附件3
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重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見〉的通知》（渝委辦發(fā)〔2018〕10號）和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置實施方案〉的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕44號）精神，昌州街道辦事處本級主要負(fù)責(zé)制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)各行業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本街道與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資。制定組織村街道規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。負(fù)責(zé)本區(qū)域民政、文化教育、衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。組織本級財政稅收和財政收入，完成國家計劃，增強(qiáng)財政實力。完成上級政府交辦其他事項等工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、區(qū)人大街道工委辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計4658.46萬元，其中：本年收入4030.29萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款4014.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款15.38萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入628.17萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款628.17萬元。收入較去年增加105.28萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少249.94萬元，政府性基金預(yù)算資金撥款經(jīng)費(fèi)增加0.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款增加446.72萬元，政府性基金預(yù)算資金撥款經(jīng)費(fèi)減少92.39萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計4658.46萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2499.24萬元，教育支出6.56萬元，文化旅游體育與傳媒支出13.36萬元，社會保障和就業(yè)支出384.28萬元，衛(wèi)生健康支出96.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出680.47萬元，農(nóng)林水支出800.82萬元，交通運(yùn)輸支出69.05萬元，住房保障支出87.37萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，其他支出0.88萬元；支出較去年增加105.28萬元，主要是基本支出減少288.11萬元，項目支出增加393.40萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入合計4643.08萬元，其中：本年收入4014.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入628.17萬元；一般公共預(yù)算財政撥款支出4643.08萬元，比2023年增加196.79萬元。其中：基本支出1443.54萬元，比2023年減少288.11萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出3199.54萬元，比2023年增加484.90萬元，主要原因是新增場鎮(zhèn)品質(zhì)提升工程項目資金447.20萬元，主要用于場鎮(zhèn)品質(zhì)提升工程重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入15.38萬元，其中：本年收入15.38萬元；政府性基金預(yù)算支出15.38萬元，比2023年減少91.51萬元，主要原因是減少新區(qū)征地拆遷經(jīng)費(fèi)69.88萬元、彩票公益金區(qū)縣分成敬老院運(yùn)行項目15.44萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算37.65萬元，比2023年減少28.53萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)15萬元，比2023年減少15萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算下降；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2023年減少15萬元，主要原因是厲行節(jié)約，使用新能源公務(wù)車，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算降低；公務(wù)用車購置費(fèi)17.65萬元，比2023年增加1.47萬元，主要原因是擬新購一輛公務(wù)車。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)245.43萬元，比上年減少107.54萬元，主要原因為我單位人員減少，相應(yīng)減少了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額25.65萬元：政府采購貨物預(yù)算25.65萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購25.65萬元：政府采購貨物預(yù)算25.65萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款3199.54萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛7輛，其中應(yīng)急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：艾煜聰???聯(lián)系方式：023-61478061??
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附件：重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級2024年單位預(yù)算公開報表
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表一 |
||||||
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財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
4,030.29 |
一、本年支出 |
4,658.46 |
4,643.08 |
15.38 |
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
4,014.91 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,499.24 |
2,499.24 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
15.38 |
教育支出 |
6.56 |
6.56 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
13.36 |
13.36 |
|||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
384.28 |
384.28 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
96.44 |
96.44 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
12.00 |
12.00 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
680.47 |
665.97 |
14.50 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
800.82 |
800.82 |
||||
|
交通運(yùn)輸支出 |
69.05 |
69.05 |
||||
|
住房保障支出 |
87.37 |
87.37 |
||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
其他支出 |
0.88 |
0.88 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
628.17 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
628.17 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計 |
4,658.46 |
支出合計 |
4,658.46 |
4,643.08 |
15.38 |
|
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差
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|
表二 |
||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
4,643.08 |
1,443.54 |
3,199.54 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,499.24 |
970.16 |
1,529.08 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
19.90 |
19.90 | |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
9.90 |
9.90 | |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 | |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
4.80 |
4.80 | |
|
2010206 |
參政議政 |
4.80 |
4.80 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,433.94 |
970.16 |
463.79 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
970.16 |
970.16 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
463.79 |
463.79 | |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
1.10 |
1.10 | |
|
2010507 |
專項普查活動 |
1.10 |
1.10 | |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
20132 |
組織事務(wù) |
39.50 |
39.50 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
10.30 |
10.30 | |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
29.20 |
29.20 | |
|
205 |
教育支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
6.56 |
6.56 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
13.36 |
13.36 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
13.36 |
13.36 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.36 |
13.36 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
384.28 |
283.02 |
101.26 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
16.50 |
16.50 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
16.50 |
16.50 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.02 |
283.02 |
10.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
102.35 |
102.35 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
51.18 |
51.18 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
139.49 |
129.49 |
10.00 |
|
20810 |
社會福利 |
19.72 |
19.72 | |
|
2081002 |
老年福利 |
19.72 |
19.72 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.00 |
8.00 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
20.64 |
20.64 | |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
20.64 |
20.64 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
26.40 |
26.40 | |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
26.40 |
26.40 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
96.44 |
96.44 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
96.44 |
96.44 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
54.37 |
54.37 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
25.59 |
25.59 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
12.00 |
12.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
12.00 |
12.00 | |
|
2110302 |
水體 |
12.00 |
12.00 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
665.97 |
665.97 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
212.00 |
212.00 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
212.00 |
212.00 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
453.97 |
453.97 | |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
453.97 |
453.97 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
800.82 |
800.82 | |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
89.29 |
89.29 | |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.50 |
1.50 | |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
5.00 |
5.00 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
14.51 |
14.51 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
68.28 |
68.28 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
68.96 |
68.96 | |
|
2130205 |
森林資源培育 |
54.86 |
54.86 | |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
0.26 |
0.26 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
13.84 |
13.84 | |
|
21303 |
水利 |
5.12 |
5.12 | |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
5.12 |
5.12 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
45.00 |
45.00 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
40.00 |
40.00 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
5.00 |
5.00 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
592.46 |
592.46 | |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
20.00 |
20.00 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
572.46 |
572.46 | |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
69.05 |
69.05 | |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
69.05 |
69.05 | |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
54.55 |
54.55 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
14.50 |
14.50 | |
|
221 |
住房保障支出 |
87.37 |
87.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.37 |
87.37 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
87.37 |
87.37 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
8.00 |
8.00 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
8.00 |
8.00 | |
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差
?
