附件3
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府（本級）
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)與外地區(qū)經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資。
（2）制定組織村鎮(zhèn)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路，公共設(shè)施、水利設(shè)施，負債土地、林木等。
（3）負責本區(qū)域內(nèi)民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。
（4）組織本級財政稅收和財政收入，完成國家計劃，增強財政實力。
（5）完成上級政府交辦其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位主要包括古昌鎮(zhèn)人民政府本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計2623.91萬元，其中：本年收入1849.52萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款1823.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款26.19萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入774.38萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款499.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款275.06萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少115.85萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少392.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加276.93萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計2623.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出826.02萬元，公共安全支出122.00萬元，教育支出3.46萬元，文化旅游體育與傳媒支出49.23萬元，社會保障和就業(yè)支出272.00萬元，衛(wèi)生健康支出52.78萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.05萬元，農(nóng)林水支出454.14萬元，交通運輸支出135.95萬元，住房保障支出206.61萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出113.00萬元；支出較去年減少115.85萬元，主要是基本支出減少270.43萬元，項目支出增加154.58萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計2322.65萬元，其中：本年收入1823.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入499.32萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出2322.65萬元，比2023年減少392.79萬元。其中：基本支出791.73萬元，比2023年減少270.43萬元，主要原因是人員變動，根據(jù)相關(guān)文件政策調(diào)整，控制公用經(jīng)費，主要用于保障政府本級在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1530.93萬元，比2023年減少122.35萬元，主要原因是部門預(yù)算項目減少，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、發(fā)展集體經(jīng)濟等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入301.25萬元，其中：本年收入26.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入275.06萬元；政府性基金預(yù)算支出301.25萬元，比2023年增加276.93萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年項目增加，主要用于老舊小區(qū)改造、農(nóng)村公路養(yǎng)護及彩票公益金支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算10萬元，比2023年減少6.50萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費3.30萬元，比2023年減少0.8萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護費10萬元，比2023年減少6.50萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少（或增加） 0萬元；主要原因是本年度無購置公車預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費148.32萬元，比上年減少154.47萬元，主要原因為機關(guān)厲行節(jié)約，減少開支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額12.80萬元：政府采購貨物預(yù)算12.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購12.80萬元：政府采購貨物預(yù)算12.80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1530.93萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：顧翩 ??聯(lián)系方式：023-81060258?
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附件1：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）財政撥款收支總表
附件2：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
附件3：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
附件4：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
附件5：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）政府性基金預(yù)算支出表
附件6：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）收支總表
附件7：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）收入總表
附件8：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）支出總表
附件9：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）采購預(yù)算明細表
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表一 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）財政撥款收支總表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
|
一、本年收入 |
2,703.32 |
一、本年支出 |
3,477.70 |
3,176.45 |
301.25 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,677.13 |
一般公共服務(wù)支出 |
890.93 |
890.93 |
|||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
26.19 |
公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
教育支出 |
8.06 |
8.06 |
||||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.41 |
103.41 |
|||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
484.63 |
484.63 |
|||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
89.40 |
89.40 |
|||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.46 |
5.46 |
|||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.83 |
171.78 |
13.05 |
||||
|
農(nóng)林水支出 |
808.39 |
808.39 |
|||||
|
交通運輸支出 |
135.95 |
135.95 |
|||||
|
住房保障支出 |
243.44 |
243.44 |
|||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
113.00 |
113.00 |
|||||
|
其他支出 |
288.20 |
288.20 |
|||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
774.38 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
499.32 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
275.06 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||
|
收入合計 |
3,477.70 |
支出合計 |
3,477.70 |
3,176.45 |
301.25 |
||
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|
表二 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
|||||
|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
3,176.45 |
1,645.52 |
1,530.93 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
890.93 |
619.40 |
271.54 |
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
12.40 |
12.40 |
||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.40 |
2.40 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
766.98 |
619.40 |
147.59 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
554.48 |
554.48 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
147.59 |
147.59 |
||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
64.91 |
64.91 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.90 |
0.90 |
||
|
2010507 |
專項普查活動 |
0.90 |
0.90 |
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
||
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
100.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
10.65 |
10.65 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.55 |
7.55 |
||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
3.10 |
3.10 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
8.06 |
8.06 |
||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
8.06 |
8.06 |
||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
8.06 |
8.06 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.41 |
54.18 |
49.23 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
103.41 |
54.18 |
49.23 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
54.18 |
