xùn)次數(shù) |
5 |
次 |
≥ |
30 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
惠民惠農(nóng)政策補貼人數(shù) |
10 |
人 |
≥ |
7415 |
是 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
是 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
人居環(huán)境衛(wèi)生改善程度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
宣傳貫徹黨的政策執(zhí)行率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
?
|
表十一 |
|||||||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015322T000002078640-榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)中央公共文化資金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.72 |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
2.72 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
購買公益崗位，流動文化進(jìn)村 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
渝財教【2021】199號 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
豐富農(nóng)村群眾的文化生活，構(gòu)建和諧鄉(xiāng)村，提高群眾滿意度。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年舉辦文化演出次數(shù) |
30 |
次 |
≥ |
6 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
購買公益崗位 |
30 |
元/人·次 |
＝ |
1200 |
是 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
文化氛圍提升度 |
20 |
定性 |
有效 |
否 | |||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015322T000002644053-大青杠村區(qū)級鄉(xiāng)村振興重點村駐村隊組經(jīng)費（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
4.00 |
本級安排（萬元) |
4.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
本項目為大青杠村區(qū)級鄉(xiāng)村振興重點村駐村對照組經(jīng)費，保障鄉(xiāng)村振興工作有序進(jìn)行。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
榮委辦發(fā)〔2018〕106號 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為大青鋼村區(qū)級鄉(xiāng)村振興重點村駐村隊組提供工作經(jīng)費，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
經(jīng)費發(fā)放及時率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
駐村工作隊滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)鄉(xiāng)村振興重點村數(shù)量 |
30 |
個 |
＝ |
1 |
是 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
駐村百姓發(fā)展積極性 |
20 |
定性 |
提升 |
否 | |||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015323T000002740466-農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助資金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
26.10 |
本級安排（萬元) |
13.05 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
13.05 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
為了做好農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作，按照區(qū)交通局下達(dá)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計劃，完成本鎮(zhèn)（街）區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路86.92公里養(yǎng)護(hù)任務(wù)。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
1：交公路發(fā)[2020]26號、渝財建〔2010〕766號等公路養(yǎng)護(hù)文件；2：國辦發(fā)〔2019〕33號、渝路中心發(fā)[2020]22號、榮昌府辦發(fā)〔2020〕70號等公路、鐵路安全整治文件；3：交公路明電【2021】97號、渝交管養(yǎng)【2021】32號、渝路局便函〔2019〕25號等橋梁建設(shè)維護(hù)文件；4：《重慶市農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》、榮昌府辦發(fā)〔2010〕40號等農(nóng)村公路建設(shè)管理文件；5：區(qū)發(fā)改委立項文件。 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為古昌鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的道路養(yǎng)護(hù)提供資金補助，完成2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計劃養(yǎng)護(hù)里程小計86.92公里，保障道路暢通，確保車輛安全行駛。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公路路面破損率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公路技術(shù)狀況達(dá)標(biāo)率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
公路問題整改及時率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公路養(yǎng)護(hù)公里數(shù) |
20 |
公里 |
≥ |
86.92 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
周邊受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
公路問題響應(yīng)時間 |
5 |
元 |
≤ |
1 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
公路通暢率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016762-文化免開上級補助（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
4.10 |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
4.10 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
上級財政補助鎮(zhèn)街文化站免費開放所需資金 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
上級財政下達(dá)的專款文件 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
上級財政補助鎮(zhèn)街文化站免費開放所需資金，對本年度文化中心所需免開資金，公益性崗位，流動文化進(jìn)村等。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年開展文化活動，群眾參與人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
1000 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾參與率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
文化活動覆蓋率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016890-鎮(zhèn)街人大活動（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
10.00 |
本級安排（萬元) |
10.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
