重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級）
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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????一、部門(mén)基本情況
???（一）職能職責
牽頭推進(jìn)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府以及區委、區政府部署的“放管服”改革工作；承擔重慶市榮昌區人民政府推進(jìn)職能轉變協(xié)調小組辦公室日常工作；承擔推進(jìn)行政審批制度改革協(xié)調工作。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”等電子政務(wù)建設工作；負責指導區行政服務(wù)中心、鎮（街道）公共服務(wù)中心、村（社區）便民服務(wù)中心等政務(wù)服務(wù)平臺管理等工作；負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督考核各審批職能部門(mén)及有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作；負責機關(guān)和直屬單位黨建工作；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
???（二）機構設置
重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室內設2個(gè)職能科室：綜合科和政務(wù)管理科。
???（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位包括榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室本級和榮昌區行政服務(wù)中心兩個(gè)部門(mén)。
????二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
???（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
????1.總體情況。2022年度收入總計387.39萬(wàn)元，支出總計387.39萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1068.50萬(wàn)元,下降73.4%，主要原因一是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，其下屬參公事業(yè)單位單獨核算經(jīng)費收支677.89萬(wàn)元，下降46.6%。二是本級部門(mén)經(jīng)費收支減少了390.61萬(wàn)元，下降26.8%。其中，減少項目經(jīng)費“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支484.35萬(wàn)元 ，下降33.3% ；增加基本經(jīng)費收支93.75萬(wàn)元，上升6.4%，主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
????2.收入情況。2022年度收入合計387.39萬(wàn)元，較上年決算數減少1068.50萬(wàn)元,下降73.4%，主要原因一是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，其下屬參公事業(yè)單位單獨核算經(jīng)費收入677.89萬(wàn)元，下降46.6%；二是本級部門(mén)經(jīng)費收入減少390.61萬(wàn)元，下降26.8%。其中，減少項目經(jīng)費“一窗綜辦”項目經(jīng)費收入484.35萬(wàn)元 ，下降33.3% ； 增加基本經(jīng)費收入93.75萬(wàn)元，增長(cháng)6.4%。主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。其中：財政撥款收入387.39萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。
????3.支出情況。2022年度支出合計387.39萬(wàn)元，較上年決算數減少1068.50萬(wàn)元,下降73.4%，主要原因一是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，其下屬參公事業(yè)單位經(jīng)費支出677.89萬(wàn)元，下降46.6%；二是本級部門(mén)經(jīng)費支出減少了390.61萬(wàn)元，下降26.8%，。其中，減少項目經(jīng)費“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支484.35萬(wàn)元 ，下降33.3% ；增加基本經(jīng)費支出93.75萬(wàn)元，上升6.4%。主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。其中：基本支出151.01萬(wàn)元，占39%；項目支出236.39萬(wàn)元，占61%；此外，結余分配0.00萬(wàn)元。
????4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。本單位無(wú)上年結轉結余。
???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計387.39萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1068.50萬(wàn)元,下降73.4%，主要原因一是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，其下屬參公事業(yè)單位單獨核算經(jīng)費收支677.89萬(wàn)元，下降46.6%；二是本級部門(mén)經(jīng)費收支減少了390.61萬(wàn)元，下降26.8%。其中，減少項目經(jīng)費“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支484.35萬(wàn)元 ，下降33.3% ； 增加基本經(jīng)費收支93.75萬(wàn)元，上升6.4%。主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。
???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入387.39萬(wàn)元，較上年決算數減少1068.50萬(wàn)元,下降73.4%，主要原因一是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，其下屬參公事業(yè)單位單獨核算經(jīng)費收支677.89萬(wàn)元，下降46.6%；二是本級部門(mén)經(jīng)費收支減少了390.61萬(wàn)元，下降26.8%。其中，減少項目經(jīng)費“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支484.35萬(wàn)元 ，下降33.3% ； 增加基本經(jīng)費收入93.75萬(wàn)元，增長(cháng)6.4%，主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。較年初預算數減少113.76萬(wàn)元，下降22.7%。主要原因一是追減及收回“榮昌區三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”、“榮昌放管服改革經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費收入共計80.2萬(wàn)元，下降16% 。其中榮昌區三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”27.72萬(wàn)元，下降5.5%、“榮昌放管服改革經(jīng)費”14.52萬(wàn)元，下降3%；二是預算口徑發(fā)生變化，追減及收回年終目標考核、公務(wù)員平時(shí)考核等基本支出經(jīng)費33.56萬(wàn)元，下降6.7%。其中年終目標考核17.8萬(wàn)元，下降3.6%，公務(wù)員平時(shí)考核9.06萬(wàn)元，下降1.8%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