?
|
表三 |
||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計 |
1,443.54 |
1,198.11 |
245.43 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,077.19 |
1,077.19 |
|
|
30101 |
基本工資 |
223.50 |
223.50 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
195.50 |
195.50 |
|
|
30103 |
獎金 |
309.06 |
309.06 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
102.35 |
102.35 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
51.18 |
51.18 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
54.37 |
54.37 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
25.59 |
25.59 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
12.79 |
12.79 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
87.37 |
87.37 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
6.88 |
6.88 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
8.60 |
8.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
219.78 |
219.78 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
15.48 |
15.48 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
18.00 |
18.00 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
33.42 |
33.42 | |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
10.00 |
10.00 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
26.87 |
26.87 | |
|
30215 |
會議費(fèi) |
2.50 |
2.50 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6.56 |
6.56 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
15.00 |
15.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
5.25 |
5.25 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
13.13 |
13.13 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
43.01 |
43.01 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.56 |
10.56 | |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
120.93 |
120.93 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
93.10 |
93.10 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
27.83 |
27.83 |
|
|
310 |
資本性支出 |
25.65 |
25.65 | |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
8.00 |
8.00 | |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
17.65 |
17.65 | |
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差
?
?
|
表四 |
|||||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
|
37.65 |
22.65 |
17.65 |
5.00 |
15.00 | |
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差
?
?
?
?
|
表五 |
||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
15.38 |
15.38 | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
229 |
其他支出 |
0.88 |
0.88 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.88 |
0.88 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.88 |
0.88 | |
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差
?
?
|
表六 |
|||
|
單位收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
4,658.46 |
合計 |
4,658.46 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
4,643.08 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,499.24 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
15.38 |
教育支出 |
6.56 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
13.36 | |
|
財政專戶管理資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
384.28 | |
|
事業(yè)收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
96.44 | |
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
12.00 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
680.47 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
農(nóng)林水支出 |
800.82 | |
|
其他收入資金 |
交通運(yùn)輸支出 |
69.05 | |
|
住房保障支出 |
87.37 | ||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
8.00 | ||
|
其他支出 |
0.88 | ||
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差
?
?
|
表七 |
|||||||||||
|
單位收入總表 | |||||||||||
|
單位： |
萬元 | ||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||
|
合計 |
4,658.46 |
4,643.08 |
15.38 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,499.24 |
2,499.24 |
||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
19.90 |
19.90 |
||||||||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
9.90 |
9.90 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
4.80 |
4.80 |
||||||||
|
2010206 |
參政議政 |
4.80 |
4.80 |
||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,433.94 |
1,433.94 |
||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
970.16 |
970.16 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
463.79 |
463.79 |
||||||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
1.10 |
1.10 |
||||||||
|
2010507 |
專項普查活動 |
1.10 |
1.10 |
||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||
|
20132 |
組織事務(wù) |
39.50 |
39.50 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
10.30 |
10.30 |
||||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
29.20 |
29.20 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.56 |
6.56 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
6.56 |
6.56 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
6.56 |
6.56 |
||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
13.36 |
13.36 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
13.36 |
13.36 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.36 |
13.36 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
384.28 |
384.28 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
16.50 |
16.50 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
16.50 |
16.50 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.02 |
293.02 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
102.35 |
102.35 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
51.18 |
51.18 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
139.49 |
139.49 |
||||||||
|
20810 |
社會福利 |
19.72 |
19.72 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
19.72 |
19.72 |
||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
20.64 |
20.64 |
||||||||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
20.64 |
20.64 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
26.40 |
26.40 |
||||||||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
26.40 |
26.40 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
96.44 |
96.44 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
96.44 |
96.44 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
54.37 |
54.37 |
||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
25.59 |
25.59 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
16.48 |
16.48 |
||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
2110302 |
水體 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
680.47 |
665.97 |
14.50 |
|||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
212.00 |
212.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
212.00 |
212.00 |
||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
453.97 |
453.97 |
||||||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
453.97 |
453.97 |
||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 |
||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 |
||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
800.82 |
800.82 |
||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
89.29 |
89.29 |
||||||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.50 |
1.50 |
||||||||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
14.51 |
14.51 |
||||||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
68.28 |
68.28 |
||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
68.96 |
68.96 |
||||||||
|
2130205 |
森林資源培育 |
54.86 |
54.86 |
||||||||
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
0.26 |
0.26 |
||||||||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
13.84 |
13.84 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
5.12 |
5.12 |
||||||||
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
5.12 |
5.12 |
||||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
45.00 |
45.00 |
||||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
592.46 |
592.46 |
||||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
572.46 |
572.46 |
||||||||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
69.05 |
69.05 |
||||||||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
69.05 |
69.05 |
||||||||
|
2140104 |
公路建設(shè) |
54.55 |
54.55 |
||||||||
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
14.50 |
14.50 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
87.37 |
87.37 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.37 |
87.37 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
87.37 |
87.37 |
||||||||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
8.00 |
8.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.88 |
0.88 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.88 |
0.88 |
||||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.88 |
0.88 |
||||||||
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差
?
?