用于人大代表“家站點”軟硬件建設(shè)；人大代表履職補助發(fā)放；人大代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)和調(diào)研、視察；開展“雙亮雙做”工作等支出。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
按照榮昌區(qū)委第十四屆96次常委會會議紀(jì)要【2019】26號 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為人大代表服務(wù)群眾搭建履職平臺 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
迭代升級家庭站點促進(jìn)代表更好履職 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)家站點成為民意窗 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人大代表之家 |
30 |
個 |
≥ |
1 |
是 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016899-人大代表履職（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.40 |
本級安排（萬元) |
2.40 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
全區(qū)共310名代表，每人3000元標(biāo)準(zhǔn)；主要用于開展人大代表履職活動經(jīng)費。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
按照榮昌區(qū)委辦公室專題會議紀(jì)要【2018】24號。 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
全鎮(zhèn)人大代表小組全年開展集中活動不少于4次，2全鎮(zhèn)各級人大代表積極走訪接待群眾，參加各類履職活動。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表承諾踐諾 |
20 |
個 |
≥ |
10 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表參加履職活動 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
人大代表滿意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過發(fā)揮代表作用，解決群眾急難愁盼問題 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
促進(jìn)代表發(fā)揮主體作用 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018146-30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
15.77 |
本級安排（萬元) |
13.97 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
1.80 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
為30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員發(fā)放生活補助。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
按市區(qū)文件嚴(yán)格審核發(fā)放：1.《關(guān)于提高黨齡40年以上農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》；2.《關(guān)于印發(fā)〈榮昌區(qū)30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼實施細(xì)則（試行）〉的通知》 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
向30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員發(fā)放生活補貼，充分體現(xiàn)區(qū)委對老黨員的關(guān)懷和溫暖，激勵他們進(jìn)一步發(fā)揮先鋒模范作用，為加快推進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼覆蓋率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
是 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
積極對區(qū)域發(fā)展建言獻(xiàn)策 |
20 |
條 |
≥ |
10 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員滿意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補貼發(fā)放 |
30 |
人 |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018172-村級便民服務(wù)中心建設(shè)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
40.00 |
本級安排（萬元) |
40.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
村級便民服務(wù)中心是服務(wù)群眾、黨員活動的重要載體，要堅持以人為本、便民高效，科學(xué)設(shè)置服務(wù)事項，充實服務(wù)內(nèi)容。堅持規(guī)范有序、公開透明，完善服務(wù)制度。堅持整合資源、共建共享，充分發(fā)揮陣地作用，新建、改擴(kuò)建村級便民服務(wù)中心建設(shè). | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
《關(guān)于加強村（社區(qū)）公共服務(wù)中心建設(shè)管理的通知》（榮委組發(fā)〔2012〕27號）、《關(guān)于同意廣順街道工農(nóng)茶葉產(chǎn)業(yè)社區(qū)等16個村（社區(qū)）便民服務(wù)中心建設(shè)項目的通知》（榮委組發(fā)〔2021〕45號） | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
新建、改建村（社區(qū)）黨群服務(wù)中心，為黨員活動、服務(wù)群眾提供場所，進(jìn)一步提升基層黨組織戰(zhàn)斗力、凝聚力和組織力。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
20 |
定性 |
高效提升 |
否 | |||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
辦事群眾滿意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
便民服務(wù)中心合格率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建、改擴(kuò)大便民服務(wù)中心數(shù)量 |
30 |
個 |
≥ |
2 |
是 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018364-黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.80 |
本級安排（萬元) |
1.80 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
1.確保遠(yuǎn)程教育站點網(wǎng)絡(luò)和無線wifi全覆蓋；2.對基層站點老舊設(shè)備進(jìn)行更新，為基層黨員學(xué)習(xí)遠(yuǎn)程教育提供硬件保障。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》第四十二條指出，黨員教育管理工作經(jīng)費應(yīng)當(dāng)列入地方各級財政預(yù)算，結(jié)合實際按照黨員數(shù)量劃撥，重點保障農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織、公共就業(yè)和人才服務(wù)機(jī)構(gòu)等基層黨組織開展黨員教育管理，形成穩(wěn)定的經(jīng)費保障機(jī)制。 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
確保遠(yuǎn)程教育站點網(wǎng)絡(luò)和無線wifi全覆蓋，提供良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村社無線站點建設(shè)和維護(hù)個數(shù) |
30 |
個 |
≥ |
5 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
遠(yuǎn)程教育站點學(xué)習(xí)內(nèi)容滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
入戶站點學(xué)用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
村社無線站點Wi-Fi覆蓋率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004038059-鎮(zhèn)級村級支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
