附件3
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重慶市榮昌區(qū)昌州街道社區(qū)文化服務(wù)中心
2024年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的指導(dǎo)意見〉的通知》（渝委辦發(fā)〔2018〕10號(hào)）和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案〉的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕44號(hào)）精神，重慶市榮昌區(qū)昌州街道社區(qū)文化服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)文化體育陣地建設(shè)，組織開展文化體育、文化交流、全民健身活動(dòng)，組織轄區(qū)內(nèi)文藝培訓(xùn)，負(fù)責(zé)廣播電視、旅游等事務(wù)性服務(wù)工作，完成文化體育事業(yè)方面的其他服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)：重慶市榮昌區(qū)昌州街道社區(qū)文化服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年收入合計(jì)103.73萬(wàn)元，其中：本年收入103.73萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款103.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加13.44萬(wàn)元，主要是本年一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)增加13.44萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年支出合計(jì)103.73萬(wàn)元，其中：教育支出0.53萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出83.08萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.32萬(wàn)元，住房保障支出4.23萬(wàn)元；支出較去年增加13.44萬(wàn)元，主要是基本支出增加13.44萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)103.73萬(wàn)元，其中：本年收入103.73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.73萬(wàn)元，比2023年增加13.44萬(wàn)元。其中：基本支出103.73萬(wàn)元，比2023年增加13.44萬(wàn)元，主要原因是人員增加，用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年持平。
2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位2024年度無(wú)政府采購(gòu)。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年度無(wú)項(xiàng)目支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：艾煜聰??聯(lián)系方式：023-61478061??
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附件：重慶市榮昌區(qū)昌州街道社區(qū)文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開報(bào)表
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表一 |
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財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
103.73 |
一、本年支出 |
103.73 |
103.73 |
|
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|
一般公共預(yù)算資金 |
103.73 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
83.08 |
83.08 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
|
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|
住房保障支出 |
4.23 |
4.23 |
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|
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
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備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差 |
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表二 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
103.73 |
103.73 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.53 |
0.53 |
|
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|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
83.08 |
83.08 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
83.08 |
83.08 |
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
83.08 |
83.08 |
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.23 |
4.23 |
|
|
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差
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表三 |
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
103.73 |
83.98 |
19.75 |
|
301 |
工資福利支出 |
81.12 |
81.12 |
|
|
30101 |
基本工資 |
18.16 |
18.16 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.77 |
0.77 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
43.81 |
43.81 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.64 |
5.64 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.82 |
2.82 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.00 |
3.00 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.88 |
0.88 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
4.23 |
4.23 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.80 |
0.80 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
19.75 |
|
19.75 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
9.80 |
|
9.80 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4.20 |
|
4.20 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.53 |
|
0.53 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.42 |
|
0.42 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.06 |
|
1.06 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.74 |
|
3.74 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.66 |
2.66 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.20 |
0.20 |
|
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差
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|
表四 |
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|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
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表五 |
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|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
|
|
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（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。） |
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表六 |
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|
單位收支總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
103.73 |
合計(jì) |
103.73 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
103.73 |
教育支出 |
0.53 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
83.08 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.56 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.32 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
4.23 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差
?
?
?
?
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表七 |
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|
單位收入總表 |
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計(jì) |
103.73 |
103.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
83.08 |
83.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
83.08 |
83.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
83.08 |
83.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差 |
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表八 |
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|
|
|
|
單位支出總表 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
103.73 |
103.73 |
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205 |
教育支出 |
0.53 |
0.53 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.53 |
0.53 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.53 |
0.53 |
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207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
83.08 |
83.08 |
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20701 |
文化和旅游 |
83.08 |
83.08 |
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2070109 |
群眾文化 |
83.08 |
83.08 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11.56 |
11.56 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
11.56 |
11.56 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.64 |
5.64 |
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2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.82 |
2.82 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.10 |
3.10 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.32 |
4.32 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.32 |
4.32 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.00 |
3.00 |
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2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.33 |
1.33 |
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221 |
住房保障支出 |
4.23 |
4.23 |
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22102 |
住房改革支出 |
4.23 |
4.23 |
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2210201 |
住房公積金 |
4.23 |
4.23 |
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備注：本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差
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表九 |
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政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
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重慶市榮昌區(qū)昌州街道社區(qū)文化服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明.doc
