重慶市榮昌區行政服務(wù)中心2022年度部門(mén)
決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責
負責組織全區有關(guān)職能部門(mén)按要求入駐行政服務(wù)大廳，會(huì )同有關(guān)職能部門(mén)協(xié)調指導規范入駐政務(wù)服務(wù)事項的運行及服務(wù)工作；配合有關(guān)職能部門(mén)落實(shí)“放管服”改革要求，開(kāi)展協(xié)調督促工作，并提出工作建議；負責受理對入駐單位政務(wù)服務(wù)事項辦理工作的投訴，對投訴事項進(jìn)行承辦或轉辦；負責對入駐單位及工作人員的日常管理、日常考核和培訓，對入駐工作人員的獎勵、懲罰、調換使用提出建議；負責對入駐單位的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”等電子政務(wù)工作進(jìn)行推廣、指導；負責“互聯(lián)網(wǎng)+督查”指揮中心日常工作；負責區行政服務(wù)中心標準化建設，指導鎮（街道）公共服務(wù)中心、村（社區）便民服務(wù)中心標準化建設等工作。
（二）機構設置
重慶市榮昌區行政服務(wù)中心內設4個(gè)職能科室：綜合科、信息服務(wù)科、基層指導科和窗口建設科。
（三）單位構成
從預算單位構成看，沒(méi)有納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計677.89萬(wàn)元，支出總計677.89萬(wàn)元。收支較上年決算數增加677.89萬(wàn)元,增長(cháng)100%，主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。 本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2022年度收入合計677.89萬(wàn)元，較上年決算數增加677.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。其中：財政撥款收入677.89萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計677.89萬(wàn)元，較上年決算增加677.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。其中：基本支出336.42萬(wàn)元，占49.6%；項目支出341.47萬(wàn)元，占50.4%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本單位2022年度無(wú)年末結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計677.89萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加677.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入677.89萬(wàn)元，較上年決算數增加677.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。較年初預算數減少114.33萬(wàn)元，下降14.4%。主要原因是一是追減及收回“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費收入共計25.34萬(wàn)元，下降3.2%。其中追減“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”收入24.52萬(wàn)元，下降3.1% ；二是預算口徑發(fā)生變化，追減及收回人員經(jīng)費及公用經(jīng)費共計88.98萬(wàn)元，下降11.2%。其中追減并收回人員經(jīng)費年終目標考核42.72萬(wàn)元，下降5.4% ，公務(wù)員（參公）平時(shí)考核21.74萬(wàn)元，下降2.7%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出677.89萬(wàn)元，較上年決算數增加677.89萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。較年初預算數減少114.33萬(wàn)元，下降14.4%。主要原因是一是追減及收回“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費收入共計25.34萬(wàn)元，下降3.2%。其中追減“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”收入24.52萬(wàn)元，下降3.1% ；二是預算口徑發(fā)生變化，追減及收回人員經(jīng)費及公用經(jīng)費共計88.98萬(wàn)元，下降11.2%。其中追減并收回人員經(jīng)費年終目標考核42.72萬(wàn)元，下降5.4% ，公務(wù)員（參公）平時(shí)考核21.74萬(wàn)元，下降2.7%。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出599.64萬(wàn)元，占88.5%，較年初預算數減少114.19萬(wàn)元，下降16%，主要原因是一是追減及收回“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費收入共計25.34萬(wàn)元，下降3.7%。其中追減“入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費”收入24.52萬(wàn)元，下降3.6% ；二是預算口徑發(fā)生變化，追減及收回基本支出人員經(jīng)費及公用經(jīng)費共計88.85萬(wàn)元，下降13.1%。其中追減并收回人員經(jīng)費年終目標考核42.72萬(wàn)元，下降6.3% ，公務(wù)員（參公）平時(shí)考核21.74萬(wàn)元，下降3.2%。
（2）教育支出1.47萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加0.00，增長(cháng)0%，主要原因是培訓費用未發(fā)生變化。
（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出34.27萬(wàn)元，占5.1%，較年初預算數減少0.03萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是退休人員當年未報銷(xiāo)培訓費用，公用經(jīng)費節約0.03萬(wàn)元，。(A由部門(mén)根據實(shí)際情況補充)。
（4）衛生健康支出16.21萬(wàn)元，占2.4%，較年初預算數減少0.02萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是其他社會(huì )保障減少0.02萬(wàn)元。
（5）住房保障支出26.30萬(wàn)元，占3.9%，較年初預算數減少0.08萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是調整住房公積金基數，節約公積金集體繳納部分0.08萬(wàn)元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出336.42萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費275.12萬(wàn)元，較上年決算數增加275.12萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經(jīng)費61.30萬(wàn)元，較上年決算數增加61.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。公用經(jīng)費用途主要包括包括辦公費、郵電費、維修費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數減少3.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本單位是區政務(wù)管理辦的下屬事業(yè)單位，與政務(wù)管理辦合署辦公，公務(wù)用車(chē)編制1輛在區政務(wù)管理辦，本著(zhù)緊縮開(kāi)支，節約資金原則，故本單位本年無(wú)公務(wù)接待費用；無(wú)因公出國（境）團組數及人數；無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費用。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，單獨預算及核算，故無(wú)上年數據。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
