一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

根據《中共重慶市委辦公廳、重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈重慶市榮昌區黨政機構設置方案〉的通知》（渝委辦〔2015〕39號）和《中共重慶市榮昌區委、重慶市榮昌區人民政府關(guān)于重慶市榮昌區黨政機構設置的實(shí)施意見(jiàn)》（榮委發(fā)〔2015〕11號），設立重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )，為區政府派出機構，其主要職能職責如下：

（1）貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和政策，執行中央、市委、市政府以及區委、區政府有關(guān)決議、決定和指示；研究制定相關(guān)管理規章制度。

（2）根據全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體規劃負責編制新區建設年度工作計劃并報區政府批準后組織實(shí)施。

（3）在全區國土空間分區規劃的指導下，組織編制新區詳細規劃，并按法定程序報批后組織實(shí)施。

（4）負責新區范圍內投資項目的分析研究，提出意見(jiàn)建議并對落戶(hù)企業(yè)、項目進(jìn)行服務(wù)和管理。

（5）負責新區的基礎設施建設工作。

（6）負責新區開(kāi)發(fā)建設、運營(yíng)管理、招商引資等工作。

（7）負責履行管理責任范圍內引進(jìn)的投資、按法律法規或有關(guān)規定發(fā)包、組織實(shí)施的建設工程生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監管、應急管理等工作；接受相關(guān)部門(mén)授權或受有關(guān)部門(mén)委托，開(kāi)展綜合行政執法工作。

（8）承辦區政府交辦的其他工作。

（二）機構設置。

重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )機關(guān)行政編制為9名。內設3個(gè)職能科室：黨政辦公室（審計科）、規劃發(fā)展科、建設管理科。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本單位2022年度決算編制的是重慶市榮昌區新區建設管理委員會(huì )（本級）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計158,896.46萬(wàn)元，支出總計158,896.46萬(wàn)元。收支較上年決算數增加94,387.47萬(wàn)元，增長(cháng)146.3%，主要原因是基礎設施建設項目增加。

2.收入情況。2022年度收入合計158,896.46萬(wàn)元，較上年決算數增加94,945.90萬(wàn)元，增長(cháng)148.5%，主要原因是2022年基礎設施建設工程項目較多，所需資金比例較高。其中：財政撥款收入158,896.46萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計158,896.46萬(wàn)元，較上年決算增加94,387.47萬(wàn)元，增長(cháng)146.3%，主要原因是2022年基礎設施建設工程項目較多，所需資金比例較高。其中：基本支出240.60萬(wàn)元，占0.2%；項目支出158,655.86萬(wàn)元，占99.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計158,896.46萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加94,387.47萬(wàn)元，增長(cháng)146.3%。主要原因是基礎設施建設項目增加94387.47萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入354.36萬(wàn)元，較上年決算數減少6,158.37萬(wàn)元，下降94.6%。主要原因是預算一體化改革，將下屬事業(yè)單位重慶市榮昌區工程建設中心進(jìn)行獨立核算和編制，一般公共預算不包含政府性基金，基礎設施建設項目工程款在政府性基金中列支。較年初預算數減少96.64萬(wàn)元，下降21.4%。主要原因是2022年將基礎設施建設項目資金下達為政府性基金支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出354.36萬(wàn)元，較上年決算數減少6,716.80萬(wàn)元，下降95%。主要原因是預算一體化改革，將下屬事業(yè)單位重慶市榮昌區工程建設中心進(jìn)行獨立核算和編制，一般公共預算不包含政府性基金，基礎設施建設項目工程款在政府性基金中列支。較年初預算數減少96.64萬(wàn)元，下降21.4%。主要原因是2022年將基礎設施建設項目資金下達為政府性基金支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出208.06萬(wàn)元，占58.7%，較年初預算數減少82.73萬(wàn)元，下降28.5%，主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費追減82.74萬(wàn)元。

（2）教育支出1.20萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數增加0.00，增長(cháng)0%，與年初預算數一致。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出22.53萬(wàn)元，占6.4%，較年初預算數減少1.73萬(wàn)元，下降7.1%，主要原因是機關(guān)養老保險指標追減1.73萬(wàn)元。

（4）衛生健康支出12.35萬(wàn)元，占3.5%，較年初預算數減少1.38萬(wàn)元，下降10.1%，主要原因是職工基本醫療保險和公務(wù)員補充醫療保險繳費指標追減1.38萬(wàn)元。

（5）資源勘探信息等支出93.76萬(wàn)元，占26.5%，較年初預算數減少10.74萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是新區綜合事務(wù)管理和工程建設服務(wù)費用指標追減10.74萬(wàn)元。