245.60 |
本級安排（萬元) |
245.60 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
我鎮(zhèn)村級支出包含村干部保險、網(wǎng)格員補助資金、40年黨齡補貼、離任村干部補貼、村（社區(qū)）干部工資、村（社區(qū)）干部年度績效考核、村（社區(qū)）組織辦公經(jīng)費及服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費、社長務(wù)工補助及群團(tuán)負(fù)責(zé)人補貼等支出。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
對我鎮(zhèn)村上120余人（含在職、離任、掛職村干部、網(wǎng)格員、全鎮(zhèn)黨齡40年以上老黨員、群團(tuán)負(fù)責(zé)人及社長）發(fā)放補助，，補助政策知曉率達(dá)到100%，使群眾滿意度達(dá)到95%以上。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
120 |
是 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
資金撥付及時率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
補助政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
村社干部滿意率 |
10 |
% |
＞ |
95 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004038098-鎮(zhèn)級文化宣傳支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
40.00 |
本級安排（萬元) |
40.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
該項目涵蓋我鎮(zhèn)示范點、示范街區(qū)、示范線建設(shè)、新時代文明實踐所志愿服務(wù)、應(yīng)急廣播維護(hù)等方面。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
用于古昌鎮(zhèn)文化宣傳支出，預(yù)計全年常態(tài)化開展志愿服務(wù)活動、傳統(tǒng)節(jié)日活動30余場，累計覆蓋群眾1000人以上，主流媒體報道次數(shù)2次以上（社會效益指標(biāo)），服務(wù)群眾滿意度達(dá)到95%以上。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展志愿服務(wù)活動、傳統(tǒng)節(jié)日活動 |
30 |
次 |
≥ |
30 |
是 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
累計覆蓋群眾 |
30 |
人 |
≥ |
1000 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
主流媒體報道次數(shù) |
20 |
次 |
≥ |
2 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004038107-鎮(zhèn)級市政及規(guī)劃建設(shè)支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
82.00 |
本級安排（萬元) |
82.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
項目涵蓋我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)管理（含場鎮(zhèn)清掃保潔和農(nóng)村垃圾收運及場鎮(zhèn)綠化）、市政設(shè)施維護(hù)及管理、農(nóng)村保潔員工資、污水管網(wǎng)運維費、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測管理、總規(guī)編制、人工濕地管護(hù)、場鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)建筑、農(nóng)村危房、地質(zhì)災(zāi)害處置、場鎮(zhèn)二三管網(wǎng)運維費、農(nóng)村舊房整治提升、治安巡邏補助等支出 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
預(yù)計每年清理農(nóng)村垃圾和生活垃圾至少5噸，受益人數(shù)超過2萬人，提高我鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境和群眾幸福指數(shù)，使群眾滿意度達(dá)到95%以上。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村垃圾清運數(shù)量 |
30 |
噸 |
≥ |
5 |
是 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋村社區(qū)數(shù) |
30 |
個 |
＝ |
6 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004038111-鎮(zhèn)級農(nóng)林水利支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
20.00 |
本級安排（萬元) |
20.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
該項目涵蓋我鎮(zhèn)春秋季動物疫病綜合防控、人居環(huán)境整治、森林防火、河庫管理、清漂勞務(wù)等支出 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
全年完成至少10次宣傳活動，資金支付率達(dá)到90%，，區(qū)級任務(wù)完成率達(dá)到100%，群眾滿意度達(dá)到95%以上。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
區(qū)級任務(wù)完成率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年農(nóng)林水宣傳次數(shù) |
30 |
次 |
≥ |
10 |
是 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004038116-鎮(zhèn)級民政事務(wù)支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.00 |
本級安排（萬元) |
5.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
該項目涵蓋小學(xué)教育、平安事務(wù)、衛(wèi)生防疫、計生、合醫(yī)、臨時救助（鎮(zhèn)街自身承擔(dān)部分）、財政定救定補等民政事務(wù)支出 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
預(yù)計對我鎮(zhèn)保障困難群眾基本生活運轉(zhuǎn)，群眾滿意度達(dá)到95%以上。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
臨時救助人數(shù) |
30 |
人次 |
≥ |
50 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
救助政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
資金使用率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004038129-鎮(zhèn)級公路建設(shè)支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
3.00 |
本級安排（萬元) |
3.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
該項目涵蓋我鎮(zhèn)公路及橋梁新建、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)；道路硬化、公路安全防護(hù)、招呼站維護(hù)及公路設(shè)計費等支出。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
預(yù)計新建道路及橋梁，對毀損路橋進(jìn)行維修，對招呼站及安防設(shè)施維護(hù)維修，工程合格率達(dá)到100%，項目受益人數(shù)達(dá)到1萬人以上，減少安全事故發(fā)生率，群眾滿意度達(dá)到95%以上 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公路管護(hù)里數(shù) |
30 |
公里 |
≥ |
10 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
工程合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
項目受益人數(shù) |
20 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004038133-鎮(zhèn)級政府相關(guān)支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
147.59 |
本級安排（萬元) |
147.59 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
