重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )財政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

一、本年收入

9,685.43

一、本年支出

10,550.19

1,585.43

8,964.76

一般公共預算資金

1,585.43

一般公共服務(wù)支出

554.75

554.75

政府性基金預算資金

8,100.00

教育支出

3.15

3.15

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金

文化旅游體育與傳媒支出

230.00

230.00

社會(huì )保障和就業(yè)支出

60.70

60.70

衛生健康支出

34.15

34.15

城鄉社區支出

8,770.00

670.00

8,100.00

住房保障支出

32.68

32.68

其他支出

864.76

864.76

二、上年結轉

864.76

二、結轉下年

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

864.76

國有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計

10,550.19

支出合計

10,550.19

1,585.43

8,964.76

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )一般公共預算財政撥款支出預算表

單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2024年預算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

1,585.43

604.43

981.00

201

一般公共服務(wù)支出

554.75

473.75

81.00

20113

商貿事務(wù)

554.75

473.75

81.00

2011301

行政運行

198.52

198.52

2011302

一般行政管理事務(wù)

81.00

81.00

2011350

事業(yè)運行

275.23

275.23

205

教育支出

3.15

3.15

20508

進(jìn)修及培訓

3.15

3.15

2050803

培訓支出

3.15

3.15

207

文化旅游體育與傳媒支出

230.00

230.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

230.00

230.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

230.00

230.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

60.70

60.70

20805

行政事業(yè)單位養老支出

60.70

60.70

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

40.47

40.47

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

20.23

20.23

210

衛生健康支出

34.15

34.15

21011

行政事業(yè)單位醫療

34.15

34.15

2101101

行政單位醫療

10.67

10.67

2101102

事業(yè)單位醫療

10.83

10.83

2101103

公務(wù)員醫療補助

5.02

5.02

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

7.63

7.63

212

城鄉社區支出

670.00

670.00

21299

其他城鄉社區支出

670.00

670.00

2129999

其他城鄉社區支出

670.00

670.00

221

住房保障支出

32.68

32.68

22102

住房改革支出

32.68

32.68

2210201

住房公積金

32.68

32.68

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )一般公共預算財政撥款基本支出預算表

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟分類(lèi)科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

604.43

493.52

110.91

301

工資福利支出

492.22

492.22

30101

基本工資

112.12

112.12

30102

津貼補貼

36.18

36.18

30103

獎金

66.44

66.44

30107

績(jì)效工資

140.10

140.10

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

40.47

40.47

30109

職業(yè)年金繳費

20.23

20.23

30110

職工基本醫療保險繳費

21.50

21.50

30111

公務(wù)員醫療補助繳費

5.02

5.02

30112

其他社會(huì )保障繳費

8.84

8.84

30113

住房公積金

32.68

32.68

30114

醫療費

3.84

3.84

30199

其他工資福利支出

4.80

4.80

302

商品和服務(wù)支出

110.91

110.91

30201

辦公費

16.42

16.42

30207

郵電費

4.31

4.31

30211

差旅費

5.00

5.00

30216

培訓費

4.15

4.15

30217

公務(wù)接待費

0.30

0.30

30226

勞務(wù)費

2.00

2.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

3.98

3.98

30228

工會(huì )經(jīng)費

34.52

34.52

30229

福利費

6.29

6.29

30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

2.50

2.50

30239

其他交通費用

9.65

9.65

30299

其他商品和服務(wù)支出

21.80

21.80

303

對個(gè)人和家庭的補助

1.30

1.30

30305

生活補助

1.26

1.26

30309

獎勵金

0.04

0.04

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬(wàn)元

2024年預算數

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

7.80

2.50

2.50

5.30

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )政府性基金預算支出表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

8,964.76

8,964.76

212

城鄉社區支出

8,100.00

8,100.00

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

8,100.00

8,100.00

2120801

征地和拆遷補償支出

8,100.00

8,100.00

229

其他支出

864.76

864.76

22904

其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出

864.76

864.76

2290402

其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出

864.76

864.76

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )部門(mén)收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