|
表八 |
||||
|
單位支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
4,658.46 |
1,443.54 |
3,214.92 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,499.24 |
970.16 |
1,529.08 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
19.90 |
19.90 | |
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
9.90 |
9.90 | |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 | |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
4.80 |
4.80 | |
|
2010206 |
參政議政 |
4.80 |
4.80 | |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,433.94 |
970.16 |
463.79 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
970.16 |
970.16 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
463.79 |
463.79 | |
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
1.10 |
1.10 | |
|
2010507 |
專項普查活動 |
1.10 |
1.10 | |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
2011308 |
招商引資 |
1,000.00 |
1,000.00 | |
|
20132 |
組織事務(wù) |
39.50 |
39.50 | |
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
10.30 |
10.30 | |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
29.20 |
29.20 | |
|
205 |
教育支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
6.56 |
6.56 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
13.36 |
13.36 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
13.36 |
13.36 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.36 |
13.36 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
384.28 |
283.02 |
101.26 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
16.50 |
16.50 | |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
16.50 |
16.50 | |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
293.02 |
283.02 |
10.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
102.35 |
102.35 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
51.18 |
51.18 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
139.49 |
129.49 |
10.00 |
|
20810 |
社會福利 |
19.72 |
19.72 | |
|
2081002 |
老年福利 |
19.72 |
19.72 | |
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
8.00 |
8.00 | |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
20.64 |
20.64 | |
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
20.64 |
20.64 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
26.40 |
26.40 | |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
26.40 |
26.40 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
96.44 |
96.44 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
96.44 |
96.44 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
54.37 |
54.37 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
25.59 |
25.59 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
12.00 |
12.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
12.00 |
12.00 | |
|
2110302 |
水體 |
12.00 |
12.00 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
680.47 |
680.47 | |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
212.00 |
212.00 | |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
212.00 |
212.00 | |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
453.97 |
453.97 | |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
453.97 |
453.97 | |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
14.50 |
14.50 | |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
800.82 |
800.82 | |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
89.29 |
89.29 | |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1.50 |
1.50 | |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
5.00 |
5.00 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
14.51 |
14.51 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù) |
68.28 |
68.28 | |
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
68.96 |
68.96 | |
|
2130205 |
森林資源培育 |
54.86 |
54.86 | |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
0.26 |
0.26 | |
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
13.84 |
13.84 | |
|
21303 |
水利 |
5.12 |
5.12 | |
|
2130319 |
江河湖庫水系綜合整治 |
5.12 |
5.12 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
45.00 |
45.00 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
40.00 |
40.00 | |
|
2130506 |
社會發(fā)展 |
5.00 |
5.00 | |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
592.46 |
592.46 | |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
20.00 |
20.00 | |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
572.46 |
572.46 | |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
69.05 |
69.05 | |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
69.05 |
69.05 | |
|
2140104 |
公路建設(shè) |
54.55 |
54.55 | |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
14.50 |
14.50 | |
|
221 |
住房保障支出 |
87.37 |
87.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.37 |
87.37 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
87.37 |
87.37 |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
8.00 |
8.00 | |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
8.00 |
8.00 | |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
8.00 |
8.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.88 |
0.88 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.88 |
0.88 | |
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.88 |
0.88 | |
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差
?
?
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位： |
萬元 | ||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
?
?
|
表十 |
||||||||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015322T000002078646-榮昌區(qū)昌州街道中央公共文化資金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.80 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
2.80 | |||||||||||
|
項目概述 |
4個行政村開展文化演出，6個社區(qū)4個行政村購買公益崗位 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
渝財教【2021】199號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
確保昌州街道文化演出服務(wù)按時開展，文化相關(guān)工作按時按量完成。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
演出場次 |
30 |
場次 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
每場演出成本 |
30 |
元 |
＝ |
4000 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾文化生活 |
20 |
定性 |
豐富群眾文化生活 |
否 | ||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015322T000002688023-農(nóng)村公路安防工程補(bǔ)助資金(下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
31.61 |
本級安排（萬元) |
31.61 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
村道安防工程安裝護(hù)欄里程5.268公里。其中：2022年安裝里程4.648公里，2023年安裝里程0.62公里。區(qū)交通局榮交函〔2022〕27號下達(dá)2022年安防工程建設(shè)計劃任務(wù)，榮交函〔2023〕116號下達(dá)2023年安防工程建設(shè)計劃任務(wù)。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
1：交公路發(fā)[2020]26號、渝財建〔2010〕766號等公路養(yǎng)護(hù)文件；2：國辦發(fā)〔2019〕33號、渝路中心發(fā)[2020]22號、榮昌府辦發(fā)〔2020〕70號等公路、鐵路安全整治文件；3：交公路明電【2021】97號、渝交管養(yǎng)【2021】32號、渝路局便函〔2019〕25號等橋梁建設(shè)維護(hù)文件；4：《重慶市農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》、榮昌府辦發(fā)〔2010〕40號等農(nóng)村公路建設(shè)管理文件；5：區(qū)發(fā)改委立項文件。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
村道安防工程已納入市重點民生實事計劃，為進(jìn)一步完善已建成道路安防工程，“查漏補(bǔ)缺”消除安全隱患，保障道路安全暢通。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公路建成規(guī)模 |
20 |
公里 |
≥ |
5.268 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
公路通暢率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