54.18 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49.23 |
49.23 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
484.63 |
346.03 |
138.61 |
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
53.54 |
53.54 |
||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
53.54 |
53.54 |
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
72.14 |
72.14 |
||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
67.14 |
67.14 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
240.83 |
240.83 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
104.68 |
104.68 |
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.34 |
52.34 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
83.80 |
83.80 |
||
|
20808 |
撫恤 |
1.00 |
1.00 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1.00 |
1.00 |
||
|
20810 |
社會福利 |
17.14 |
17.14 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
15.25 |
15.25 |
||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.89 |
1.89 |
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.84 |
6.84 |
||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.84 |
6.84 |
||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.72 |
25.72 |
||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.72 |
25.72 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
15.77 |
15.77 |
||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
15.77 |
15.77 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.66 |
51.66 |
||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
51.66 |
51.66 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.40 |
89.40 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89.40 |
89.40 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.52 |
29.52 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.09 |
26.09 |
||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
13.89 |
13.89 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.89 |
19.89 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.46 |
5.46 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5.46 |
5.46 |
||
|
2110302 |
水體 |
4.00 |
4.00 |
||
|
2110307 |
土壤 |
1.46 |
1.46 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
171.78 |
89.78 |
82.00 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.78 |
89.78 |
82.00 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
171.78 |
89.78 |
82.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
808.39 |
354.24 |
454.14 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
456.06 |
354.24 |
101.82 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
354.24 |
354.24 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
7.10 |
7.10 |
||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6.00 |
6.00 |
||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
19.42 |
19.42 |
||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
49.30 |
49.30 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
20.00 |
20.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
5.00 |
||
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 |
||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
80.00 |
80.00 |
||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
70.00 |
||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
6.00 |
6.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.00 |
4.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
267.33 |
267.33 |
||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
21.73 |
21.73 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
245.60 |
245.60 |
||
|
214 |
交通運輸支出 |
135.95 |
135.95 |
||
|
21401 |
公路水路運輸 |
135.95 |
135.95 |
||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
122.90 |
122.90 |
||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
13.05 |
13.05 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
243.44 |
84.44 |
159.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
159.00 |
159.00 |
||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
159.00 |
159.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.44 |
84.44 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
84.44 |
84.44 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
113.00 |
113.00 |
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
13.00 |
13.00 |
||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
100.00 |
100.00 |
||
|
2240704 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 |
100.00 |
100.00 |
||
?
|
表三 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
1,645.52 |
1,342.90 |
302.62 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
1,260.95 |
1,260.95 |
||
|
30101 |
基本工資 |
276.63 |
276.63 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
126.15 |
126.15 |
||
|
30103 |
獎金 |
170.06 |
170.06 |
||
|
30107 |
績效工資 |
328.19 |
328.19 |
||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
104.68 |
104.68 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
52.34 |
52.34 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
55.61 |
55.61 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
13.89 |
13.89 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
18.08 |
18.08 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
83.70 |
83.70 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
10.08 |
10.08 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
21.54 |
21.54 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
302.62 |
302.62 |
||
|
30201 |
辦公費 |
32.20 |
32.20 |
||
|
30205 |
水費 |
6.50 |
6.50 |
||
|
30206 |
電費 |
13.50 |
13.50 |
||
|
30207 |
郵電費 |
21.11 |
21.11 |
||
|
30215 |
會議費 |
1.50 |
1.50 |
||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
9.06 |
9.06 |
||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.30 |
3.30 |
||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
16.50 |
16.50 |
||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
84.45 |
84.45 |
||
|
30229 |
福利費 |
16.12 |
16.12 |
||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
15.00 |
15.00 |
||
|
30239 |
其他交通費用 |
23.28 |
23.28 |
||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
60.10 |
60.10 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
81.95 |
81.95 |
||
|
30305 |
生活補助 |
72.41 |
72.41 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
9.54 |
9.54 |
||
?
|
表四 |
||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||
|
單位：萬元 |
||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
||||||
|
合計 |
因公出國（境）消費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
||||
|
18.30 |
15.00 |
15.00 |
3.30 |
|||
?