????2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出387.39萬(wàn)元，較上年決算數減少1068.50萬(wàn)元,下降73.4%，主要原因一是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，其下屬參公事業(yè)單位單獨核算經(jīng)費收支677.89萬(wàn)元，下降46.6%；二是本級部門(mén)經(jīng)費收支減少了390.61萬(wàn)元，下降26.8%。其中，減少項目經(jīng)費“一窗綜辦”項目經(jīng)費收支484.35萬(wàn)元 ，下降33.3% ； 增加基本經(jīng)費收支93.75萬(wàn)元，上升6.4%，主要原因是增加了人員及基礎性績(jì)效等行政運行經(jīng)費。較年初預算數減少113.76萬(wàn)元，下降22.7%。主要原因是一是追減及收回“榮昌區三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”、“榮昌放管服改革經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費支出共計80.2萬(wàn)元，下降16% 。其中榮昌區三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”27.72萬(wàn)元，下降5.5%、“榮昌放管服改革經(jīng)費”14.52萬(wàn)元，下降3%；二是預算口徑發(fā)生變化，追減及收回年終目標考核、公務(wù)員平時(shí)考核等基本支出經(jīng)費33.56萬(wàn)元，下降6.7%。其中年終目標考核17.8萬(wàn)元，下降3.6%，公務(wù)員平時(shí)考核9.06萬(wàn)元，下降1.8%。
????3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本單位2022年度無(wú)年末結轉和結余。
????4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
???（1）一般公共服務(wù)支出355.20萬(wàn)元，占91.7%，較年初預算數減少113.56萬(wàn)元，下降24.2%，主要原因一是追減及收回“榮昌區三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”、“榮昌放管服改革經(jīng)費”等項目年初預算經(jīng)費共計80.2萬(wàn)元，下降17.1% 。其中榮昌區三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費”27.72萬(wàn)元，下降5.9%、“榮昌放管服改革經(jīng)費”14.52萬(wàn)元，下降3.1%；二是預算口徑發(fā)生變化，追減及收回年終目標考核、公務(wù)員平時(shí)考核等基本支出經(jīng)費33.37萬(wàn)元，下降7.1%。其中年終目標考核17.8萬(wàn)元，下降3.8%，公務(wù)員平時(shí)考核9.06萬(wàn)元，下降1.9%。
???（2）教育支出0.63萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數減少0.04，下降6%，主要原因是根據實(shí)際支付職工教育培訓費用，較上年略有減少。
???（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出13.19萬(wàn)元，占3.4%，較年初預算數減少0.03萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是社保基數調整，根據實(shí)際支付職工基本養老保險及職業(yè)年金單位集體部分，較上年略有減少。
???（4）衛生健康支出7.01萬(wàn)元，占1.8%，較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是社保基數調整，根據實(shí)際支付職工公務(wù)員醫療補助，較上年略有減少。
???（5）住房保障支出11.37萬(wàn)元，占2.9%，較年初預算數減少0.12萬(wàn)元，下降1%，主要原因是住房公積金基數調整，根據實(shí)際支付職工住房公積金集體部分，較上年略有減少。
???（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出151.01萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費119.68萬(wàn)元，較上年決算數減少190.57萬(wàn)元，下降48.4%，主要原因是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，其下屬參公事業(yè)單位單獨核算人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費等。公用經(jīng)費31.33萬(wàn)元，較上年決算數減少52.10萬(wàn)元，下降13.2%，主要原因是預算一體化改革拆分為2個(gè)單位，其下屬參公事業(yè)單位單獨核算公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括包括辦公費、郵電費、維修費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
???（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
???（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
????三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.93萬(wàn)元，較年初預算數減少3.81萬(wàn)元，下降66.4%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，加之受新冠疫情影響，減少外出學(xué)習考察公務(wù)車(chē)運行費用及來(lái)人單位學(xué)習考察公務(wù)接待費用，從實(shí)從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少3.3萬(wàn)元，下降63.1%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，加之受新冠疫情影響，減少外出學(xué)習考察公務(wù)車(chē)運行費用及來(lái)人單位學(xué)習考察公務(wù)接待費用，從實(shí)從嚴控制公務(wù)接待費用，從嚴管理公務(wù)車(chē)輛等相關(guān)運行費用，全年實(shí)際支出較上年有大幅下降。
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???（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費1.70萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保養費、路橋通行費、保險等運行維護費。費用支出較年初預算數減少2.77萬(wàn)元，下降62%，主要原因一是公務(wù)用車(chē)為新購置車(chē)輛，未發(fā)生維修費用；二是受新冠疫情影響，減少了外出考察學(xué)習次數，路橋費及燃油費等運行經(jīng)費下降。較上年支出數減少0.74萬(wàn)元，下降30.3%，主要原因是受新冠疫情影響，減少外出學(xué)習考察公務(wù)車(chē)運行費用。