公路工程完成及時率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
工程驗收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
公路工程成本節(jié)約率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015323T000002760150-農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
29.00 |
本級安排（萬元) |
14.50 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
14.50 | |||||||||||
|
項目概述 |
項目概況：為進(jìn)一步提高農(nóng)村公路管理水平和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，保障農(nóng)村公路完好暢通，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按照區(qū)交通局下達(dá)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計劃，完成本鎮(zhèn)（街）區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)。2024年公路養(yǎng)護(hù)里程公里。立項依據(jù)：交公路發(fā)[2020]26號、渝財建〔2010〕766號等公路養(yǎng)護(hù)文件，《重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)榮昌區(qū)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)辦法（試行）的通知》（榮昌府辦發(fā)〔2021〕99號）。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
1：交公路發(fā)[2020]26號、渝財建〔2010〕766號等公路養(yǎng)護(hù)文件；2：國辦發(fā)〔2019〕33號、渝路中心發(fā)[2020]22號、榮昌府辦發(fā)〔2020〕70號等公路、鐵路安全整治文件；3：交公路明電【2021】97號、渝交管養(yǎng)【2021】32號、渝路局便函〔2019〕25號等橋梁建設(shè)維護(hù)文件；4：《重慶市農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》、榮昌府辦發(fā)〔2010〕40號等農(nóng)村公路建設(shè)管理文件；5：區(qū)發(fā)改委立項文件。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成本鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)的農(nóng)村公路公里的日常養(yǎng)護(hù)保潔和維護(hù)任務(wù)，方便群眾出行，保證道路安全目標(biāo)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公路技術(shù)狀況達(dá)標(biāo)率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
公路路面破損率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
公路問題整改及時率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
公路問題響應(yīng)時間 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公路養(yǎng)護(hù)里程 |
10 |
公里 |
≥ |
96.59 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
公路通暢率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015323T000003047336-集體及個人所有地方公益林管護(hù)補(bǔ)助項目（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
0.26 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
0.26 | |||||||||||
|
項目概述 |
為了保護(hù)集體及個人所有地方公益林，完成公益林管護(hù)任務(wù)1007.25畝。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
財政部國家林業(yè)和草原局關(guān)于修訂《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》的通知財資環(huán)〔2021〕39號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為了保護(hù)集體及個人所有地方公益林，完成公益林管護(hù)任務(wù)1007.25畝。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
地方公益林保障經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 |
10 |
定性 |
是 |
否 | ||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
管護(hù)面積 |
30 |
畝 |
≥ |
1007.25 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
地方公益林管護(hù)員滿意度 |
10 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
地方公益林管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
天然林資源保護(hù)對生態(tài)環(huán)境改善情況 |
10 |
定性 |
是 |
否 | ||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015323T000003511510-松材線蟲病防控除治項目（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
10.84 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
10.84 | |||||||||||
|
項目概述 |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)松材線蟲病疫情防控五年攻堅行動方案（2021-2025年）》要求，需要在全區(qū)開展松材線蟲防治工作，需對0.1084萬畝松林進(jìn)行清理，對山場除治期間新發(fā)死亡松樹一并按要求除治并銷毀（焚燒或者粉碎）。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
國辦發(fā)〔2014〕26號；林造發(fā)〔2010〕35號；渝府辦發(fā)〔2015〕3號；渝辦發(fā)〔2002〕118號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
分別完成2023年度、2024年度、2025年度街道0.1084萬畝松林死亡松樹的除治清理工作，完成每個年度13.01萬元項目經(jīng)費(fèi)管理工作。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
死亡松樹除治面積 |
30 |
萬畝 |
≥ |
0.1084 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
除治工作當(dāng)期完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林健康發(fā)展情況 |
20 |
定性 |
逐步向好 |
否 | ||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004013319-政協(xié)片區(qū)委員小組活動（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
4.80 |
本級安排（萬元) |
4.80 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
主要承擔(dān)開展委員小組活動及視察開展。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
組織開展委員活動。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
主要承擔(dān)開展委員小組活動及視察開展。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
片區(qū)小組意見建議條數(shù)采用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
片區(qū)小組視察調(diào)研報告評比采用率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
委員小組滿意度 |
10 |
% |
≥ |
94 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
片區(qū)小組開展調(diào)研人次 |
10 |
人次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
片區(qū)小組個數(shù) |
10 |
個 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
片區(qū)小組視察問題條數(shù) |
10 |
條 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
片區(qū)小組視察調(diào)研報告篇數(shù) |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
片區(qū)小組開展活動次數(shù) |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016762-文化免開上級補(bǔ)助（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
4.10 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
4.10 | |||||||||||
|
項目概述 |
上級財政補(bǔ)助鎮(zhèn)街文化站免費(fèi)開放所需資金。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
上級財政下達(dá)的專款文件 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
確保昌州街道文化演出服務(wù)按時開展，文化相關(guān)工作按時按量完成。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
文化活動的群眾參與率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
每場演出成本 |
30 |
元 |
＝ |
4000 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
演出場次 |
30 |
場次 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016890-鎮(zhèn)街人大活動（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
10.00 |
本級安排（萬元) |
10.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
用于人大代表“家站點”軟硬件建設(shè)；人大代表履職補(bǔ)助發(fā)放；人大代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)和調(diào)研、視察；開展“雙亮雙做”工作等支出。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
按照榮昌區(qū)委第十四屆96次常委會會議紀(jì)要【2019】26號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為昌州街道人大代表服務(wù)群眾搭建履職平臺。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人大代表活動站 |
10 |
個 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人大代表民情聯(lián)絡(luò)點 |
10 |
個 |
≥ |
13 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人大代表之家 |
10 |
個 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促成“家站點”成為“民意窗” |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
迭代升級“家站點”促進(jìn)代表更好履職 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
促成“家站點”成為“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004016899-人大代表履職（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
9.90 |
本級安排（萬元) |
9.90 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
全區(qū)共310名代表，每人3000元標(biāo)準(zhǔn)；主要用于開展人大代表履職活動經(jīng)費(fèi)。為昌州街道33名區(qū)人大代表履好職、服好務(wù)做好經(jīng)費(fèi)服務(wù)保障。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
按照榮昌區(qū)委辦公室專題會議紀(jì)要【2018】24號。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為昌州街道33名區(qū)人大代表履好職、服好務(wù)做好經(jīng)費(fèi)服務(wù)保障。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表參加履職活動 |
5 |
次 |
≥ |
132 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表反映群眾意見建議 |
5 |
件 |
≥ |
