? ? 一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執行國家和地方的法律、法規、政策和規章，參與新區工程建設發(fā)展規劃、建設計劃編制工作。
2.承擔新區范圍內項目策劃、包裝、招商引資和用地保障等事務(wù)性工作。
3.協(xié)助做好新區范圍內工程規劃、建設、管理等服務(wù)工作。
4.承擔新區范圍內建設工程的安全生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量等管理工作。
（二）單位構成。
重慶市榮昌區工程建設中心事業(yè)編制16名，其中主任1名，副主任2名；內設機構領(lǐng)導職數7名。內設4個(gè)職能科室：發(fā)展規劃科、用地保障科、招商服務(wù)科、工程建設與安全科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數360.65萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款360.65萬(wàn)元。無(wú)政府性基金預算撥款。收入較去年增加47.29萬(wàn)元，主要是增加工程建設服務(wù)經(jīng)費22.5萬(wàn)元；人員變動(dòng)導致基本收入增加24.79萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數360.65萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出297.73萬(wàn)元，教育支出1.91萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出30.58萬(wàn)元，衛生健康支出15.14萬(wàn)元，住房保障支出15.29萬(wàn)元；支出較去年增加47.29萬(wàn)元，主要是工程建設服務(wù)經(jīng)費支出增加22.5萬(wàn)元，人員變動(dòng)導致基本支出增加24.79萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入360.65萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出360.65萬(wàn)元，比2023年增加47.29萬(wàn)元。其中：基本支出338.15萬(wàn)元，比2023年增加24.79萬(wàn)元，主要原因是增加1名工作人員導致人員經(jīng)費增加20.72萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費增加4.07萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出22.5萬(wàn)元，主要是增加了工程建設服務(wù)經(jīng)費22.5萬(wàn)元，主要用于保障工程建設中發(fā)生的相關(guān)費用。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0.2萬(wàn)元，與2023年保持一致。因本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；無(wú)因公出國（境）費用。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。本單位屬全額撥款的事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。2024年無(wú)政府采購預算事項。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款 22.5萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位無(wú)車(chē)輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人：李良芳 ? 聯(lián)系方式：023-46771930
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附件：重慶市榮昌區工程建設中心2024年單位預算公開(kāi)報表
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表一 |
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重慶市榮昌區工程建設中心財政撥款收支總表 | |||||||
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單位：萬(wàn)元 | |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | |
|
一、本年收入 |
360.65 |
一、本年支出 |
360.65 |
360.65 |
|
| |
|
一般公共預算資金 |
360.65 |
一般公共服務(wù)支出 |
297.73 |
297.73 |
|
| |
|
政府性基金預算資金 |
|
教育支出 |
1.91 |
1.91 |
|
| |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.58 |
30.58 |
|
| |
|
|
|
衛生健康支出 |
15.14 |
15.14 |
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
15.29 |
15.29 |
|
| |
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
| |
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
| |
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
| |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
| |
|
收入合計 |
360.65 |
支出合計 |
360.65 |
360.65 |
|
| |
|
表二 |
|
|
|
| |||
|
重慶市榮昌區工程建設中心一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
360.65 |
338.15 |
22.50 | ||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
297.73 |
275.23 |
22.50 | |||
|
20113 |
商貿事務(wù) |
297.73 |
275.23 |
22.50 | |||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
22.50 |
|
22.50 | |||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
275.23 |
275.23 |
| |||
|
205 |
教育支出 |
1.91 |
1.91 |
| |||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.91 |
1.91 |
| |||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.91 |
1.91 |
| |||
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.58 |
30.58 |
| |||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
30.58 |
30.58 |
| |||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
20.39 |
20.39 |
| |||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.19 |
10.19 |
| |||
|
210 |
衛生健康支出 |
15.14 |
15.14 |
| |||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.14 |
15.14 |
| |||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
10.83 |
10.83 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.31 |
4.31 |
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
15.29 |
15.29 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.29 |
15.29 |
| |||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.29 |
15.29 |
| |||
?
|
表三 |
|
|
|
| |||||
|
重慶市榮昌區工程建設中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | |||||
|
合計 |
338.15 |
278.39 |
59.76 | ||||||
|
301 |
工資福利支出 |
277.11 |
277.11 |
| |||||
|
30101 |
基本工資 |
66.21 |
66.21 |
| |||||
|
30102 |
津貼補貼 |
3.59 |
3.59 |
| |||||
|
30107 |
績(jì)效工資 |
140.10 |
140.10 |
| |||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
20.39 |
20.39 |
| |||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.19 |
10.19 |
| |||||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
10.83 |
10.83 |
| |||||
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
5.10 |
5.10 |
| |||||
|
30113 |
住房公積金 |
15.29 |
15.29 |
| |||||
|
30114 |
醫療費 |
2.40 |
2.40 |
| |||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.00 |
3.00 |
| |||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
59.76 |
|
59.76 | |||||
|
30201 |
辦公費 |
10.82 |
|
10.82 | |||||
|
30211 |
差旅費 |
5.00 |
|
5.00 | |||||
|
30216 |
培訓費 |
2.91 |
|
2.91 | |||||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.20 |
|
0.20 | |||||
|
30226 |
勞務(wù)費 |
2.00 |
|
2.00 | |||||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
3.98 |
|
3.98 | |||||
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
17.53 |
|
17.53 | |||||
|
30229 |
福利費 |
3.82 |
|
3.82 | |||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.50 |
|
13.50 | |||||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
1.28 |
1.28 |
| |||||
|
30305 |
生活補助 |
1.26 |
1.26 |
| |||||
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
| |||||
|
表四 |
|
|
|
|
| ||||
|
重慶市榮昌區工程建設中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
2024年預算數 | |||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||||||
|
0.20 |
|
|
|
|
0.20 | ||||
|
重慶市榮昌區工程建設中心政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
?
|
表六 |
|
|
|
|
重慶市榮昌區工程建設中心收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
360.65 |
合計 |
360.65 |
|
一般公共預算資金 |
360.65 |
一般公共服務(wù)支出 |
297.73 |
|
政府性基金預算資金 |
|
教育支出 |
1.91 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.58 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
衛生健康支出 |
15.14 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
15.29 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
??
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
重慶市榮昌區工程建設中心收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
360.65 |
360.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
297.73 |
297.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商貿事務(wù) |
297.73 |
297.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011302 |
一般行政管理事務(wù) |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011350 |
事業(yè)運行 |
275.23 |
275.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050803 |
培訓支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.58 |
30.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
30.58 |
30.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
20.39 |
20.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.19 |
10.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101102 |
事業(yè)單位醫療 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.29 |
15.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.29 |
15.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210201 |
住房公積金 |
15.29 |
15.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
表八 |
|
|
|
|
|
重慶市榮昌區工程建設中心支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
360.65 |
338.15 |
22.50 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
297.73 |
275.23 |
22.50 |
|
20113 |
商貿事務(wù) |
297.73 |
275.23 |
22.50 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
22.50 |
|
22.50 |
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
275.23 |
275.23 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.91 |
1.91 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
30.58 |
30.58 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
30.58 |
30.58 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
20.39 |
20.39 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.19 |
10.19 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
15.14 |
15.14 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
15.14 |
15.14 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
10.83 |
10.83 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.29 |
15.29 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.29 |
15.29 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
15.29 |
15.29 |
|
?
|
表九 |
|
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|
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|
|
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|
|
重慶市榮昌區工程建設中心政府采購預算明細表 | |||||||||||
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|
|
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單位：萬(wàn)元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計 |
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（備注：本單位無(wú)政府采購預算，故此表無(wú)數據。）
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