重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年

財政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

一、本年收入

963.76

一、本年支出

963.76

963.76

一般公共預算資金

963.76

一般公共服務(wù)支出

824.73

824.73

政府性基金預算資金

教育支出

2.39

2.39

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金

社會(huì )保障和就業(yè)支出

65.83

65.83

衛生健康支出

37.00

37.00

住房保障支出

33.82

33.82

二、上年結轉

二、結轉下年

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計

963.76

支出合計

963.76

963.76

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年
一般公共預算財政撥款支出預算表

單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi)科目

2024年預算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

963.76

523.68

440.09

201

一般公共服務(wù)支出

824.73

384.64

440.09

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)

824.73

384.64

440.09

2010301

行政運行

384.64

384.64

2010302

一般行政管理事務(wù)

423.67

423.67

2010306

政務(wù)公開(kāi)審批

16.42

16.42

205

教育支出

2.39

2.39

20508

進(jìn)修及培訓

2.39

2.39

2050803

培訓支出

2.39

2.39

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

65.83

65.83

20805

行政事業(yè)單位養老支出

65.83

65.83

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

38.99

38.99

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

19.50

19.50

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

7.35

7.35

210

衛生健康支出

37.00

37.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

37.00

37.00

2101101

行政單位醫療

20.71

20.71

2101103

公務(wù)員醫療補助

9.75

9.75

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

6.54

6.54

221

住房保障支出

33.82

33.82

22102

住房改革支出

33.82

33.82

2210201

住房公積金

33.82

33.82

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年
一般公共預算財政撥款基本支出預算表

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟分類(lèi)科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

523.68

425.17

98.51

301

工資福利支出

418.36

418.36

30101

基本工資

87.83

87.83

30102

津貼補貼

63.94

63.94

30103

獎金

130.08

130.08

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

38.99

38.99

30109

職業(yè)年金繳費

19.50

19.50

30110

職工基本醫療保險繳費

20.71

20.71

30111

公務(wù)員醫療補助繳費

9.75

9.75

30112

其他社會(huì )保障繳費

7.26

7.26

30113

住房公積金

33.82

33.82

30114

醫療費

2.88

2.88

30199

其他工資福利支出

3.60

3.60

302

商品和服務(wù)支出

98.51

98.51

30201

辦公費

5.80

5.80

30202

印刷費

0.80

0.80

30205

水費

0.10

0.10

30206

電費

1.75

1.75

30207

郵電費

5.87

5.87

30211

差旅費

4.50

4.50

30216

培訓費

2.39

2.39

30217

公務(wù)接待費

2.00

2.00

30228

工會(huì )經(jīng)費

26.91

26.91

30229

福利費

4.77

4.77

30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

2.50

2.50

30239

其他交通費用

17.78

17.78

30299

其他商品和服務(wù)支出

23.34

23.34

303

對個(gè)人和家庭的補助

6.82

6.82

30305

生活補助

5.32

5.32

30307

醫療費補助

1.49

1.49

30309

獎勵金

0.01

0.01

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬(wàn)元

2024年預算數

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

4.50

2.50

2.50

2.00

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年

政府性基金預算支出表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。）

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年部門(mén)收支總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

合計

963.76

合計

963.76

一般公共預算資金

963.76

一般公共服務(wù)支出

824.73

政府性基金預算資金

教育支出

2.39

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金

社會(huì )保障和就業(yè)支出

65.83

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金

衛生健康支出

37.00

事業(yè)收入資金

住房保障支出

33.82

上級補助收入資金

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金

其他收入資金

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

963.76

963.76

201

一般公共服務(wù)支出

824.73

824.73

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)

824.73

824.73

2010301

行政運行

384.64

384.64

2010302

一般行政管理事務(wù)

423.67

423.67

2010306

政務(wù)公開(kāi)審批

16.42

16.42

205

教育支出

2.39

2.39

20508

進(jìn)修及培訓

2.39

2.39

2050803

培訓支出

2.39

2.39

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

65.83

65.83

20805

行政事業(yè)單位養老支出

65.83

65.83

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

38.99

38.99

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

19.50

19.50

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

7.35

7.35

210

衛生健康支出

37.00

37.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

37.00

37.00

2101101

行政單位醫療

20.71

20.71

2101103

公務(wù)員醫療補助

9.75

9.75

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

6.54

6.54

221

住房保障支出

33.82

33.82

22102

住房改革支出

33.82

33.82

2210201

住房公積金

33.82

33.82

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年部門(mén)支出總表

單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

總計

基本支出

項目支出

合計

963.76

523.68

440.09

201

一般公共服務(wù)支出

824.73

384.64

440.09

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)

824.73

384.64

440.09

2010301

行政運行

384.64

384.64

2010302

一般行政管理事務(wù)

423.67

423.67

2010306

政務(wù)公開(kāi)審批

16.42

16.42

205

教育支出

2.39

2.39

20508

進(jìn)修及培訓

2.39

2.39

2050803

培訓支出

2.39

2.39

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

65.83

65.83

20805

行政事業(yè)單位養老支出

65.83

65.83

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

38.99

38.99

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

19.50

19.50

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

7.35

7.35

210

衛生健康支出

37.00

37.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

37.00

37.00

2101101

行政單位醫療

20.71

20.71

2101103

公務(wù)員醫療補助

9.75

9.75

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

6.54

6.54

221

住房保障支出

33.82

33.82

22102

住房改革支出

33.82

33.82

2210201

住房公積金

33.82

33.82

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年政府采購預算明細表

單位：萬(wàn)元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

合計

75.31

75.31

C

服務(wù)