66 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表提出議案或建議 |
5 |
件 |
≥ |
33 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表審議發(fā)言 |
5 |
次 |
≥ |
66 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
通過發(fā)揮代表作用，解決群眾急難愁盼問題 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表接待走訪群眾 |
10 |
人次 |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過發(fā)揮代表作用，解決群眾急難愁盼問題 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
促進(jìn)代表發(fā)揮主體作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表承諾踐諾 |
10 |
個 |
≥ |
33 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018146-30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補(bǔ)貼（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
26.40 |
本級安排（萬元) |
23.80 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
2.60 | |||||||||||
|
項目概述 |
為30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員發(fā)放生活補(bǔ)助。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
按市區(qū)文件嚴(yán)格審核發(fā)放：1.《關(guān)于提高黨齡40年以上農(nóng)村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮(zhèn)老黨員生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》；2.《關(guān)于印發(fā)〈榮昌縣30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補(bǔ)貼實施細(xì)則（試行）〉的通知》 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
向30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員發(fā)放生活補(bǔ)貼，充分體現(xiàn)區(qū)委、昌州街道黨工委對老黨員的關(guān)懷和溫暖，激勵他們進(jìn)一步發(fā)揮先鋒模范作用，為加快推進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
積極對區(qū)域發(fā)展建言獻(xiàn)策 |
20 |
條 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員參加黨員“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員民主評議合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補(bǔ)貼覆蓋率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員滿意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
30年以上黨齡村（社區(qū)）老黨員生活補(bǔ)貼發(fā)放 |
30 |
人 |
≥ |
184 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018243-“非公”黨組織經(jīng)費(fèi)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
18.50 |
本級安排（萬元) |
18.50 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
1.開展非公黨組織活動經(jīng)費(fèi)保障；2.非公黨組織書記工作補(bǔ)助；3.黨群服務(wù)中心運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)；4.專職非公黨建指導(dǎo)員工作補(bǔ)貼；5.新建黨組織“五送”經(jīng)費(fèi)；6.為全區(qū)其他非公黨建工作有序開展提供經(jīng)費(fèi)支持。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《關(guān)于落實非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織工作活動經(jīng)費(fèi)的通知》（渝委組〔2014〕116號）；《關(guān)于印發(fā)榮昌區(qū)非公企業(yè)和社會組織黨建工作指導(dǎo)員選派管理十二條的通知》（榮委組發(fā)〔2019〕97號）；《關(guān)于印發(fā)2020年全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作重點任務(wù)的通知》。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
1.擴(kuò)大非公領(lǐng)域黨組織組建和黨的工作“兩個覆蓋”，特別是加強(qiáng)新興領(lǐng)域黨組織建設(shè)；2.規(guī)范化建設(shè)非公黨建陣地；3.加強(qiáng)“兩新”組織黨組織書記、黨員和黨務(wù)工作者“三支隊伍”建設(shè)；4.管好用好黨群服務(wù)中心，做好服務(wù)非公企業(yè)黨員群眾工作；5.引導(dǎo)非公黨務(wù)工作者協(xié)會和非公黨建協(xié)作組積極發(fā)揮作用，擦亮非公黨建品牌。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
非公黨組織組建率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
非公黨組織陣地規(guī)范率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
非公黨建工作覆蓋 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
專職非公黨建指導(dǎo)員管理 |
10 |
個 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
“五送”非公黨組織 |
20 |
個 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建非公黨組織 |
20 |
個 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018364-黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
3.00 |
本級安排（萬元) |
3.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
1.確保遠(yuǎn)程教育站點網(wǎng)絡(luò)和無線wifi全覆蓋；2.對基層站點老舊設(shè)備進(jìn)行更新，為基層黨員學(xué)習(xí)遠(yuǎn)程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》第四十二條指出，黨員教育管理工作經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)列入地方各級財政預(yù)算，結(jié)合實際按照黨員數(shù)量劃撥，重點保障農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織、公共就業(yè)和人才服務(wù)機(jī)構(gòu)等基層黨組織開展黨員教育管理，形成穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為昌州街道10個遠(yuǎn)程教育站點開通200M光纖寬帶，實現(xiàn)免費(fèi)Wi-Fi便民服務(wù)中心全覆蓋。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
村社無線站點Wi-Fi覆蓋率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村社無線站點建設(shè)和維護(hù)個數(shù) |
20 |
個 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
遠(yuǎn)程教育站點學(xué)習(xí)內(nèi)容滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
入戶站點學(xué)用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
遠(yuǎn)程教育站點設(shè)備正常運(yùn)行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
站點網(wǎng)絡(luò)流暢度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004018725-區(qū)黨代表任期制經(jīng)費(fèi)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
7.70 |
本級安排（萬元) |
7.70 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
1.區(qū)第十五次黨代會代表在團(tuán)會期間開展集中活動；2..黨代表開展各類履職、調(diào)研活動；3.更換、新做黨代表工作牌；4.代表參與各類重要會議、評議等，履行監(jiān)督職能；5.印制代表履職活動有關(guān)材料。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《中共重慶市委組織部關(guān)于認(rèn)真貫徹落實〈中國共產(chǎn)黨全國代表大會和地方各級代表大會代表任期制規(guī)定〉的通知》（渝委組〔2020〕36號）。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
1.開展代表團(tuán)活動；2.撰寫代表建議；3.撰寫代表調(diào)研報告；4.按市、區(qū)兩級要求，組織代表參加相關(guān)會議或活動。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨代表團(tuán)活動 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨代表調(diào)研報告 |
20 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
高質(zhì)量意見建議 |
20 |
條 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
黨代表參加市、區(qū)會議或活動 |
20 |
人次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
黨代表滿意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004040205-政府管理運(yùn)行工作 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
458.79 |
本級安排（萬元) |
458.79 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
昌州街道日常開支。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
無 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
確保昌州街道日常工作開展。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
資金按時支付率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
日常工作開展情況 |
40 |
定性 |
最大程度保障工作正常開展 |
否 | ||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
相關(guān)部門滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004040234-村社區(qū)干部工作 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
566.46 |
本級安排（萬元) |
566.46 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據(jù)榮財預(yù)〔2023〕19號文件關(guān)于調(diào)整2023年村（社區(qū)）干部待遇標(biāo)準(zhǔn)的通知，明確村（社區(qū)）專職干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步保障村（社區(qū)）專職干部待遇，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。根據(jù)榮財預(yù)〔2023〕19號文件關(guān)于調(diào)整2023年村（社區(qū)）干部待遇標(biāo)準(zhǔn)的通知，村（社區(qū)）本土人才補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參照專職干部執(zhí)行。進(jìn)一步保障村（社區(qū)）本土人才待遇，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)積極性。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
無 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
退休支部開展活動，支委成員工作補(bǔ)貼；用于機(jī)關(guān)支部開展教育、培訓(xùn)、參觀活動；主要對街道的優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者、先進(jìn)基層黨組織進(jìn)行表彰，激發(fā)黨員積極性等。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
確保村社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
20 |
定性 |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