|
表五 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）政府性基金預(yù)算支出表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
301.25 |
301.25 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.05 |
13.05 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
||
|
229 |
其他支出 |
288.20 |
288.20 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.14 |
13.14 |
||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.14 |
13.14 |
||
?
|
表六 |
||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）收支總表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
合計 |
3,477.70 |
合計 |
3,477.70 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
3,176.45 |
一般公共服務(wù)支出 |
890.93 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
301.25 |
公共安全支出 |
122.00 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
教育支出 |
8.06 |
||
|
財政專戶管理資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.41 |
||
|
事業(yè)收入資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
484.63 |
||
|
上級補助收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.40 |
||
|
附屬單位上繳收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.46 |
||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.83 |
||
|
其他收入資金 |
農(nóng)林水支出 |
808.39 |
||
|
交通運輸支出 |
135.95 |
|||
|
住房保障支出 |
243.44 |
|||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
113.00 |
|||
|
其他支出 |
288.20 |
|||
?
|
表七 |
||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）收入總表 |
||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
合計 |
3,477.70 |
3,176.45 |
301.25 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
890.93 |
890.93 |
|||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
12.40 |
12.40 |
|||||||||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.40 |
2.40 |
|||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
766.98 |
766.98 |
|||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
554.48 |
554.48 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
147.59 |
147.59 |
|||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
64.91 |
64.91 |
|||||||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.90 |
0.90 |
|||||||||
|
2010507 |
專項普查活動 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
10.65 |
10.65 |
|||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.55 |
7.55 |
|||||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
3.10 |
3.10 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
|||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
|||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.06 |
8.06 |
|||||||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
8.06 |
8.06 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
8.06 |
8.06 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.41 |
103.41 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
103.41 |
103.41 |
|||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
54.18 |
54.18 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49.23 |
49.23 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
484.63 |
484.63 |
|||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
53.54 |
53.54 |
|||||||||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
53.54 |
53.54 |
|||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
72.14 |
72.14 |
|||||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
67.14 |
67.14 |
|||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
240.83 |
240.83 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
104.68 |
104.68 |
|||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.34 |
52.34 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
83.80 |
83.80 |
|||||||||
|
20808 |
撫恤 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
20810 |
社會福利 |
17.14 |
17.14 |
|||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
15.25 |
15.25 |
|||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.89 |
1.89 |
|||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.84 |
6.84 |
|||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.84 |
6.84 |
|||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.72 |
25.72 |
|||||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.72 |
25.72 |
|||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
15.77 |
15.77 |
|||||||||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
15.77 |
15.77 |
|||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.66 |
51.66 |
|||||||||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
51.66 |
51.66 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.40 |
89.40 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89.40 |
89.40 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.52 |
29.52 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.09 |
26.09 |
|||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
13.89 |
13.89 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.89 |
19.89 |
|||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.46 |
5.46 |
|||||||||
|
21103 |
污染防治 |
5.46 |
5.46 |
|||||||||
|
2110302 |
水體 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
2110307 |
土壤 |
1.46 |
1.46 |
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.83 |
171.78 |
13.05 |
||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.78 |
171.78 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
171.78 |
171.78 |
|||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
808.39 |
808.39 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
456.06 |
456.06 |
|||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
354.24 |
354.24 |
|||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
7.10 |
7.10 |
|||||||||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
19.42 |
19.42 |
|||||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
49.30 |
49.30 |
|||||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
80.00 |
80.00 |
|||||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
70.00 |
|||||||||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
267.33 |
267.33 |
|||||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
21.73 |
21.73 |
|||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
245.60 |
245.60 |
|||||||||
|
214 |
交通運輸支出 |
135.95 |
135.95 |
|||||||||
|
21401 |
公路水路運輸 |
135.95 |
135.95 |
|||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
122.90 |
122.90 |
|||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
13.05 |
13.05 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
243.44 |
243.44 |
|||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
159.00 |
159.00 |
|||||||||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
159.00 |
159.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.44 |
84.44 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
84.44 |
84.44 |
|||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
113.00 |
113.00 |
|||||||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
13.00 |
13.00 |
|||||||||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||
|
2240704 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
288.20 |
288.20 |
|||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
|||||||||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.14 |
13.14 |
|||||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.14 |
13.14 |
|||||||||
?
