附件3
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重慶市榮昌區(qū)昌州街道退役軍人服務(wù)站
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見〉的通知》（渝委辦發(fā)〔2018〕10號）和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案〉的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕44號）精神，重慶市榮昌區(qū)昌州街道退役軍人服務(wù)站主要負(fù)責(zé)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和八一建軍節(jié)、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場所；承擔(dān)其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)：重慶市榮昌區(qū)昌州街道退役軍人服務(wù)站。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)62.24萬元，其中：本年收入62.24萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款62.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入較去年減少0.15萬元，主要是本年一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少0.15萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)62.24萬元，其中：教育支出0.34萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.50萬元，衛(wèi)生健康支出2.72萬元，住房保障支出2.68萬元，支出較去年減少0.15萬元，主要是基本支出減少0.15萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)62.24萬元，其中：本年收入62.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62.24萬元，比2023年減少0.15萬元。其中：基本支出62.24萬元，比2023年減少0.15萬元，主要原因是減少用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年持平。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位2024年度無政府采購。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年度無項(xiàng)目支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：艾煜聰??聯(lián)系方式：023-61478061??
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附件：重慶市榮昌區(qū)昌州街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算公開報(bào)表
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表一 |
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財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
62.24 |
一、本年支出 |
62.24 |
62.24 |
|
|
|
一般公共預(yù)算資金 |
62.24 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
|
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|
|
住房保障支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國有資本經(jīng)營收入 |
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備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差
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表二 |
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
62.24 |
62.24 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.68 |
2.68 |
|
|
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差
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表三 |
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
62.24 |
50.46 |
11.78 |
|
301 |
工資福利支出 |
50.46 |
50.46 |
|
|
30101 |
基本工資 |
11.94 |
11.94 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.46 |
0.46 |
|
|
30107 |
績效工資 |
26.47 |
26.47 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.58 |
3.58 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.79 |
1.79 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.90 |
1.90 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.56 |
0.56 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.68 |
2.68 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.78 |
|
11.78 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
6.48 |
|
6.48 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
2.52 |
|
2.52 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.34 |
|
0.34 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.27 |
|
0.27 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.67 |
|
0.67 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.50 |
|
1.50 |
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差
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|
表四 |
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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|
|
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|
單位：萬元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
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表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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|
表六 |
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|
單位收支總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
62.24 |
合計(jì) |
62.24 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
62.24 |
教育支出 |
0.34 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.50 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
2.68 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
|
|
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差
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?
?
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|
表七 |
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單位收入總表 |
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|
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|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計(jì) |
62.24 |
62.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.50 |
56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差
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表八 |
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|
|
|
單位支出總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
62.24 |
62.24 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.34 |
0.34 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
56.50 |
56.50 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
51.13 |
51.13 |
|
|
2082850 |
事業(yè)運(yùn)行 |
51.13 |
51.13 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.72 |
2.72 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.90 |
1.90 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.82 |
0.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.68 |
2.68 |
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22102 |
住房改革支出 |
2.68 |
2.68 |
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2210201 |
住房公積金 |
2.68 |
2.68 |
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備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差
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表九 |
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政府采購預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目編號 |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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重慶市榮昌區(qū)昌州街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算情況說明.doc