否 | ||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展的活動次數(shù) |
20 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼人數(shù) |
10 |
人 |
≥ |
190 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
黨員參與率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004040286-村社區(qū)服務(wù)群眾各項事業(yè)工作 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
6.00 |
本級安排（萬元) |
6.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據(jù)榮財預(yù)〔2023〕19號文件關(guān)于調(diào)整2023年村（社區(qū)）干部待遇標(biāo)準(zhǔn)的通知，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾各項事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
無 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
確保群眾服務(wù)相關(guān)工作順利開展。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾貿(mào)易度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
資金支付及時率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
群眾服務(wù)工作開展 |
40 |
定性 |
確保順利開展 |
否 | ||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004040304-離退休老干部服務(wù)管理工作 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
10.00 |
本級安排（萬元) |
10.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據(jù)2018年老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議的紀(jì)要以及昌州黨政聯(lián)席紀(jì)要〔2014〕2號第5-010次黨政聯(lián)席的會議紀(jì)要，認(rèn)真做好離退休老干部教育、管理和服務(wù)工作。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
無 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
離退休干部健康體檢。退休支部開展活動，支委成員工作補(bǔ)貼。昌州街道退休老干部節(jié)日慰問。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
補(bǔ)助按時到位率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
街道離退休干部福利 |
20 |
定性 |
良好落實 |
否 | ||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼個數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
收益群體滿意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004040416-物業(yè)品牌建設(shè) |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
20.00 |
本級安排（萬元) |
20.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
昌州轄區(qū)共計89個物業(yè)小區(qū)，物業(yè)服務(wù)等級參差不齊，群眾日益增長的美好生活需要和物業(yè)服務(wù)不平衡不充分之間的矛盾越來越突出，為此開展物業(yè)品牌建設(shè)。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
無 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
為加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，堅持黨建引領(lǐng)，推進(jìn)“昌州管家3.0”黨群服務(wù)新模式，打造“昌州物業(yè)”品牌建設(shè)，用黨的政治優(yōu)勢和組織優(yōu)勢去引導(dǎo)、規(guī)范和支撐，讓物業(yè)行業(yè)在公益化和市場化之間找準(zhǔn)平衡點，真正形成社會效益與經(jīng)濟(jì)效益雙贏的良性循環(huán)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)試點小區(qū) |
40 |
個 |
≥ |
7 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
住戶滿意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
物業(yè)服務(wù)普及率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004040628-武裝工作項目 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.00 |
本級安排（萬元) |
5.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
按照民兵工作條例、民兵訓(xùn)練計劃參訓(xùn)人員購買裝備、服裝、參訓(xùn)補(bǔ)助、訂閱軍事報刊、征兵工作經(jīng)費(fèi)、兵役登記補(bǔ)助、武裝工作租車費(fèi)、征兵工作宣傳費(fèi) | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
無 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
順利推進(jìn)征兵宣傳、完成年度征兵任務(wù)、保證民兵參訓(xùn)人員裝備、服裝，順利推進(jìn)民兵整組工作、加強(qiáng)國防建設(shè)力量 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
兵員征集合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
征兵任務(wù)完成率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群體滿意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
雙合格人數(shù) |
30 |
人 |
≥ |
28 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004041012-農(nóng)村道路交通勸導(dǎo)站及應(yīng)急工作 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
8.00 |
本級安排（萬元) |
8.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
根據(jù)應(yīng)急局不同階段工作要求，轄區(qū)突發(fā)安全問題采取應(yīng)對措施，庫存設(shè)備需維護(hù)大致預(yù)算，農(nóng)村道路交通安全勸導(dǎo)。渝榮防辦發(fā)【2022】8號 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
無 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
盡量節(jié)約資金又能完成各項工作任務(wù) | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
勸導(dǎo)員每人每月工資標(biāo)準(zhǔn) |
20 |
元 |
＝ |
750 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
站長每人每月工資標(biāo)準(zhǔn) |
10 |
元 |
＝ |
200 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村交通勸導(dǎo)站人數(shù) |
10 |
人 |
＝ |
15 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
安全宣傳資料份數(shù) |
10 |
份 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
消除各類安全隱患 |
10 |
處 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
維持農(nóng)村道路秩序 |
20 |
定性 |
秩序良好 |
否 | ||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004042921-民政工作項目 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
16.50 |
本級安排（萬元) |
16.50 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
民政用于救助困難群眾救助與慰問經(jīng)費(fèi)。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
無 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
做好民政與社事對象保障工作，提高救助對象政策知曉率。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助人數(shù)（戶數(shù)） |
20 |
人次 |
＞ |
200 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
補(bǔ)助事項公示率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
補(bǔ)助政策知曉率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004043047-昌州管家工作 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
192.00 |
本級安排（萬元) |
192.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
榮昌區(qū)網(wǎng)格員選拔聘用管理實施方案（試行），“昌州管家”定時不定時開展片區(qū)巡查、社區(qū)居民聯(lián)系走訪，履行“六看三管三報告”職責(zé)，協(xié)助街道開展各項宣傳工作，共同維護(hù)社會治安。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
無 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
“昌州管家”定時不定時開展片區(qū)巡查、社區(qū)居民聯(lián)系走訪，履行“六看三管三報告”職責(zé)，協(xié)助街道開展各項宣傳工作，共同維護(hù)社會治安。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
設(shè)置專職“昌州管家” |
15 |
名 |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
資金按時撥付率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
服務(wù)覆蓋人口率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
設(shè)置普通鐵路護(hù)路人員 |
15 |
名 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
設(shè)置兼職“昌州管家” |
15 |
名 |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004043125-市場主體經(jīng)濟(jì)專項扶持 |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
一般性項目 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1,000.00 |
本級安排（萬元) |
1,000.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，招商引資增加區(qū)級財政稅收，增加街道財力。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
無 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
增加街道財力金額 |
30 |
萬元 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商引資企業(yè)數(shù)量 |
30 |
個 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
稅收金額 |
30 |
萬元 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050646-特困人員死亡喪葬（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
10.00 |
本級安排（萬元) |
10.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為特困死亡人員發(fā)放喪葬補(bǔ)助。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對我區(qū)特困人員死亡后發(fā)放喪葬補(bǔ)貼。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
2023年特困死亡特困人員喪葬補(bǔ)貼按照一次性12個月基本生活費(fèi)進(jìn)行發(fā)放。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補(bǔ)貼政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補(bǔ)貼及時到位率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
特困人員喪葬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