公務(wù)接待費0.23萬(wàn)元，主要用于接待市內其他區縣行政服務(wù)中心到我單位學(xué)習調研政務(wù)服務(wù)、跨省及川渝通辦等先進(jìn)經(jīng)驗和方法，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.05萬(wàn)元，下降82%，主要原因是受新冠疫情影響，減少了來(lái)我單位學(xué)習考察相關(guān)的接待團次及費用。較上年支出數減少2.56萬(wàn)元，下降91.8%，主要原因是受新冠疫情影響，減少了外單位來(lái)我單位學(xué)習考察等的接待團人次和費用。
???（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待3批次28人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費83.86元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.70萬(wàn)元。
????四、其他需要說(shuō)明的事項
???（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是無(wú)會(huì )議費用支出。本年度培訓費支出1.75萬(wàn)元，較上年決算數增加10.93萬(wàn)元，下降86.2%，主要原因一是區政務(wù)管理辦下屬參公事業(yè)單位從本級部門(mén)剝離出來(lái)，單獨核算培訓經(jīng)費3.53萬(wàn)元，下降27.8 %，二是受疫情影響，原計劃線(xiàn)下開(kāi)展的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“智慧政務(wù)”綜合管理信息化等相關(guān)培訓轉為線(xiàn)上視頻培訓，相關(guān)培訓費用減少
???（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出31.33萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支主要用于開(kāi)支辦公費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務(wù)費、交通費用、公務(wù)車(chē)運行維護費及其他商品服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少52.1萬(wàn)元，下降62.4%，主要原因是區政務(wù)管理辦下屬參公事業(yè)單位從本級部門(mén)剝離出來(lái)，單獨核算培訓經(jīng)費。
???（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）3臺（套）。
???（四）政府采購支出說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
????五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
???（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)9個(gè)一般性項目項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評9項，涉及資金236.39萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。這些項目依據充分，立項程序規范完整，預算執行及時(shí)有效，為上級有關(guān)部門(mén)決策提供了較為有力的支撐，績(jì)效目標得到較好實(shí)現，績(jì)效管理水平不斷提高。
???（二）績(jì)效自評結果。
?????1.績(jì)效目標自評表。
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng) | 榮昌區政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )及電話(huà)使用費 | 項目編碼： | 50015322T000000096803 | 自評總分： | 99.70 | ||||||
項目主管部門(mén) | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室 | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 307,520 | 267,520 | 258,958 | ||||||||
其中：財政撥款 | 307,520 | 267,520 | 258,958 | 97 | 10 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
1.網(wǎng)絡(luò )服務(wù)辦公場(chǎng)所面積 8000余（平方米），確保辦公場(chǎng)所正常辦公；2.大廳光纖接入互聯(lián)網(wǎng)速 100（M），網(wǎng)絡(luò )通暢率 100%，提高辦事群眾和企業(yè)滿(mǎn)意度。 | 網(wǎng)絡(luò )服務(wù)辦公場(chǎng)所面積8000余平方米，大廳光纖接入互聯(lián)網(wǎng)速100M，網(wǎng)絡(luò )暢通率100%，群眾滿(mǎn)意度提高。經(jīng)費使用情況如下： | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
大廳光纖接入互聯(lián)網(wǎng)速 | Mbps | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
網(wǎng)絡(luò )服務(wù)面積 | 平方米 | ＝ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
網(wǎng)絡(luò )故障發(fā)生率 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
成本控制 | 元 | ≤ | 307520 | 258958.01 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區“放管服”改革經(jīng)費 | 項目編碼： | 50015322T000000096815 | 自評總分： | 96.94 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 500000 | 354800 | 354800 | ||||||||
其中：財政撥款 | 500000 | 354800 | 354800 | 100 | 10 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
繼續開(kāi)展“政務(wù)服務(wù)入戶(hù)直通車(chē)”工作，全年開(kāi)展上門(mén)服務(wù)48次；繼續實(shí)施服務(wù)企業(yè)“三員”制度，每季度收集、核實(shí)、交辦、督辦企業(yè)反映的問(wèn)題；繼續向轄區內相關(guān)人群發(fā)送政策宣傳短信約50萬(wàn)條，讓“放管服”改革切實(shí)落地，提升企業(yè)群眾獲得感。 | 1.完成“政務(wù)服務(wù)入戶(hù)直通車(chē)”上門(mén)辦理95件次。2，繼續實(shí)施服務(wù)企業(yè)“三員”制度，開(kāi)展走訪(fǎng)和座談共4次，收集問(wèn)題26個(gè)，解決24個(gè)。3.扎實(shí)推進(jìn)“跨省通辦”工作，辦結20000件次，辦理成功率達98%。4.創(chuàng )新推出“證照并聯(lián)注銷(xiāo)”一件事。5.發(fā)送政策宣傳短信20萬(wàn)余條，成功率90%。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