10,550.19

合計

10,550.19

一般公共預算資金

1,585.43

一般公共服務(wù)支出

554.75

政府性基金預算資金

8,964.76

教育支出

3.15

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金

文化旅游體育與傳媒支出

230.00

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金

社會(huì )保障和就業(yè)支出

60.70

事業(yè)收入資金

衛生健康支出

34.15

上級補助收入資金

城鄉社區支出

8,770.00

附屬單位上繳收入資金

住房保障支出

32.68

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他支出

864.76

其他收入資金

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

10,550.19

1,585.43

8,964.76

201

一般公共服務(wù)支出

554.75

554.75

20113

商貿事務(wù)

554.75

554.75

2011301

行政運行

198.52

198.52

2011302

一般行政管理事務(wù)

81.00

81.00

2011350

事業(yè)運行

275.23

275.23

205

教育支出

3.15

3.15

20508

進(jìn)修及培訓

3.15

3.15

2050803

培訓支出

3.15

3.15

207

文化旅游體育與傳媒支出

230.00

230.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

230.00

230.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

230.00

230.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

60.70

60.70

20805

行政事業(yè)單位養老支出

60.70

60.70

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

40.47

40.47

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

20.23

20.23

210

衛生健康支出

34.15

34.15

21011

行政事業(yè)單位醫療

34.15

34.15

2101101

行政單位醫療

10.67

10.67

2101102

事業(yè)單位醫療

10.83

10.83

2101103

公務(wù)員醫療補助

5.02

5.02

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

7.63

7.63

212

城鄉社區支出

8,770.00

670.00

8,100.00

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

8,100.00

8,100.00

2120801

征地和拆遷補償支出

8,100.00

8,100.00

21299

其他城鄉社區支出

670.00

670.00

2129999

其他城鄉社區支出

670.00

670.00

221

住房保障支出

32.68

32.68

22102

住房改革支出

32.68

32.68

2210201

住房公積金

32.68

32.68

229

其他支出

864.76

864.76

22904

其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出

864.76

864.76

2290402

其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出

864.76

864.76

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

10,550.19

604.43

9,945.76

201

一般公共服務(wù)支出

554.75

473.75

81.00

20113

商貿事務(wù)

554.75

473.75

81.00

2011301

行政運行

198.52

198.52

2011302

一般行政管理事務(wù)

81.00

81.00

2011350

事業(yè)運行

275.23

275.23

205

教育支出

3.15

3.15

20508

進(jìn)修及培訓

3.15

3.15

2050803

培訓支出

3.15

3.15

207

文化旅游體育與傳媒支出

230.00

230.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

230.00

230.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

230.00

230.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

60.70

60.70

20805

行政事業(yè)單位養老支出

60.70

60.70

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

40.47

40.47

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

20.23

20.23

210

衛生健康支出

34.15

34.15

21011

行政事業(yè)單位醫療

34.15

34.15

2101101

行政單位醫療

10.67

10.67

2101102

事業(yè)單位醫療

10.83

10.83

2101103

公務(wù)員醫療補助

5.02

5.02

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

7.63

7.63

212

城鄉社區支出

8,770.00

8,770.00

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

8,100.00

8,100.00

2120801

征地和拆遷補償支出

8,100.00

8,100.00

21299

其他城鄉社區支出

670.00

670.00

2129999

其他城鄉社區支出

670.00

670.00

221

住房保障支出

32.68

32.68

22102

住房改革支出

32.68

32.68

2210201

住房公積金

32.68

32.68

229

其他支出

864.76

864.76

22904

其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出

864.76

864.76

2290402

其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出

864.76

864.76

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )政府采購預算明細表

單位：萬(wàn)元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計

315.00

315.00

B

工程

315.00

315.00

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )部門(mén)整體績(jì)效目標表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)(單位)名稱(chēng)

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )

部門(mén)支出預算數

9,685.43

當年整體績(jì)效目標

完成玉帶路小學(xué)及附屬幼兒園建設工程、黃金坡城市休閑公園（一期）、壩子坡路（一期）等項目建設、黃金坡新區代家坡路下穿成渝高鐵市政道路工程、榮昌大道一支路等市政工程；兌付新區臨時(shí)用地租金；新區安置點(diǎn)配套建設工程（2024年主要是完成黃果坡路安置點(diǎn)正式用電安裝工程）。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