用于古昌鎮(zhèn)工會經(jīng)費行政部，武裝，退休干部經(jīng)費；公益性崗位，西部志愿者，工會等臨聘人員待遇；報刊雜志費，辦公設(shè)備采購，經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)計，商貿(mào)，宣傳，衛(wèi)生等政府其他支出。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
用于古昌鎮(zhèn)政府相關(guān)事務(wù)支出，使群眾滿意度達(dá)到90%以上。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
資金撥付及時率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
覆蓋村社區(qū)個數(shù) |
30 |
個 |
≥ |
6 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004038142-鎮(zhèn)級平安建設(shè)支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
20.00 |
本級安排（萬元) |
20.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
用于高鐵護(hù)路、平安巡防、調(diào)解等支出；維穩(wěn)、信訪經(jīng)費支出；其他平安建設(shè)方面支出 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
高鐵護(hù)路、平安巡防、調(diào)解等支出；維穩(wěn)、信訪經(jīng)費支出；其他平安建設(shè)方面支出 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全年巡邏次數(shù) |
30 |
次 |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村社區(qū)數(shù)量 |
30 |
個 |
≥ |
6 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
全鎮(zhèn)治安提升 |
20 |
定性 |
良好 |
否 | |||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004038171-鎮(zhèn)級應(yīng)急安全支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
13.00 |
本級安排（萬元) |
13.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
安監(jiān),應(yīng)急工作經(jīng)費；交通安全保障；安全工作經(jīng)費等其他應(yīng)急相關(guān)支出 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
保障安監(jiān),應(yīng)急工作經(jīng)費；交通安全保障；安全工作經(jīng)費，工作順利開展 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
場鎮(zhèn)巡邏次數(shù) |
30 |
次 |
≥ |
120 |
是 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾出行安全提升率 |
20 |
定性 |
良好 |
否 | |||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
補助資金發(fā)放及時率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004038225-市場主體經(jīng)濟(jì)專項扶持 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
100.00 |
本級安排（萬元) |
100.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
古昌鎮(zhèn)市場主體經(jīng)濟(jì)專項扶持經(jīng)費 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照相關(guān)文件建立。 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
扶持古昌鎮(zhèn)市場主體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全年招商企業(yè)大于1個，客商滿意度達(dá)到90%以上。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
企業(yè)好評率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
稅收收入幅度變動 |
20 |
% |
≥ |
5 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
客商滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商引進(jìn)企業(yè) |
30 |
個 |
≥ |
1 |
是 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050646-特困人員死亡喪葬（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
20.00 |
本級安排（萬元) |
20.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
為特困死亡人員發(fā)放喪葬補助。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對我區(qū)特困人員死亡后發(fā)放喪葬補貼。 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
特困死亡特困人員喪葬補貼按照一次性12個月基本生活費進(jìn)行發(fā)放，保障特困人員喪葬補貼正常發(fā)放。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補貼人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
2 |
是 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補貼及時到位率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補貼政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050649-特困人員照料護(hù)理（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.00 |
本級安排（萬元) |
5.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
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|
項目概述 |
對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù) | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員照料護(hù)理補貼人數(shù) |
30 |
% |
≥ |
4 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
特困人員滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
特困人員補貼政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
特困人員照料護(hù)理補貼及時到位 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050655-農(nóng)村75周歲以上老人保健（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
14.65 |
本級安排（萬元) |
14.65 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
為農(nóng)村75歲以上老人發(fā)放100元/年的保健金。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
《關(guān)于實施“333”惠民工程的意見》（榮昌委發(fā)〔2007〕24號） 《關(guān)于做好當(dāng)前民生工作的決定》（榮委發(fā)〔2010〕44號）。 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
宣傳農(nóng)村75歲以上老人保健金政策，使政策知曉率達(dá)到98%以上，嚴(yán)把審核關(guān)，使合格率達(dá)到98%以上。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助人數(shù) |
20 |
人 |
≥ |
138 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
補助事項公示率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
補助政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