“放管服”學(xué)習考察次數 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
“三員”制度走訪(fǎng)次數 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
“政務(wù)服務(wù)入戶(hù)直通車(chē)”入戶(hù)次數 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
跨省通辦業(yè)務(wù)辦理數 | 次 | ≥ | 1000 | 1050 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
政策短信發(fā)送成功數 | 條 | ≥ | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
跨省通辦辦理成功率 | % | ≥ | 80 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
政策短信發(fā)送時(shí)率 | % | ≥ | 98 | 95 | 3.06 | 69.4 | 10 | 6.94 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區三級服務(wù)體系建設指導經(jīng)費 | 項目編碼： | 50015322T000000096819 | 自評總分： | 99.90 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 500000 | 224200 | 222814 | ||||||||
其中：財政撥款 | 500000 | 224200 | 222814 | 99 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
三級服務(wù)體系電子租賃監察系統租賃、推廣運用，促進(jìn)行政效能提升，提升公共服務(wù)能力和水平，提高辦事群眾滿(mǎn)意度。 | 完成三級服務(wù)系統電子監控系統租賃，公共服務(wù)水平得到有效提升，群眾滿(mǎn)意度明顯提升。三級服務(wù)體系電子監控系統租賃、宣傳及支持鎮街公共服務(wù)中心建設等支出共計22.4萬(wàn)元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
發(fā)放宣傳頁(yè) | 份 | ≥ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
租賃三級服務(wù)體系電子監察系統套數 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
電子監察系統正常運轉率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
審批宣傳群眾知曉率 | % | ≥ | 60 | 65 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 96 | 98.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區"互聯(lián)網(wǎng)+督查"系統運用經(jīng)費 | 項目編碼： | 50015322T000000096817 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 90000 | 60000 | 60000 | ||||||||
其中：財政撥款 | 90000 | 60000 | 60000 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
通過(guò)培訓"互聯(lián)網(wǎng)+督查"（一般問(wèn)題件）業(yè)務(wù)人員，提升工作人員綜合能力和軟件保護水平，推廣“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺， 群眾反映事項核查、督查、督辦工作，著(zhù)力于有效解決與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的民生難題。 | 培訓“互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)人員，有效提升工作人員綜合能力和軟件保護水平，提升了“互聯(lián)網(wǎng)”平臺知曉度，群眾關(guān)心的民生問(wèn)題得到有效解決。“互聯(lián)網(wǎng)”工作人員勞務(wù)費及系統業(yè)務(wù)培訓宣傳費6萬(wàn)元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
“互聯(lián)網(wǎng)+督查”系統業(yè)務(wù)培訓次數 | 次 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
辦件量 | 件 | ≥ | 5000 | 5400 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
發(fā)放宣傳頁(yè) | 份 | ＝ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
核查督辦事項件數 | 件 | ≥ | 1000 | 1025 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
系統接辦督辦事項按時(shí)辦結率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區辦公大樓物管費 | 項目編碼： | 50015322T000000096816 | 自評總分： | 80.00 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 45787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 167909 | 77706 | 77706 | ||||||||
其中：財政撥款 | 167909 | 77706 | 77706 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
1.社會(huì )事務(wù)廳管理面積4510平方米，企業(yè)服務(wù)廳管理面積4300余（平方米），確保服務(wù)辦公場(chǎng)所環(huán)境；2.提高服務(wù)對象滿(mǎn)意度。 | 企業(yè)服務(wù)廳建筑面積4317平方米，物業(yè)服務(wù)費1.5元每平方每月，全年77706元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
物業(yè)管理面積 | 平方米 | ＝ | 8827 | 8827 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
全年非預期性停水停電次數 | 次 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
重大安全消防責任事故數 | 次 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
物業(yè)費用平均成本 | 元/平方米 | ＝ | 19.02 | 8.82 | 53.63 | 0 | 20 | 0 | 2022年社會(huì )事務(wù)廳未收取物業(yè)管理費，因此物業(yè)費用平均成本減少。 | ||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區“渝快辦”經(jīng)費 | 項目編碼： | 50015322T000000096797 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 460000 | 366188 | 365829 | ||||||||