產(chǎn)出指標

數量指標

建成學(xué)校面積

30

平方米

≥

30000

是

質(zhì)量指標

工程合格率

10

%

≥

100

是

效益指標

經(jīng)濟效益

專(zhuān)款專(zhuān)用率

30

%

≥

100

是

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

10

%

≥

90

是

成本指標

經(jīng)濟成本指標

臨時(shí)用地租金

20

元/畝

≤

1680

是

表十一

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )2024年項目支出績(jì)效目標表

編制單位：

142001-重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )本級

單位：萬(wàn)元

項目名稱(chēng)

50015321T000000044323-黃金坡城市休閑公園

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )

預算執行率權重

10

項目分類(lèi)

重點(diǎn)專(zhuān)項

當年預算（萬(wàn)元)

400.00

本級安排（萬(wàn)元)

400.00

上級補助（萬(wàn)元)

項目概述

建設公園面積615畝。必要性：建設群眾休閑公園。具體內容：工程總用地面積392058平方米，總建筑面積14000平方米，容積率0.04，建筑密度2.8%，綠地率83.3%

立項依據

發(fā)改委立項批復文件

當年績(jì)效目標

一期主體工程建設成后，2024年完成相應的基礎配套設施和設施采購。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

效益指標

經(jīng)濟效益指標

專(zhuān)款專(zhuān)用率

20

%

≥

100

否

成本指標

社會(huì )成本指標

群眾知曉率

20

%

≥

60

否

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

10

%

≥

90

否

產(chǎn)出指標

安全指標

安全生產(chǎn)，零事故

20

%

≥

100

否

產(chǎn)出指標

時(shí)效指標

完工率

20

%

≥

50

是

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )2024年項目支出績(jì)效目標表

編制單位：

142001-重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )本級

單位：萬(wàn)元

項目名稱(chēng)

50015322T000000099398-新區綜合事務(wù)管理經(jīng)費

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )

預算執行率權重

10

項目分類(lèi)

一般性項目

當年預算（萬(wàn)元)

58.50

本級安排（萬(wàn)元)

58.50

上級補助（萬(wàn)元)

項目概述

負責新區重要工作和重大問(wèn)題的解決。保障新區機關(guān)正常運轉、按區委、區政府的要求加大新區招商引資力度，加大對外宣傳新區、引進(jìn)企業(yè)落戶(hù)新區、保障黃金坡城市展廳日常維護運轉。

立項依據

按照2022年標準執行

當年績(jì)效目標

1、保障城市展廳辦公等日常正常運轉；2、保障招商引資宣傳、出差、接待等日常事務(wù)正常運轉。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

產(chǎn)出指標

數量指標

租賃展廳面積

30

平方米

≥

190

是

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

引進(jìn)企業(yè)數量

20

個(gè)

≥

1

否

產(chǎn)出指標

數量指標

接待參觀(guān)批次

10

%

≥

100

否

效益指標

社會(huì )效益指標

接待參觀(guān)人數

20

人數

≥

400

否

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

參觀(guān)者滿(mǎn)意度

10

%

≥

100

否

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )2024年項目支出績(jì)效目標表

編制單位：

142001-重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )本級

單位：萬(wàn)元

項目名稱(chēng)

50015322T000000099432-新區征地拆遷經(jīng)費

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )

預算執行率權重

10

項目分類(lèi)

重點(diǎn)專(zhuān)項

當年預算（萬(wàn)元)

8,100.00

本級安排（萬(wàn)元)

8,100.00

上級補助（萬(wàn)元)

項目概述

新區征地672畝，其中商住地171畝，基礎設施用地501畝，征地拆遷補償安置費用50.21萬(wàn)元/畝（含工作經(jīng)費0.5萬(wàn)元/畝）

立項依據

根據渝財綜〔2017〕109號、渝財稅〔2016〕24號

當年績(jì)效目標

完成商住地171畝征地工作，基礎設施用地501畝拆遷工作經(jīng)費的繳納。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

拆遷戶(hù)滿(mǎn)意度

10

%

≥

98

否

效益指標

社會(huì )效益指標

受益群眾

30

人

≥

500

否

成本指標

經(jīng)濟成本指標

拆遷工作經(jīng)費

10

元/畝

≤

5000

否

產(chǎn)出指標

數量指標

拆遷補助戶(hù)數

40

戶(hù)