|
表八 |
|||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）支出總表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
3,477.70 |
1,645.52 |
1,832.18 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
890.93 |
619.40 |
271.54 |
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
12.40 |
12.40 |
||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
2.40 |
2.40 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
766.98 |
619.40 |
147.59 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
554.48 |
554.48 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
147.59 |
147.59 |
||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
64.91 |
64.91 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.90 |
0.90 |
||
|
2010507 |
專項普查活動 |
0.90 |
0.90 |
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
100.00 |
100.00 |
||
|
2011308 |
招商引資 |
100.00 |
100.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
10.65 |
10.65 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
7.55 |
7.55 |
||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
3.10 |
3.10 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
122.00 |
122.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
8.06 |
8.06 |
||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
8.06 |
8.06 |
||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
8.06 |
8.06 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
103.41 |
54.18 |
49.23 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
103.41 |
54.18 |
49.23 |
|
|
2070109 |
群眾文化 |
54.18 |
54.18 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
49.23 |
49.23 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
484.63 |
346.03 |
138.61 |
|
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
53.54 |
53.54 |
||
|
2080150 |
事業(yè)運行 |
53.54 |
53.54 |
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
72.14 |
72.14 |
||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
67.14 |
67.14 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
240.83 |
240.83 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
104.68 |
104.68 |
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.34 |
52.34 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
83.80 |
83.80 |
||
|
20808 |
撫恤 |
1.00 |
1.00 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1.00 |
1.00 |
||
|
20810 |
社會福利 |
17.14 |
17.14 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
15.25 |
15.25 |
||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
1.89 |
1.89 |
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
6.84 |
6.84 |
||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.84 |
6.84 |
||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
25.72 |
25.72 |
||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
25.72 |
25.72 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
15.77 |
15.77 |
||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
15.77 |
15.77 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.66 |
51.66 |
||
|
2082850 |
事業(yè)運行 |
51.66 |
51.66 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.40 |
89.40 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89.40 |
89.40 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
29.52 |
29.52 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.09 |
26.09 |
||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
13.89 |
13.89 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
19.89 |
19.89 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
5.46 |
5.46 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5.46 |
5.46 |
||
|
2110302 |
水體 |
4.00 |
4.00 |
||
|
2110307 |
土壤 |
1.46 |
1.46 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.83 |
89.78 |
95.05 |
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.78 |
89.78 |
82.00 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
171.78 |
89.78 |
82.00 |
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
13.05 |
13.05 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
808.39 |
354.24 |
454.14 |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
456.06 |
354.24 |
101.82 |
|
|
2130104 |
事業(yè)運行 |
354.24 |
354.24 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
7.10 |
7.10 |
||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6.00 |
6.00 |
||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
19.42 |
19.42 |
||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 |
49.30 |
49.30 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
20.00 |
20.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
5.00 |
5.00 |
||
|
2130205 |
森林資源培育 |
5.00 |
5.00 |
||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
80.00 |
80.00 |
||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
70.00 |
70.00 |
||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
6.00 |
6.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
4.00 |
4.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
267.33 |
267.33 |
||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 |
21.73 |
21.73 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
245.60 |
245.60 |
||
|
214 |
交通運輸支出 |
135.95 |
135.95 |
||
|
21401 |
公路水路運輸 |
135.95 |
135.95 |
||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
122.90 |
122.90 |
||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
13.05 |
13.05 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
243.44 |
84.44 |
159.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
159.00 |
159.00 |
||
|
2210108 |
老舊小區(qū)改造 |
159.00 |
159.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.44 |
84.44 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
84.44 |
84.44 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
113.00 |
113.00 |
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
13.00 |
13.00 |
||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
||
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
100.00 |
100.00 |
||
|
2240704 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 |
100.00 |
100.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
288.20 |
288.20 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
||
|
2290402 |
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
275.06 |
275.06 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.14 |
13.14 |
||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
13.14 |
13.14 |
||
?
|
表九 |
||||||||||||
|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府(本級）采購預(yù)算明細表 |
||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
|
合計 |
12.80 |
12.80 |
||||||||||
|
A |
貨物 |
12.80 |
12.80 |
|||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
部門街鎮(zhèn)網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權(quán)所有：重慶市榮昌區(qū)人民政府
主辦單位：重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室
承辦單位：重慶市榮昌區(qū)電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博