（6）住房保障支出16.47萬(wàn)元，占4.6%，較年初預算數減少0.05萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是公積金指標追減0.05萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出240.60萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費190.14萬(wàn)元，較上年決算數減少207.93萬(wàn)元，下降52.2%，主要原因是預算一體化改革，將下屬事業(yè)單位重慶市榮昌區工程建設中心進(jìn)行獨立核算和編制。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資48.08萬(wàn)元、津貼補貼28.91萬(wàn)元、獎金60.43萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費33.67萬(wàn)元、醫療費2.56萬(wàn)元、住房公積金16.47萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助0.02萬(wàn)元、獎勵金0.02萬(wàn)元。公用經(jīng)費50.46萬(wàn)元，較上年決算數減少53.07萬(wàn)元，下降51.3%，主要原因是預算一體化改革，將下屬事業(yè)單位重慶市榮昌區工程建設中心進(jìn)行獨立核算和編制。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費2.73萬(wàn)元、咨詢(xún)費0.3萬(wàn)元、水費0.11萬(wàn)元、電費1.29萬(wàn)元、郵電費3.16萬(wàn)元、物業(yè)管理費2.68萬(wàn)元、差旅費3萬(wàn)元、維護費0.09萬(wàn)元、培訓費1.2萬(wàn)元、勞務(wù)費1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費2.24萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費9.96萬(wàn)元、福利費2.03萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費3萬(wàn)元、其他交通費用9.16萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)8.5萬(wàn)元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入158,542.10萬(wàn)元，較上年決算數增加101,104.27萬(wàn)元，增長(cháng)176%，主要原因是基礎設施建設項目增加，實(shí)施黃金坡城市休閑公園項目、代家坡路下穿成渝高鐵市政道路項目、獅子山路項目、消防指揮中心項目、安置點(diǎn)道路建設項目等基礎設施建設。本年支出158,542.10萬(wàn)元，較上年決算數增加101,104.27萬(wàn)元，增長(cháng)176%，主要原因是基礎設施建設項目增加，實(shí)施黃金坡城市休閑公園項目、代家坡路下穿成渝高鐵市政道路項目、獅子山路項目、消防指揮中心項目、安置點(diǎn)道路建設項目等基礎設施建設。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.75萬(wàn)元，較年初預算數減少3.35萬(wàn)元，下降30.2%，主要原因是公務(wù)接待費指標追減3.35萬(wàn)元；較上年支出數增加1.82萬(wàn)元，增長(cháng)30.7%，主要原因是后期新增招商引資促進(jìn)工作經(jīng)費，外出招商次數增加，接待客商次數和人數增加，公務(wù)接待費較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%；較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%；較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.00萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%；較上年支出數增加0.14萬(wàn)元，增長(cháng)4.9%，主要原因是公務(wù)車(chē)輛購買(mǎi)時(shí)間較久，維修費用增加。

公務(wù)接待費4.75萬(wàn)元，主要用于黃金坡新區范圍內接待客商支出和外出招商引資接待支出。費用支出較年初預算數減少3.35萬(wàn)元，下降41.4%，主要原因是公務(wù)接待費指標追減3.35萬(wàn)元；較上年支出數增加1.68萬(wàn)元，增長(cháng)54.7%，主要原因是后期新增招商引資促進(jìn)工作經(jīng)費，外出招商次數增加，接待客商次數和人數增加，公務(wù)接待費較上年增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待72批次520人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費91.36元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.08萬(wàn)元，較上年決算數增加0.08萬(wàn)元，主要原因是本年度有少部分會(huì )議費支出。本年度培訓費支出3.20萬(wàn)元，較上年決算數減少5.85萬(wàn)元，下降64.6%，主要原因是本年度外出培訓人員和次數減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出50.46萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少53.07萬(wàn)元，下降51.3%，主要原因是節約開(kāi)支，差旅費、辦公費、維護費減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明。

2022年度本單位政府采購支出總額2,949.80萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2,949.80萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,894.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的98.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,894.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的98.1%，主要用于黃金坡初高中、西大附中學(xué)校設施設備采購。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本單位對8個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，共涉及資金1627755.08萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

自評表見(jiàn)附件。

2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

本單位2022年度對一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評共計8個(gè)涉及資金1627755.08萬(wàn)元，已全部完成項目績(jì)效自評。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

區財政局委托第三方對本單位2022年部門(mén)整體支出實(shí)施績(jì)效評價(jià)。評價(jià)結果和內容，區財政局將適時(shí)進(jìn)行集中公開(kāi)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

姜吉進(jìn) 聯(lián)系電話(huà)023-46771930

?附件：1.重慶市榮昌區新區建設管委會(huì )本級收入支出決算總表

2.?重慶市榮昌區新區建設管委會(huì )本級收入決算表

3.?重慶市榮昌區新區建設管委會(huì )本級支出決算表

4.?重慶市榮昌區新區建設管委會(huì )本級財政撥款收入支出決算總表

5.?重慶市榮昌區新區建設管委會(huì )本級一般公共預算財政撥款支出決算表

6.?重慶市榮昌區新區建設管委會(huì )本級一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.?重慶市榮昌區新區建設管委會(huì )本級政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.?重慶市榮昌區新區建設管委會(huì )本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.?重慶市榮昌區新區建設管委會(huì )本級機構運行信息表

10.重慶市榮昌區新區建設管委會(huì )本級2022年績(jì)效自評表

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