≥

30

是

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )2024年項目支出績(jì)效目標表

編制單位：

142001-重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )本級

單位：萬(wàn)元

項目名稱(chēng)

50015323T000003325242-新區租地經(jīng)費

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )

預算執行率權重

10

項目分類(lèi)

重點(diǎn)專(zhuān)項

當年預算（萬(wàn)元)

200.00

本級安排（萬(wàn)元)

200.00

上級補助（萬(wàn)元)

項目概述

完成新區范圍內涉及昌州、萬(wàn)靈、峰高街道共計1190畝臨時(shí)用地租金的兌付工作。

立項依據

根據渝財綜〔2017〕109號、渝財稅〔2016〕24號

當年績(jì)效目標

完成新區范圍內涉及昌州、萬(wàn)靈、峰高三個(gè)鎮街約1100畝臨時(shí)用地租地費用的兌付，保證新區項目順利推進(jìn)。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

產(chǎn)出指標

數量指標

兌付租金面積

40

畝

≥

1100

是

成本指標

經(jīng)濟成本指標

臨時(shí)用地兌付費用

20

元/畝

＝

1680

否

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

涉農滿(mǎn)意度

10

%

≥

95

否

效益指標

社會(huì )效益指標

完成時(shí)限

20

天

≤

360

否

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )2024年項目支出績(jì)效目標表

編制單位：

142001-重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )本級

單位：萬(wàn)元

項目名稱(chēng)

50015323T000003325450-新區安置小區基礎設施配套建設和維護經(jīng)費

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )

預算執行率權重

10

項目分類(lèi)

重點(diǎn)專(zhuān)項

當年預算（萬(wàn)元)

300.00

本級安排（萬(wàn)元)

300.00

上級補助（萬(wàn)元)

項目概述

組織實(shí)施黃金坡新區范圍內安置點(diǎn)場(chǎng)平整治、市政道路及水、電等配套基礎設施建設。

立項依據

發(fā)改委立項批復文件

當年績(jì)效目標

完成黃果路安置點(diǎn)正式用電安裝、完成新區安置點(diǎn)正式用電安裝工程部分工程款撥付、臨時(shí)用電電費補差，其他配套設施等費用支出。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

成本指標

經(jīng)濟成本指標

群眾全年用電費用下降

20

元/戶(hù)

≥

100

否

產(chǎn)出指標

數量指標

完成安置點(diǎn)正式用電安裝戶(hù)數

40

戶(hù)

≥

164

是

效益指標

社會(huì )效益指標

正式用電受益人數

20

人

≥

500

否

滿(mǎn)意度指標

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

10

%

≥

90

否

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )2024年項目支出績(jì)效目標表

編制單位：142002-重慶市榮昌區工程建設中心

單位：萬(wàn)元

項目名稱(chēng)

50015324T000004022110-工程建設服務(wù)經(jīng)費

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )

預算執行率權重

10

項目分類(lèi)

一般性項目

當年預算（萬(wàn)元)

22.50

本級安排（萬(wàn)元)

22.50

上級補助（萬(wàn)元)

項目概述

保障當年工程建設等日常辦公正常運轉，日常開(kāi)支包括工程現場(chǎng)管理人員的辦公費、法律顧問(wèn)咨詢(xún)費、勞務(wù)費用、辦公設備購置、差旅費用、工作餐和委托業(yè)務(wù)費等費用。

立項依據

按照2022年標準執行

當年績(jì)效目標

主要用于保障當年工程建設管理過(guò)程中產(chǎn)生的法律咨詢(xún)、現場(chǎng)管理人員的勞務(wù)費、培訓費、辦公、專(zhuān)家評審費、工地用車(chē)輛日常運行維護費等支出。解決新區工程建設服務(wù)方面的實(shí)際工作支出需求。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

聘用人員滿(mǎn)意度

10

%

≥

100

否

效益指標

社會(huì )效益指標

對建設項目知曉率

40

%

≥

100

否

產(chǎn)出指標

數量指標

法律服務(wù)咨詢(xún)次數

40

次

≥

5

是