補助合格率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050658-百歲以上老人營養(yǎng)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
0.60 |
本級安排（萬元) |
0.60 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
為100歲以上老人發(fā)放營養(yǎng)金500元/月。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
《關(guān)于調(diào)整100歲以上老人營養(yǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及統(tǒng)計上報農(nóng)村75周歲以上老人信息的通知》（榮民發(fā)〔2020〕35號）. | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
宣傳100歲以上老人營養(yǎng)金政策，使政策知曉率達(dá)98%以上，嚴(yán)把審核關(guān)，使合格率達(dá)98%以上。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
百歲老人補助人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
1 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
營養(yǎng)金發(fā)放合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
營養(yǎng)金政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004136209-基層平安法治建設(shè)獎補資金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
100.00 |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
100.00 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
基層平安法治建設(shè)獎補資金 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
渝財政法〔2022〕84號 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
目標(biāo)1：購買平安巡邏日常化服務(wù)和應(yīng)急消防、安全救援、防滅火等安全服務(wù)（含硬件裝備）；? 目標(biāo)2：防滅火安全取水點改造及設(shè)備完善（含抽水泵、電管道系統(tǒng)、管理房）；目標(biāo)3：平安法治物聯(lián)網(wǎng)感知體系和AI能力體系建設(shè)；?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 目標(biāo)4：村社區(qū)安全巡邏基礎(chǔ)裝備及巡邏輕便電瓶車配置；??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 目標(biāo)5：智能化太陽能路燈安裝；???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????目標(biāo)6：平安法治提升專項宣傳。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
平安法治宣傳率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防滅火安全取水點 |
5 |
處 |
≥ |
1 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
安全巡邏基礎(chǔ)裝備 |
5 |
套 |
≥ |
20 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
平安法治宣傳 |
5 |
次 |
≥ |
12 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
智能化太陽能路燈 |
5 |
盞 |
≥ |
500 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
2024年完成率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾安全感 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
高空鷹眼攝像頭 |
5 |
個 |
≥ |
2 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
平安攝像頭 |
5 |
個 |
≥ |
20 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004194978-選調(diào)生到村工作補助（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
4.10 |
本級安排（萬元) |
2.04 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
2.06 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
主要用于補助在村任職選調(diào)生一次性安置費，用于購置駐村生活用品；教育培訓(xùn)經(jīng)費，用于開展教育培訓(xùn)；國情調(diào)研經(jīng)費，用于走遍村鎮(zhèn)和外出學(xué)習(xí)；服務(wù)群眾經(jīng)費，用于開展政策宣講、技術(shù)培訓(xùn)、領(lǐng)辦電商等。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
以上級文件執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
強化關(guān)心關(guān)愛，提升選調(diào)生歸屬感，改善選調(diào)生在村任職生活工作條件，充分調(diào)動選調(diào)生沉入基層、干事創(chuàng)業(yè)積極性，解決實際困難，幫助選調(diào)生開闊視野、增長才干、錘煉作風(fēng)。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
為群眾辦事效率提升 |
20 |
定性 |
有效 |
否 | |||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
村民認(rèn)可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
走村入戶 |
30 |
次 |
≥ |
48 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
服務(wù)群眾 |
30 |
次 |
≥ |
50 |
是 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004217021-照亮家園工程（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
19.88 |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
19.88 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
完成299盞太陽路燈安裝 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021—2025年）》的要求，貫徹落實黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于接續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動的部署要求，推進(jìn)我區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治，建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境水平；持續(xù)扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，大力實施農(nóng)村公益事業(yè)，全面促進(jìn)農(nóng)民宜居宜業(yè)，實現(xiàn)人民共同富裕。 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
2023年12月底完成299盞太陽能路燈安裝。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
太陽能路燈竣工驗收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
照亮家園工程竣工率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)基層干部滿意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)農(nóng)民滿意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
實施項目后續(xù)使用年限 |
10 |
年 |
≥ |
4 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
太陽能路燈安裝數(shù)量 |
20 |
盞 |
＝ |