10 |
元 |
≥ |
11184 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補(bǔ)貼人數(shù) |
40 |
人 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050649-特困人員照料護(hù)理（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.00 |
本級安排（萬元) |
5.00 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間的照料服務(wù)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
特困人員死亡喪葬補(bǔ)貼政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
特困人員照料護(hù)理補(bǔ)貼及時到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困人員照料護(hù)理補(bǔ)貼到位率 |
40 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050655-農(nóng)村75周歲以上老人保健（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
16.82 |
本級安排（萬元) |
16.82 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為農(nóng)村75歲以上老人發(fā)放100元/年的保健金。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《關(guān)于實施“333”惠民工程的意見》（榮昌委發(fā)〔2007〕24號） 《關(guān)于做好當(dāng)前民生工作的決定》（榮委發(fā)〔2010〕44號）。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
宣傳農(nóng)村75歲以上老人保健金政策，使政策知曉率達(dá)98%以上，嚴(yán)把審核關(guān)，使合格率達(dá)98%以上。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
補(bǔ)助政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
補(bǔ)助事項公示率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助人數(shù) |
20 |
人 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004050658-百歲以上老人營養(yǎng)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
2.90 |
本級安排（萬元) |
2.90 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為100歲以上老人發(fā)放營養(yǎng)金500元/月。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《關(guān)于調(diào)整100歲以上老人營養(yǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及統(tǒng)計上報農(nóng)村75周歲以上老人信息的通知》（榮民發(fā)〔2020〕35號）. | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
宣傳100歲以上老人營養(yǎng)金政策，使政策知曉率達(dá)98%以上，嚴(yán)把審核關(guān)，使合格率達(dá)98%以上。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
營養(yǎng)金政策知曉率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
營養(yǎng)金政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
營養(yǎng)金發(fā)放合格率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004194978-選調(diào)生到村工作補(bǔ)助（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
7.35 |
本級安排（萬元) |
3.19 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
4.16 | |||||||||||
|
項目概述 |
主要用于補(bǔ)助在村任職選調(diào)生一次性安置費(fèi)，用于購置駐村生活用品；教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，用于開展教育培訓(xùn)；國情調(diào)研經(jīng)費(fèi)，用于走遍村鎮(zhèn)和外出學(xué)習(xí)；服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，用于開展政策宣講、技術(shù)培訓(xùn)、領(lǐng)辦電商等。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
以上級文件執(zhí)行 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
用于補(bǔ)助在村任職選調(diào)生一次性安置費(fèi)，用于購置駐村生活用品；教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，用于開展教育培訓(xùn)；國情調(diào)研經(jīng)費(fèi)，用于走遍村鎮(zhèn)和外出學(xué)習(xí)；服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)，用于開展政策宣講、技術(shù)培訓(xùn)、領(lǐng)辦電商等。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
村民認(rèn)可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
選調(diào)生個人能力提升 |
20 |
定性 |
開闊視野、增長才干、錘煉本領(lǐng) |
否 | ||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
走村入戶次數(shù) |
30 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
教育培訓(xùn)次數(shù) |
30 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.64 |
本級安排（萬元) |
5.64 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
引導(dǎo)動員失能、半失能、高齡特困人員入住敬老院，區(qū)財政按照失能、半失能特困人員分別給予500元、200元每人每月補(bǔ)助敬老院. | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》（榮昌府發(fā)【2017】42號文件要求，對生活不能自理的特困人員日常生活和住院期間給予照料服務(wù)。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
引導(dǎo)動員失能、半失能、高齡特困人員入住敬老院，提升敬老院服務(wù)質(zhì)量。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
補(bǔ)助資金按時到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助敬老院數(shù)量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004282951-特困生活自理能力評估（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
0.88 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
0.88 | |||||||||||
|
項目概述 |
對特困人員生活自理能力進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，確定特困人員應(yīng)當(dāng)享受的照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)檔次。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
重慶市榮昌區(qū)民政局 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
特困人員生活自理能力評估工作經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)街統(tǒng)籌。對特困人員生活自理能力進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果，確定特困人員應(yīng)當(dāng)享受的照料護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)檔次。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
特困人員照料護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) |
30 |
定性 |
應(yīng)評盡評 |
是 | ||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
及時開展自理能力評估 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283336-鎮(zhèn)街森林工程土地租金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
27.40 |
本級安排（萬元) |
27.40 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
2015年昌州街道辦事處負(fù)責(zé)人與水利局負(fù)責(zé)人達(dá)成一致為改善水質(zhì)環(huán)境，實施白云溪山洪溝治理防洪工程。成渝高速公路榮昌段景觀帶建設(shè)將由縣林業(yè)局統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，造林用地采取政府租用與業(yè)主（農(nóng)戶）自建相結(jié)合的方式進(jìn)行，與農(nóng)戶簽訂土地租用合同，合同生效期為2008年9月1日，合同期為19年，租金按當(dāng)年稻谷中等價進(jìn)行測算，其中，田400公斤/畝，一類土300公斤/畝，二類土200公斤/畝。古鎮(zhèn)路生態(tài)景觀長廊建設(shè)可視范圍內(nèi)的地補(bǔ)助由150斤/畝稻谷調(diào)整到400斤/畝稻谷，按照當(dāng)年9月旬中等稻谷的市場價計算。畜牧產(chǎn)業(yè)園區(qū)5個豬場建設(shè)范圍外可視范圍內(nèi)的約600畝土地（其中田161.8畝，土438.2畝）是綠化工程的綠化用地，與農(nóng)戶簽訂租地協(xié)議，土地租金標(biāo)準(zhǔn)：田700斤/畝/年，土450畝/年，并按當(dāng)年糧站收購市價折算成現(xiàn)金支付給農(nóng)戶。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
按上級文件立項。 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
按時支付兩個項目的土地租金。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
田土面積 |
30 |
畝 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
項目按期開展 |
20 |
定性 |
按期開展 |
否 | ||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
出租戶滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
租金按時撥付率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283499-榮昌區(qū)2024年昌州街道石河村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目（烘干房建設(shè)項目）（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
40.00 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
40.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
為持續(xù)穩(wěn)定增加村集體收入以及服務(wù)周邊村民及大戶、種植業(yè)主，購置批處理量15噸循環(huán)式烘干機(jī)1臺；圓筒初清篩1臺：4.5萬元；建設(shè)烘干房180平方米及烘干房附屬設(shè)施曬壩約1000平方米。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《重慶市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實施辦法》(渝財農(nóng)〔2021〕31號）；《重慶市榮昌區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實施細(xì)則》（榮財農(nóng)〔2021〕54號） | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
持續(xù)穩(wěn)定增加村集體收入，解決村民及大戶糧油烘干問題，提高生產(chǎn)效率。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
帶動秸稈收運(yùn) |
5 |
噸 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
烘干機(jī) |
20 |
臺 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
脫貧戶、邊緣戶、一般農(nóng)戶利益聯(lián)接 |
10 |
戶 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
清篩設(shè)備 |
20 |
臺 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目受益年限 |
5 |
年 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