其中：財政撥款 | 460000 | 366188 | 365829 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
通過(guò)每季度至少組織1次相關(guān)人員外出考察學(xué)習，辦事指南動(dòng)態(tài)規范管理，定制辦事指南冊200本、二維碼450套向全區三級服務(wù)體系發(fā)放，更換服務(wù)大廳標識標牌，每月開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”培訓，優(yōu)化大廳區域設置等舉措，積極融入“渝快辦”，進(jìn)一步加強平臺應用推廣和運行管理，增強企業(yè)和群眾的獲得感，使“渝快辦”成為深化“放管服”改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的靚麗品牌。 | 1.前往貴陽(yáng)市、永川區、大足區考察學(xué)習。2.完成辦事指南手冊印制200本。3.完成辦事指南二維碼手冊印制450本。4.開(kāi)展1次“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”培訓，全年共開(kāi)展12次。5.辦件結果材料免費寄遞上門(mén)實(shí)現100%送達。6。按照“一窗受理”模式運行，新增綜合代辦窗口2個(gè)，集中受理或異辦、代辦其他7個(gè)區級業(yè)務(wù)大廳依申請類(lèi)政務(wù)服務(wù)事項。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
定制二維碼套數 | 套 | ≥ | 450 | 450 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
開(kāi)展培訓次數 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
外出學(xué)習考察次數 | 次 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
新增綜合代辦窗口數 | 個(gè) | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
印制辦事指南手冊數 | 本 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
辦理結果準確送達率 | % | ＝ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
結果材料郵寄送達率 | % | ≥ | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
綜合代辦窗口辦理成功率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 11-榮昌企業(yè)開(kāi)辦幫辦員及臨聘人員工資社保費 | 項目編碼： | 50015322T000000096814 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 534456 | 534456 | 534456 | ||||||||
其中：財政撥款 | 534456 | 534456 | 534456 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
1.政務(wù)管理辦聘用人數9人 | 2022年，有7名聘用人員勞務(wù)派遣費用、2名志愿者工資費用等共計534456元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
聘用幫辦員人數 | 人 | ＝ | 0 | 0 | |||||||
聘用人數 | 人 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
業(yè)務(wù)培訓人次 | 人次 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
出勤率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
工作完成質(zhì)量 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
工作任務(wù)執行及時(shí)率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意率 | % | ≥ | 96 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 榮昌區行政服務(wù)中心工作服制作經(jīng)費 | 項目編碼： | 50015322T000000096823 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 0 | 342300 | 340800 | ||||||||
其中：財政撥款 | 0 | 342300 | 340800 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
為行政服務(wù)中心工作人員208人（有支付單位人員除外）統一補做（新進(jìn)人員全套新做）工作服裝（含春秋裝、夏裝和冬裝），為確保大廳工作服裝一致性，與海瀾之家集團股份有限公司和重慶段氏服飾實(shí)業(yè)有限公司分別簽訂采購合同。 | 為行政服務(wù)中心工作人員208人補做（新進(jìn)人員全套新做）工作服裝、配飾，共計34.08萬(wàn)元。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
購置春夏冬裝數量 | 套 | ≤ | 768 | 767 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
春夏冬裝質(zhì)量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
購置春夏冬裝人次 | 人次 | ≤ | 208 | 208 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
春夏冬裝使用年限 | 年 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
工作人員滿(mǎn)意率指標 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
購置春夏冬裝人均成本 | 元/人 | ≤ | 1645.48 | 1638.46 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
項目名稱(chēng)： | 大廳應急發(fā)電機 | 項目編碼： | 50015322T000002379613 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 151-重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 財政歸口處室： | 004-行財科 | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李春 | 聯(lián)系電話(huà)： | 46787541 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 | 全年（調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||
年度總金額 | 0 | 148500 | 148500 | ||||||||