本單位公務(wù)車(chē)運行維護費，和上級單位區政務(wù)管理辦公用一輛公務(wù)用車(chē)，此公務(wù)用車(chē)編制在區政務(wù)管理辦，故本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費用。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數減少3.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本單位是區政務(wù)管理辦的下屬事業(yè)單位，與政務(wù)管理辦合署辦公，本著(zhù)緊縮開(kāi)支，節約資金原則，加之受新冠疫情影響，減少了來(lái)我單位學(xué)習考察相關(guān)的接待費用，故本單位本年無(wú)公務(wù)接待費用；較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是無(wú)會(huì )議費用支出。本年度培訓費支出3.53萬(wàn)元，較上年決算數增加3.53萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出61.30萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支開(kāi)支辦公費、差旅費、郵電費、培訓費、勞務(wù)費、交通費用、公務(wù)車(chē)運行維護費及其他商品服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加61.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是根據預算一體化改革，屬于新增單位，無(wú)上年數據。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額76.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出76.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購保安、保潔及咨詢(xún)員勞務(wù)服務(wù)。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金341.47萬(wàn)元。均為一般性項目，4個(gè)項目依據充分，立項程序規范完整，預算執行及時(shí)有效，為上級有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐，績(jì)效目標得到較好實(shí)現，績(jì)效管理水平不斷提高。
（二）績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 重慶市榮昌區大廳人員工作餐費用 | 項目編碼： | 50015322T000000139836 | 自評總分 | 99.90 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室 | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà) | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | ||||||||
其中：財政撥款 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | 99 | 10 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
2021年午餐補助標準每人每天25元。社會(huì )事務(wù)廳和企業(yè)服務(wù)廳共有137人吃午餐。 | 為入駐部門(mén)聘用人員、保安保潔清潔及綜窗等共計137人提供午餐及保安值班晚餐，每人每餐25元，共計914185元，用餐質(zhì)量考評合格率100%，事故率0. | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
保障就餐人數 | 人 | ＝ | 137 | 137 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
食品安全事故發(fā)生率 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
用餐費用平均成本 | 元/人*天 | ＝ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
用餐人員滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區入駐部門(mén)人員、大廳管理經(jīng)費 | 項目編碼： | 50015322T000000139885 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 1803600 | 1558615 | 1558429 | ||||||||
其中：財政撥款 | 1803600 | 1558615 | 1558429 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
大廳人員業(yè)務(wù)開(kāi)展均在中心，中心按照大廳人員管理辦法等規章制度加強管理：大廳人員辦公費用和大廳日常開(kāi)支包括：大廳日常維修修繕、大廳人員、辦事群眾等防病防暑藥品、大廳和會(huì )議飲水、衛生紙、紙杯、臺筆、清潔用品用具、便民設施、相關(guān)安全設施設備等；大廳人員綜合素質(zhì)提升培訓、黨建、意識形態(tài)等活動(dòng)開(kāi)展；大廳新冠疫情防控工作等。 | 1.大廳人員辦公費用及大廳日常開(kāi)支共計67.26萬(wàn)元。其中含大廳及會(huì )議飲水、大卷紙、紙杯、臺筆、清潔用品、應急藥品等 20.3萬(wàn)元；大廳花草租擺費 1.6萬(wàn)元；大廳維護維修費11.13萬(wàn)元；屋頂修復13.53萬(wàn)元；組織大廳人員開(kāi)展各種活動(dòng)及慰問(wèn)等3.2萬(wàn)元；大廳相關(guān)設施設備購置費用 2.5萬(wàn)元；疫情防控相關(guān)支出費用10萬(wàn)元；弱點(diǎn)系統改造5萬(wàn)元。2.大廳綜合及消防培訓（含資料、交通、場(chǎng)地、授課、午餐等費用）1萬(wàn)元元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
大廳人員素質(zhì)提升培訓 | 人次 | ＝ | 250 | 250 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
服務(wù)群眾人次 | 人次 | ≥ | 500000 | 550000 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
消防培訓演練人次 | 人次 | ＝ | 250 | 250 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
用電量 | 千瓦時(shí) | ≤ | 1100000 | 872153 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
用水量 | 立方米 | ≤ | 4000 | 2885 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
大廳運轉保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
