附件3
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
（1）負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、土地規(guī)模經(jīng)營管理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作。
（2）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)和水利科技推廣、水文監(jiān)測、洪旱預(yù)警預(yù)報等工作。
（3）承擔(dān)農(nóng)村水利工程建設(shè)、管理與運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)指導(dǎo)。
（4）指導(dǎo)農(nóng)民用水合作組織建設(shè)，協(xié)調(diào)農(nóng)村涉水事務(wù)等工作。
（5）完成上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為鎮(zhèn)政府管理的正科級全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)288.89萬元，其中：本年收入288.89萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款288.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入較去年增加18.41萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加18.41萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)288.89萬元，其中：教育支出1.61萬元，社會保障和就業(yè)支出38.09萬元，衛(wèi)生健康支出12.68萬元，農(nóng)林水支出223.59萬元，住房保障支出12.91萬元；支出較去年增加18.41萬元，主要是基本支出增加18.41萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計(jì)288.89萬元，其中：本年收入288.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出288.89萬元，比2023年增加18.41萬元。其中：基本支出288.89萬元，比2023年增加18.41萬元，主要原因是相關(guān)文件政策調(diào)整，主要用于保障農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少（或增加） 0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0 萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少（或增加）0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。
2024年度無政府采購。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：顧翩 ??聯(lián)系方式：023-81060258?
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附件1：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財政撥款收支總表
附件2：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
附件3：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
附件4：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
附件5：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
附件6：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收支總表
附件7：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收入總表
附件8：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支出總表
附件9：重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表
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表一 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
288.89 |
一、本年支出 |
288.89 |
288.89 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
288.89 |
教育支出 |
1.61 |
1.61 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
38.09 |
38.09 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.68 |
12.68 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
223.59 |
223.59 |
||||
|
住房保障支出 |
12.91 |
12.91 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
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|
收入合計(jì) |
288.89 |
支出合計(jì) |
288.89 |
288.89 |
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|
表二 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
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|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
288.89 |
288.89 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.61 |
1.61 |
||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.61 |
1.61 |
||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.61 |
1.61 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
38.09 |
38.09 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
38.09 |
38.09 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
17.22 |
17.22 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
8.61 |
8.61 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.27 |
12.27 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.68 |
12.68 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.68 |
12.68 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.15 |
9.15 |
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.53 |
3.53 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
223.59 |
223.59 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
223.59 |
223.59 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
223.59 |
223.59 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.91 |
12.91 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.91 |
12.91 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
12.91 |
12.91 |
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|
表三 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
288.89 |
239.93 |
48.96 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
228.49 |
228.49 |
||
|
30101 |
基本工資 |
56.32 |
56.32 |
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
7.94 |
7.94 |
||
|
30107 |
績效工資 |
109.34 |
109.34 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
17.22 |
17.22 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
8.61 |
8.61 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
9.15 |
9.15 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.69 |
2.69 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
12.91 |
12.91 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.92 |
1.92 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.40 |
2.40 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
48.96 |
48.96 |
||
|
30207 |
郵電費(fèi) |
13.00 |
13.00 |
||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.61 |
2.61 |
||
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
29.29 |
29.29 |
||
|
30229 |
福利費(fèi) |
3.23 |
3.23 |
||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.83 |
0.83 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
11.44 |
11.44 |
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
10.64 |
10.64 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.80 |
0.80 |
||
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|
表四 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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|
單位：萬元 |
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|
2024年預(yù)算數(shù) |
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|
合計(jì) |
因公出國（境）消費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||
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|
表五 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
合計(jì) |
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（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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表六 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收支總表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
合計(jì) |
288.89 |
合計(jì) |
288.89 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
288.89 |
教育支出 |
1.61 |
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
38.09 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.68 |
||
|
財政專戶管理資金 |
農(nóng)林水支出 |
223.59 |
||
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
12.91 |
||
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
||||
|
其他收入資金 |
||||
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|
表七 |
||||||||||||
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心收入總表 |
||||||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
288.89 |
288.89 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.61 |
1.61 |
|||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.61 |
1.61 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.61 |
1.61 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
38.09 |
38.09 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
38.09 |
38.09 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
17.22 |
17.22 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
8.61 |
8.61 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.27 |
12.27 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.68 |
12.68 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.68 |
12.68 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.15 |
9.15 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.53 |
3.53 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
223.59 |
223.59 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
223.59 |
223.59 |
|||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
223.59 |
223.59 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.91 |
12.91 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.91 |
12.91 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
12.91 |
12.91 |
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表八 |
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|
重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支出總表 |
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|
單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
288.89 |
288.89 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.61 |
1.61 |
||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.61 |
1.61 |
||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.61 |
1.61 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
38.09 |
38.09 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
38.09 |
38.09 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
17.22 |
17.22 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
8.61 |
8.61 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
12.27 |
12.27 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.68 |
12.68 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.68 |
12.68 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.15 |
9.15 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
3.53 |
3.53 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
223.59 |
223.59 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
223.59 |
223.59 |
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
223.59 |
223.59 |
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221 |
住房保障支出 |
12.91 |
12.91 |
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22102 |
住房改革支出 |
12.91 |
12.91 |
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2210201 |
住房公積金 |
12.91 |
12.91 |
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表九 |
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重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目編號 |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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