集體經(jīng)濟(jì)增收 |
10 |
萬元 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益農(nóng)戶滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
項目完成及時率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項目合格率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283570-2024年積分制工作補(bǔ)助資金（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
5.00 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
5.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
按照榮農(nóng)辦發(fā)〔2022〕4號文件要求，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作制定，緊扣黨建引領(lǐng)下的自治、法治、德治結(jié)合，整體分為正面清單、負(fù)面清單兩個部分，包括人居環(huán)境、興業(yè)致富、愛國愛家、遵紀(jì)守法、村規(guī)民約、鄉(xiāng)風(fēng)文明等內(nèi)容。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《重慶市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實施辦法》(渝財農(nóng)〔2021〕31號）；《重慶市榮昌區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實施細(xì)則》（榮財農(nóng)〔2021〕54號） | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
按照因地制宜、面積適宜、便于管理的原則，加強(qiáng)積分超市建設(shè)，實施積分兌換物品。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
正面清單 |
10 |
% |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
申報資金發(fā)放及時率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
政策知曉率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
推廣村個數(shù) |
40 |
個 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
帶動小院農(nóng)村人居環(huán)境提升 |
10 |
個 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283618-殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.80 |
本級安排（萬元) |
1.80 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
為我區(qū)重度殘疾人提供居家托養(yǎng)照拂服務(wù)，提升殘疾人生活質(zhì)量。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
《重慶市十四五殘疾人托養(yǎng)服務(wù)工作實施方案》渝殘聯(lián)發(fā)[2022]7號 | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
通過對重度殘疾人開展居家托養(yǎng)服務(wù)，減輕殘疾人家庭困難，提升殘疾人生活質(zhì)量。計劃購買服務(wù)委托機(jī)構(gòu)、渝馨家園對120名殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)，每名3000元，需37萬元。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
效果指標(biāo) |
托養(yǎng)服務(wù)提供率 |
50 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
社會殘疾人托養(yǎng)效果 |
30 |
定性 |
明顯提高 |
否 | ||||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004283621-殘疾人基層治理及組織建設(shè)（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
6.20 |
本級安排（萬元) |
6.20 | |||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
||||||||||||
|
項目概述 |
通過配備兼職委員、村社區(qū)委員、建設(shè)渝馨家園等手段，建立健全殘疾人基層組織建設(shè)，更好為殘疾人服務(wù)。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
1.《重慶市殘疾人聯(lián)合會、重慶市財政局、重慶市人力資源和社會保障局關(guān)于配備鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘疾人專（兼）職委員的通知》（渝殘聯(lián)發(fā)〔2019〕178號） | |||||||||||
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
通過配備兼職委員，村社區(qū)專職委員、建立鎮(zhèn)街渝馨家園，建立健全我區(qū)基層組織建設(shè)，為我區(qū)24000多名殘疾人服務(wù)。 | |||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
社會殘疾人服務(wù)質(zhì)量 |
30 |
定性 |
明顯提高 |
否 | ||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
完成服務(wù)團(tuán)隊的組織建設(shè) |
50 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目名稱 |
50015324T000004284475-森林防火生物隔離帶（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
|
當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
3.00 |
本級安排（萬元) |
||||||||||
|
上級補(bǔ)助（萬元) |
3.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
為更好保護(hù)林區(qū)群眾生命財產(chǎn)安全，防止碾子山民炮倉庫周邊突發(fā)火情引起嚴(yán)重危害，按照區(qū)政府的工作部署，對昌州街道杜家壩社區(qū)重慶市榮昌區(qū)興寧煙花爆竹銷售有限公司倉庫墻外實施森林防火隔離帶的新建工作。長度超200米，寬30米，并進(jìn)行防火林栽種。 | |||||||||||
|
立項依據(jù) |
榮林文【2023】39號及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)指示簽。 | |||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成杜家壩社區(qū)興寧煙花爆竹銷售有限公司倉庫墻外隔離帶修建，長度超200米，寬30米，并進(jìn)行防火林栽種。 | |||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
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效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林火災(zāi)預(yù)防效果 |
20 |
定性 |
明顯 |
否 | ||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
隔離帶修建長度 |
20 |
米 |
≥ |
200 |
是 | |||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
隔離帶修建寬度 |
20 |
米 |
≥ |
30 |
是 | |||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
當(dāng)期完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
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編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
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項目名稱 |
50015324T000004284810-農(nóng)村污水處理及泵站運(yùn)行項目（下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
12.00 |
本級安排（萬元) |
12.00 | |||||||||
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上級補(bǔ)助（萬元) |
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項目概述 |
確保石河、杜家壩、沙堡污水處理設(shè)施運(yùn)行正常，不定期清掏管網(wǎng)、化糞池、人工濕地等，及時維修損壞的設(shè)施。 | |||||||||||
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立項依據(jù) |
依據(jù)榮昌府辦發(fā)〔2019〕8號文件，對2021年1-12月農(nóng)村生活污水處理80個站點及8個泵站補(bǔ)助一年的運(yùn)維經(jīng)費(fèi)。 | |||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
確保設(shè)備正常運(yùn)行，污水達(dá)標(biāo)排放。 | |||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
故障排除及時率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
污水處理率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)施完好率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù) |
10 |
天 |
≥ |
320 |
否 | |||||
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2024年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
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編制單位： |
902001-重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處本級 |
單位：萬元 | ||||||||||
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項目名稱 |
50015324T000004289443-第五次全國經(jīng)濟(jì)普查(下達(dá)鎮(zhèn)街） |
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處 | |||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 |
10 |
項目分類 |
重點專項 | |||||||||
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當(dāng)年預(yù)算（萬元) |
1.10 |
本級安排（萬元) |
1.10 | |||||||||
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上級補(bǔ)助（萬元) |
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項目概述 |
根據(jù)《重慶市榮昌區(qū)統(tǒng)計局關(guān)于向相關(guān)單位撥付第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)的請示》指示，對部門單位適當(dāng)撥付一定金額的普查工作經(jīng)費(fèi)，以便順利完成普查登記任務(wù)。 | |||||||||||
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立項依據(jù) |
《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《全國經(jīng)濟(jì)普查條例》 | |||||||||||
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當(dāng)年績效目標(biāo) |
完成昌州街道轄區(qū)內(nèi)所有從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的全部法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶的經(jīng)濟(jì)普查。 | |||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
是否核心指標(biāo) | ||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
統(tǒng)計數(shù)據(jù)差錯率 |
20 |
% |
≤ |
1 |
否 | |||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
普查單位到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
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效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
提升營商環(huán)境 |
30 |
定性 |
明顯提升 |
否 | ||||||
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重慶市榮昌區(qū)人民政府昌州街道辦事處（本級）2024年單位預(yù)算情況說明.doc