電費平均成本 | 元/千瓦時(shí) | ＝ | 0.73 | 0.73 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
水費平均成本 | 元/立方米 | ＝ | 5.2 | 5.2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
服務(wù)群眾有效投訴率 | % | ≤ | 1 | 0.8 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區電子設備硬件更換升級及維護等費用 | 項目編碼： | 50015322T000000139906 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 180000 | 180000 | 180000 | ||||||||
其中：財政撥款 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
對大廳電子設備、空調、電梯等設施設備開(kāi)展維護保養工作。 | 對行政服務(wù)大廳破損電子設備進(jìn)行更換升級及維護維修，費用18萬(wàn)元。全年網(wǎng)絡(luò )及電子設備維護覆蓋率達到100%，網(wǎng)咯正常使用，電子設備正常運行，保障了大廳工作人員正常辦公，群眾正常辦事。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
發(fā)送辦件信息短信數 | 條 | ≤ | 1350000 | 1350000 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
設備故障維護及時(shí)率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
設備正常運轉天數 | 天 | ≥ | 300 | 360 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益年限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 重慶市榮昌區大廳人員工作餐費用 | 項目編碼： | 50015322T000000139836 | 自評總分 | 99.90 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室 | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà) | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | ||||||||
其中：財政撥款 | 922,450 | 922,450 | 914,185 | 99 | 10 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
2021年午餐補助標準每人每天25元。社會(huì )事務(wù)廳和企業(yè)服務(wù)廳共有137人吃午餐。 | 為入駐部門(mén)聘用人員、保安保潔清潔及綜窗等共計137人提供午餐及保安值班晚餐，每人每餐25元，共計914185元，用餐質(zhì)量考評合格率100%，事故率0. | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
保障就餐人數 | 人 | ＝ | 137 | 137 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
食品安全事故發(fā)生率 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
用餐費用平均成本 | 元/人*天 | ＝ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
用餐人員滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目 | 榮昌區勞務(wù)服務(wù)外包經(jīng)費 | 項目 | 50015322T000000139936 | 自評 | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén) | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室 | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà) | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 762,100 | 762,100 | 762,100 | ||||||||
其中：財政撥款 | 762,100 | 762,100 | 762,100 | 100 | 10 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
2012年起取消對各入駐部門(mén)收取管理費，由財政預算。按照區政府深化行政審批制度改革工作要求，搬遷后入駐部門(mén)均實(shí)行“兩集中、兩到位”改革，實(shí)行一站式辦公，根據大廳工作實(shí)際，行政服務(wù)中心需聘用保潔、安保、咨詢(xún)人員。 | 2022年，完成保安保潔咨詢(xún)服務(wù)勞務(wù)外包采購，保安保潔咨詢(xún)人員勞務(wù)外包費用76.21萬(wàn)元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
聘用保安人數 | 人 | ＝ | 7 | 7 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
聘用清潔工人數 | 人 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
聘用咨詢(xún)員人數 | 人 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
聘用人員上崗合格率 | 人 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
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2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
???項目“榮昌區大廳人員工作餐費用”績(jì)效目標自評結果得分為99.9分，資金執行率99.9%，扣0.01分，故影響了該項目總體評分。該項目經(jīng)費為部門(mén)入駐社會(huì )事務(wù)廳和企業(yè)服務(wù)廳聘用人員（含勞務(wù)外包人員）提供工作日午餐，每餐25元，全年中因崗位增減有少部分人員流動(dòng)性強，根據實(shí)際提供工作餐，故本年度本項目資金略有節約。下一步的改進(jìn)措施為：一是全面合理做好下年度入駐大廳工作人數統計，提前規劃好新增崗位人數，做好大廳人員統計及工作餐經(jīng)費預算，合理做好該項目各項績(jì)效指標值，爭取指標值都能全面執行，績(jì)效自評結果為優(yōu)。
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
?????本單位無(wú)區財政局委托第三方機構開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目或政策。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳純側 ???????????聯(lián)系電話(huà) ?023-46787541
附件：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報表
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收入支出決算總表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區行政服務(wù)中心 ???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 677.89 | 677.89 一、一般公共服務(wù)支出 | 599.64 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 1.47 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 34.27 | |