75.31

75.31

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2024年

部門(mén)整體績(jì)效目標表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)(單位)名稱(chēng)

151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

部門(mén)支出預算數

963.76

當年整體績(jì)效目標

1.推進(jìn)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府以及區委、區政府部署的“放管服”改革工作，牽頭推進(jìn)“一件事一次辦”等改革舉措落實(shí)落地，創(chuàng )新開(kāi)展成渝通辦、重大項目幫辦等服務(wù)，積極推進(jìn)"互聯(lián)網(wǎng)+督查"（一般問(wèn)題件）系統對接，加快推進(jìn)三級服務(wù)體系建設。通過(guò)外出考察學(xué)習、設置企業(yè)開(kāi)辦專(zhuān)區、推進(jìn)“一窗綜辦”改革、拓展“智慧政務(wù)”系統功能、審批服務(wù)結果郵政寄遞、加強“互聯(lián)網(wǎng)+督查”系統事項接辦、轉辦等措施，不斷優(yōu)化審批程序，提升辦事效率，打通服務(wù)群眾最后一公里，提高辦事群眾企業(yè)滿(mǎn)意度獲得感。
2.負責組織全區有關(guān)職能部門(mén)按要求入駐行政服務(wù)大廳，負責入駐單位及人員日常管理、日常考核和培訓，為區行政服務(wù)大廳正常運轉提供相應的工作餐、水電費、辦公用品等物資及設備維修維護等基礎保障，為入駐部門(mén)及人員提供良好的辦公環(huán)境；為辦事群眾和企業(yè)提供良好辦事環(huán)境。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

產(chǎn)出指標

數量指標

“全科型”窗口人員數

5

人

≤

6

否

產(chǎn)出指標

數量指標

“全渝通辦”辦理成功率

5

%

≥

80

否

產(chǎn)出指標

數量指標

保障就餐人次

10

人數

≤

137

是

產(chǎn)出指標

數量指標

大廳人員素質(zhì)提升培訓

5

批次

＝

2

否

產(chǎn)出指標

數量指標

開(kāi)展政務(wù)服務(wù)體驗反饋推進(jìn)會(huì )

5

場(chǎng)次

≥

2

否

產(chǎn)出指標

數量指標

物業(yè)管理面積

10

平米

＝

8827

是

產(chǎn)出指標

數量指標

重點(diǎn)項目改革學(xué)習調研次數

5

次

≥

2

否

產(chǎn)出指標

時(shí)效指標

政策短信發(fā)送時(shí)率

5

%

≥

98

否

產(chǎn)出指標

效果指標

網(wǎng)絡(luò )故障處置成功率

10

%

≥

100

是

效益指標

社會(huì )效益

大廳正常運轉保障率

10

%

≥

98

是

效益指標

社會(huì )效益

電子監察系統正常運轉率

5

%

≥

98

否

效益指標

社會(huì )效益

聘用保安保潔咨詢(xún)引導人員上崗合格率

10

%

≥

98

是

效益指標

社會(huì )效益

政務(wù)服務(wù)問(wèn)題整改率

5

%

≥

90

否

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意率

10

%

≥

98

是

編制單位：

151002-重慶市榮昌區行政服務(wù)中心

單位：萬(wàn)元

項目名稱(chēng)

50015324T000004035046-入駐部門(mén)人員、大廳管理

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

預算執行率權重

10

項目分類(lèi)

一般性項目

當年預算（萬(wàn)元)

102.02

本級安排（萬(wàn)元)

102.02

上級補助（萬(wàn)元)

項目概述

入駐大廳人員業(yè)務(wù)開(kāi)展均在中心，中心按照大廳人員管理辦法等規章制度加強管理。大廳人員辦公費用和大廳日常開(kāi)支包括：大廳日常維修修繕、大廳人員、辦事群眾等防病防暑藥品、大廳和會(huì )議飲水、衛生紙、紙杯、臺筆、清潔用品用具、便民設施、相關(guān)安全設施設備等；大廳人員綜合素質(zhì)提升培訓、黨建、意識形態(tài)等活動(dòng)開(kāi)展。

立項依據

1.2012年起取消對各入駐部門(mén)收取管理費，由財政預算。按照區政府深化行政審批制度改革工作要求，搬遷后入駐部門(mén)均實(shí)行“三集中、三到位”改革，實(shí)行一站式辦公。
2.根據榮發(fā)辦發(fā)【2017】22號文件精神。
3.根據榮委辦發(fā)【2017】62號、榮委辦發(fā)【2017】69號、榮財行〔2018〕11號 文件。

當年績(jì)效目標

入駐大廳人員業(yè)務(wù)開(kāi)展均在中心，確保大廳人員和辦事群眾日常辦公費用和大廳正常運行，提高企業(yè)和辦事群眾的便利度和滿(mǎn)意度。

績(jì)效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標權重

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

是否核心指標

產(chǎn)出指標

數量指標

大廳人員素質(zhì)提升培訓

10

批次

≤

2

否

產(chǎn)出指標

數量指標

電費平均成本

10

元/千瓦時(shí)

≤

0.85

否

效益指標

社會(huì )效益指標

服務(wù)群眾有效投訴率

20

人次

≤

2

否

產(chǎn)出指標

數量指標

服務(wù)群眾人次

15

人次

≥

450000

否

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意率

10

%

≥

98

否

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

大廳運轉保障率

20

%

≥

98

是

產(chǎn)出指標

數量指標

消防培訓演練人次

5

批次

≤

2

否