299 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境提升 |
10 |
定性 |
是 |
否 | |||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
0.72 |
本級安排（萬元) |
0.72 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
引導(dǎo)動員失能、半失能、高齡特困人員入住敬老院，區(qū)財政按照失能、半失能特困人員分別給予500元、200元每人每月補助敬老院. | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
引導(dǎo)動員、半失能、高齡特困人員入住敬老院，提升敬老院服務(wù)質(zhì)量。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助敬老院數(shù)量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
補助資金按時到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004282173-綠色示范村創(chuàng)建（大青？村）（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.00 |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
5.00 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
綠色示范村建設(shè)（大青？村） | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
財政部國家林業(yè)和草原局關(guān)于修訂《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》的通知財資環(huán)〔2021〕39號 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
建成市級綠色示范村。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
創(chuàng)建市級綠色示范村 |
30 |
個 |
≥ |
1 |
是 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
人居環(huán)境改善情況 |
15 |
定性 |
顯著 |
否 | |||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項目申報政策宣傳滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用情況 |
15 |
定性 |
顯著 |
否 | |||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004282334-榮昌區(qū)2024年古昌鎮(zhèn)大青？農(nóng)村新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目(下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
70.00 |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
70.00 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
為鞏固大青？村鄉(xiāng)村振興發(fā)展成果，使大青？村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)得到長足發(fā)展。大青？村集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)多方調(diào)研，并經(jīng)民主程序決議，依托市場主體發(fā)展金絲皇菊啤酒產(chǎn)業(yè)。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
《重慶市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施辦法》(渝財農(nóng)〔2021〕31號）；《重慶市榮昌區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細(xì)則》（榮財農(nóng)〔2021〕54號） | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
建設(shè)金絲皇菊采購渠道和金絲皇菊啤酒銷售渠道。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
吸納脫貧戶和監(jiān)測戶勞動力就業(yè) |
10 |
人 |
≥ |
8 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
金絲皇菊購銷數(shù)量 |
10 |
噸 |
≥ |
2 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
金絲皇菊銷售及啤酒銷售利潤 |
30 |
萬元 |
≥ |
16 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
金絲皇菊啤酒銷售量 |
10 |
套 |
≥ |
5000 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
項目完成及時率 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
項目按時開工率 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004282340-2024年鄉(xiāng)村治理積分制補助(下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
6.00 |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
6.00 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
在古昌鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)全域推行鄉(xiāng)村治理積分制，將鄉(xiāng)村治理各項事務(wù)轉(zhuǎn)化為數(shù)量化指標(biāo)，激發(fā)群眾內(nèi)生動力，形成你追我趕的良好氛圍，助力鄉(xiāng)村振興。通過積分制調(diào)動鄉(xiāng)村治理工作中村民參與熱情，通過建立積分制長效運行機(jī)制，使農(nóng)村基層黨組織聯(lián)系和服務(wù)群眾工作常態(tài)化，強化基層黨組織在鄉(xiāng)村治理中的領(lǐng)導(dǎo)地位。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
《重慶市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施辦法》(渝財農(nóng)〔2021〕31號）；《重慶市榮昌區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細(xì)則》（榮財農(nóng)〔2021〕54號） | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
新創(chuàng)建4個“三美”小院，完善村民自治陣地”的氛圍營造；提升群眾參與度，讓群眾養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣和相互追趕的氛圍。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
補助標(biāo)準(zhǔn) |
10 |
萬元/村 |
≤ |
1 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
實施行政村 |
20 |
個 |
≥ |
5 |
是 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
讀者滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
培養(yǎng)廣大農(nóng)戶長期養(yǎng)成良好社會風(fēng)氣 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
積分兌換及時率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項目實施合格率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
受益農(nóng)戶數(shù) |
10 |
人次 |
≥ |
1000 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004282951-特困生活自理能力評估（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
0.54 |
本級安排（萬元) |
|||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
0.54 | ||||||||||||||||
|
項目概述 |
對特困人員生活自理能力進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，確定特困人員應(yīng)當(dāng)享受的照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)檔次。 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