九、衛生健康支出 | 16.21 | ||
十、節能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 26.30 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 677.89 | 本年支出合計 | 677.89 |
?使用非財政撥款結余 | ?結余分配 | ||
?年初結轉和結余 | ?年末結轉和結余 | ||
總計 | 677.89 | 總計 | 677.89 |
備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況 。 | |||
?2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差 。 | |||
收入決算表 公開(kāi)02表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區行政服務(wù)中心 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 小計 | 其中：教育收費 | ||||||
合計 | 677.89 | 677.89 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 599.64 | 599.64 | ||||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) | 599.64 | 599.64 | ||||||
2010301 | ??行政運行 | 258.17 | 258.17 | ||||||
2010302 | ??一般行政管理事務(wù) | 341.47 | 341.47 | ||||||
205 | 教育支出 | 1.47 | 1.47 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.47 | 1.47 | ||||||
2050803 | ??培訓支出 | 1.47 | 1.47 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 34.27 | 34.27 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 34.27 | 34.27 | ||||||
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 20.56 | 20.56 | ||||||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.29 | 10.29 | ||||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.42 | 3.42 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 16.21 | 16.21 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 16.21 | 16.21 | ||||||
2101101 | ??行政單位醫療 | 8.81 | 8.81 | ||||||
2101103 | ??公務(wù)員醫療補助 | 3.92 | 3.92 | ||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.48 | 3.48 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 26.30 | 26.30 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.30 | 26.30 | ||||||
2210201 | ??住房公積金 | 26.30 | 26.30 | ||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
支出決算表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區行政服務(wù)中心 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助 支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||
合計 | 677.89 | 336.42 | 341.47 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 599.64 | 258.17 | 341.47 | |||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) | 599.64 | 258.17 | 341.47 | |||
2010301 | ?行政運行 | 258.17 | 258.17 | ||||
2010302 | ?一般行政管理事務(wù) | 341.47 | 341.47 | ||||
205 | 教育支出 | 1.47 | 1.47 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.47 | 1.47 | ||||
2050803 | ?培訓支出 | 1.47 | 1.47 | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 34.27 | 34.27 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 34.27 | 34.27 | ||||
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 20.56 | 20.56 | ||||
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.29 | 10.29 | ||||
2080599 | ?其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.42 | 3.42 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 16.21 | 16.21 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 16.21 | 16.21 | ||||
2101101 | ?行政單位醫療 | 8.81 | 8.81 | ||||
2101103 | ?公務(wù)員醫療補助 | 3.92 | 3.92 | ||||
2101199 | ?其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.48 | 3.48 | ||||
221 | 住房保障支出 | 26.30 | 26.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 26.30 | 26.30 | ||||
2210201 | ?住房公積金 | 26.30 | 26.30 | ||||
備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||
財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區行政服務(wù)中心 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | ||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政 撥款 | 政府性基金預算財 政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 677.89 | ?一、一般公共服務(wù)支出 | 599.64 | 599.64 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 1.47 | 1.47 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 34.27 | 34.27 | ||||
九、衛生健康支出 | 16.21 | 16.21 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 26.30 | 26.30 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 677.89 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 677.89 | 677.89 | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
總計 | 677.89 | 總計 | 677.89 | 677.89 | ||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款 、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況 。 | ||||||
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一般公共預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區行政服務(wù)中心 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | ||||
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 677.89 | 336.42 | 341.47 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 599.64 | 258.17 | 341.47 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) | 599.64 | 258.17 | 341.47 |
2010301 | ?行政運行 | 258.17 | 258.17 | |
2010302 | ?一般行政管理事務(wù) | 341.47 | 341.47 | |
205 | 教育支出 | 1.47 | 1.47 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 1.47 | 1.47 | |
2050803 | ?培訓支出 | 1.47 | 1.47 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 34.27 | 34.27 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 34.27 | 34.27 | |
2080505 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 20.56 | 20.56 | |
2080506 | ?機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.29 | 10.29 | |
2080599 | ?其他行政事業(yè)單位養老支出 | 3.42 | 3.42 | |
210 | 衛生健康支出 | 16.21 | 16.21 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 16.21 | 16.21 | |
2101101 | ?行政單位醫療 | 8.81 | 8.81 | |
2101103 | ?公務(wù)員醫療補助 | 3.92 | 3.92 | |
2101199 | ?其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 3.48 | 3.48 | |
221 | 住房保障支出 | 26.30 | 26.30 | |
22102 | 住房改革支出 | 26.30 | 26.30 | |
2210201 | ?住房公積金 | 26.30 | 26.30 | |
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區行政服務(wù)中心 ???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目 ） | 金額 | 經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目 ） | 金額 | 經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目 ） | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 271.57 | ?302 | 商品和服務(wù)支出 | 61.30 | ?310 | 資本性支出 | |
30101 | ?基本工資 | 62.04 | ?30201 | ?辦公費 | 31001 | ?房屋建筑物購建 | ||
30102 | ?津貼補貼 | 44.78 | ?30202 | ?印刷費 | 31002 | ?辦公設備購置 | ||
30103 | ?獎金 | 87.85 | ?30203 | ?咨詢(xún)費 | 31003 | ?專(zhuān)用設備購置 | ||
30106 | ?伙食補助費 | 30204 | ?手續費 | 31005 | ?基礎設施建設 | |||
30107 | ?績(jì)效工資 | 30205 | ?水費 | 0.02 | ?31006 | ?大型修繕 | ||
30108 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 20.56 | ?30206 | ?電費 | 0.03 | ?31007 | ?信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |
30109 | ?職業(yè)年金繳費 | 10.29 | ?30207 | ?郵電費 | 3.67 | ?31008 | ?物資儲備 | |
30110 | ?職工基本醫療保險繳費 | 8.81 | ?30208 | ?取暖費 | 31009 | ?土地補償 | ||
30111 | ?公務(wù)員醫療補助繳費 | 4.25 | ?30209 | ?物業(yè)管理費 | 31010 | ?安置補助 | ||
30112 | ?其他社會(huì )保障繳費 | 3.24 | ?30211 | ?差旅費 | 17.69 | ?31011 | ?地上附著(zhù)物和青苗補償 | |
30113 | ?住房公積金 | 26.30 | ?30212 | ?因公出國（境）費用 | 31012 | ?拆遷補償 | ||
30114 | ?醫療費 | 3.43 | ?30213 | ?維修（護）費 | 31013 | ?公務(wù)用車(chē)購置 | ||
30199 | ?其他工資福利支出 | 30214 | ?租賃費 | 31019 | ?其他交通工具購置 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 3.56 | ?30215 | ?會(huì )議費 | 31021 | ?文物和陳列品購置 | ||
30301 | ?離休費 | 30216 | ?培訓費 | 1.64 | ?31022 | ?無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | ?退休費 | 30217 | ?公務(wù)接待費 | 31099 | ?其他資本性支出 | |||
30303 | ?退職（役）費 | 30218 | ?專(zhuān)用材料費 | 1.56 | ?312 | 對企業(yè)補助 | ||
30304 | ?撫恤金 | 30224 | ?被裝購置費 | 31201 | ?資本金注入 | |||
30305 | ?生活補助 | 2.97 | ?30225 | ?專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ?政府投資基金股權投資 | ||
30306 | ?救濟費 | 30226 | ?勞務(wù)費 | 2.42 | ?31204 | ?費用補貼 | ||