重慶市榮昌區(qū)民政局 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
對特困人員生活自理能力進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，確定特困人員應(yīng)當(dāng)享受的照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)檔次。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
及時開展自理能力評估 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員照料護(hù)理補貼人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
1 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283463-鎮(zhèn)級武裝支出 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.00 |
本級安排（萬元) |
2.00 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
我鎮(zhèn)武裝相關(guān)支出，保障工作進(jìn)行 | ||||||||||||||||
|
立項依據(jù) |
參照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||||||||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
我鎮(zhèn)武裝及國防相關(guān)支出，保障工作順利進(jìn)行。 | ||||||||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
征兵人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
2 |
是 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
工作經(jīng)費撥付及時率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾對武裝相關(guān)政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
|
編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283618-殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.68 |
本級安排（萬元) |
1.68 | ||||||||||||||
|
上級補助（萬元) |
|||||||||||||||||
|
項目概述 |
為我區(qū)重度殘疾人提供居家托養(yǎng)照護(hù)服務(wù)，提升殘疾人生活質(zhì)量。 | ||||||||||||||||
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立項依據(jù) |
《重慶市十四五殘疾人托養(yǎng)服務(wù)工作實施方案》渝殘聯(lián)發(fā)[2022]7號 | ||||||||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
通過對重度殘疾人開展居家托養(yǎng)服務(wù)，減輕殘疾人家庭困難，提升殘疾人生活質(zhì)量，對殘疾人提供居家托養(yǎng)服務(wù)。 | ||||||||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
資金發(fā)放及時率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)村社區(qū) |
30 |
個 |
≥ |
6 |
是 | ||||||||||
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提升殘疾人生活質(zhì)量 |
20 |
定性 |
是 |
否 | |||||||||||
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2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
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編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
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項目名稱 |
50015324T000004283621-殘疾人基層治理及組織建設(shè)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.16 |
本級安排（萬元) |
5.16 | ||||||||||||||
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上級補助（萬元) |
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項目概述 |
通過配備兼職委員、村社區(qū)委員、建設(shè)渝馨家園等手段，建立健全殘疾人基層組織建設(shè)，更好為殘疾人服務(wù)。 | ||||||||||||||||
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立項依據(jù) |
1.《重慶市殘疾人聯(lián)合會、重慶市財政局、重慶市人力資源和社會保障局關(guān)于配備鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘疾人專（兼）職委員的通知》（渝殘聯(lián)發(fā)〔2019〕178號） | ||||||||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
通過配備兼職委員、村社區(qū)委員、建設(shè)渝馨家園等手段，建立健全殘疾人基層組織建設(shè)，更好為殘疾人服務(wù)。 | ||||||||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村社區(qū) |
30 |
個 |
≥ |
6 |
否 | ||||||||||
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提升殘疾人生活質(zhì)量 |
20 |
定性 |
顯著 |
否 | |||||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)殘疾人 |
30 |
人次 |
≥ |
600 |
是 | ||||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
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2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
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編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
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項目名稱 |
50015324T000004284740-農(nóng)村污水處理及泵站運行項目（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
4.00 |
本級安排（萬元) |
4.00 | ||||||||||||||
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上級補助（萬元) |
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項目概述 |
用于農(nóng)村生活污水處理日常維護(hù)開支。 | ||||||||||||||||
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立項依據(jù) |
依據(jù)榮昌府辦發(fā)〔2019〕8號文件，對2021年1-12月農(nóng)村生活污水處理80個站點及8個泵站補助一年的運維經(jīng)費。 | ||||||||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
保障農(nóng)村生活污水處理站正常運行，促進(jìn)水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。 | ||||||||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
周邊群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
污水處理站數(shù)量 |
30 |
座 |
≥ |
10 |
否 | ||||||||||
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效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
周邊環(huán)境污染幅度 |
20 |
定性 |
減少 |
否 | |||||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