30307 | ?醫療費補助 | 0.55 | ?30227 | ?委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ?利息補貼 | ||
30308 | ?助學(xué)金 | 30228 | ?工會(huì )經(jīng)費 | 16.38 | ?31299 | ?其他對企業(yè)補助 | ||
30309 | ?獎勵金 | 0.04 | ?30229 | ?福利費 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | ?個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ?公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 39907 | 國家賠償費用支出 | |||
30311 | ?代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ?其他交通費用 | 12.20 | ?39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||
30399 | ?其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ?稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | |||
30299 | ?其他商品和服務(wù)支出 | 5.71 | ?39910 | 資本性贈與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | ?國內債務(wù)付息 | |||||||
30702 | ?國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | ?國內債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
30704 | ?國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 275.12 | 公用經(jīng)費合計 | 61.30 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況 。 | ||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ?公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區行政服務(wù)中心 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項 ???????????????????????????????????????????????????????????????????目 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。 | |||||||
?
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 ?公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區行政服務(wù)中心 ??????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | ||||
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | ||||
備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。 | ||||
機構運行信息表 ?公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區行政服務(wù)中心 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | |||||
項 ?目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項 ?目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 61.30 |
?（一）支出合計 | 3.00 | ?（一）行政單位 | |||
?1．因公出國（境）費 | ?（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 61.30 | |||
?2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 五、資產(chǎn)信息 | — | |||
?（1）公務(wù)用車(chē)購置費 | ?（一）車(chē)輛數合計（輛） | ||||
?（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 | ?1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) | ||||
?3．公務(wù)接待費 | 3.00 | ?2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |||
?（1）國內接待費 | — | — | ?3．機要通信用車(chē) | ||
?其中：外事接待費 | — | — | ?4．應急保障用車(chē) | ||
?（2）國（境）外接待費 | — | — | ?5．執法執勤用車(chē) | ||
?（二）相關(guān)統計數 | — | — | — | ?6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
?1．因公出國（境）團組數（個(gè)） | — | — | ?7．離退休干部用車(chē) | ||
?2．因公出國（境）人次數（人） | — | — | ?8．其他用車(chē) | ||
?3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） | — | — | ?（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） | ||
?4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | — | — | 六、政府采購支出信息 | — | |
?5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | ?（一）政府采購支出合計 | 76.00 | |
?其中：外事接待批次（個(gè)） | — | — | ?1．政府采購貨物支出 | ||
?6．國內公務(wù)接待人次（人） | — | — | ?2．政府采購工程支出 | ||
?其中：外事接待人次（人） | — | — | ?3．政府采購服務(wù)支出 | 76.00 | |
?7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | ?（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ||
?8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | ?其中：授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì )議費 | — | — | |||
三、培訓費 | — | — | 3.53 | ||
備注：本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數，全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反應按照規定程序調整后的預算 數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 ?本表為空的單位應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)相關(guān)數據，故本表為空。 ??? | |||||
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