污水排放達(dá)標(biāo)率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||||||||
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2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
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編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
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項目名稱 |
50015324T000004289443-第五次全國經(jīng)濟(jì)普查(下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
0.90 |
本級安排（萬元) |
0.90 | ||||||||||||||
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上級補助（萬元) |
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項目概述 |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)統(tǒng)計局關(guān)于向相關(guān)單位撥付第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費的請示》指示，對部門單位適當(dāng)撥付一定金額的普查工作經(jīng)費，以便順利完成普查登記任務(wù)。 | ||||||||||||||||
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立項依據(jù) |
《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《全國經(jīng)濟(jì)普查條例》 | ||||||||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
為第五次全國經(jīng)濟(jì)普查提供工作經(jīng)費，保障普查工作順利開展 | ||||||||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
走訪及時率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||||||||
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
普查涉及村（社區(qū)）個數(shù) |
30 |
個 |
≥ |
6 |
是 | ||||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
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2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
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編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
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項目名稱 |
50015324T000004311576-敬老院護(hù)理人員保障（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
12.60 |
本級安排（萬元) |
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上級補助（萬元) |
12.60 | ||||||||||||||||
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項目概述 |
鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）為敬老院招聘管理服務(wù)人員，并負(fù)責(zé)管理和使用，區(qū)財政根據(jù)區(qū)級經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和上年度城鄉(xiāng)居民人均最低工資收入水平將敬老院管理服務(wù)人員經(jīng)費納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算。 | ||||||||||||||||
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立項依據(jù) |
《重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助制度的實施意見》（渝府發(fā)【2016】47號）；《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】43號 | ||||||||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
按入住特困人員類型比例配足護(hù)理人員，提高敬老院護(hù)理水平。 | ||||||||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
配備護(hù)理人員數(shù)量 |
30 |
人 |
≥ |
2 |
是 | ||||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
入住人員滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
敬老院人員政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
資金撥付及時率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
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2024年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
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編制單位： |
915001-重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府本級 |
單位：萬元 | |||||||||||||||
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項目名稱 |
50015324T000004311582-敬老院運行項目保障（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | ||||||||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.89 |
本級安排（萬元) |
1.89 | ||||||||||||||
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上級補助（萬元) |
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項目概述 |
區(qū)財政按照不低于集中供養(yǎng)特困人員年基本生活金總額15%的比例安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院管理運行經(jīng)費，專門用于管理人員日常辦公、水電燃料購買及設(shè)備設(shè)施維護(hù)等 | ||||||||||||||||
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立項依據(jù) |
《重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實施意見》（渝府發(fā)【2016】47號）；《重慶市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》（重慶市人民政府令第236號）；《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號）。 | ||||||||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)2017年42號）文件，區(qū)財政按照不低于集中供養(yǎng)特困人員年基本生活金總額15%的比例安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院管理運行經(jīng)費，專門用于管理人員日常辦公、水電燃料購買及設(shè)備設(shè)施維護(hù)等。 | ||||||||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | |||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
補助資金及時到位率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助敬老院數(shù)量 |
30 |
個 |
≥ |
1 |
是 | ||||||||||
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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