其中：財政撥款 | 0 | 148500 | 148500 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
為行政服務(wù)中心購入柴油發(fā)電機并投入使用，解決大廳應急用電問(wèn)題。 | 完成柴油發(fā)電機采購安裝工作，發(fā)電機采購費14.85萬(wàn)元，應對大廳突發(fā)停電情況，確保大廳正常運行。 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | 說(shuō)明 | 市財政局建議 |
服務(wù)面積 | 平方米 | ＝ | 7000 | 7000 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
故障發(fā)生率 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
成本控制 | 萬(wàn)元 | ≤ | 15 | 14.85 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
斷電發(fā)生率 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
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????2.績(jì)效自評報告或案例。
本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。
????3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
在項目自評中，榮昌區辦公大樓物管費項目自評等級為“中”，主要因為本年度該項目預算總額16.79萬(wàn)元，追減了社會(huì )事務(wù)廳物業(yè)管理費9.02萬(wàn)元，執行數為企業(yè)服務(wù)廳物業(yè)管理費7.77萬(wàn)元，導致物業(yè)費用平均成本指標19.02元/平方米/年，全年完成值8.82元/平方米/年，偏離度53.63%，影響了該項目總體評分。下一步的改進(jìn)措施為：一是做好下年度物業(yè)管理費預算經(jīng)費，爭取財政全額撥款資金，二是合理做好該項目各項績(jì)效指標值，爭取指標值都能執行，績(jì)效自評為優(yōu)。
???（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
本單位無(wú)區財政局委托第三方機構開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目或政策。
????六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
???（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
???（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
???（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
???（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
???（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
???（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
???（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
???（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
???（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
???（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
???（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
????聯(lián)系人：陳純側 ???????????聯(lián)系電話(huà) ?023-46787541
????附??件：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2022年度部門(mén)決
????????????算公開(kāi)報表
??
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收入支出決算總表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級）???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 387.39 | 387.39 一、一般公共服務(wù)支出 | 355.20 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 0.63 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 13.19 | |
九、衛生健康支出 | 7.01 | ||
十、節能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉社區支出 | |||
十二、農林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 11.37 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計 | 387.39 | 本年支出合計 | 387.39 |
?使用非財政撥款結余 | ?結余分配 | ||
?年初結轉和結余 | ?年末結轉和結余 | ||
總計 | 387.39 | 總計 | 387.39 |
備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | |||
?2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | |||
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收入決算表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級） ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收 入 | 其他收入 | ||
功能分類(lèi) 科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 小計 | 其中：教育收費 | ||||||
合計 | 387.39 | 387.39 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 355.19 | 355.19 | ||||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) | 355.19 | 355.19 | ||||||
2010301 | 行政運行 | 118.81 | 118.81 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 177.52 | 177.52 | ||||||
2010306 | 政務(wù)公開(kāi)審批 | 58.86 | 58.86 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.63 | 0.63 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.63 | 0.63 | ||||||
2050803 | 培訓支出 | 0.63 | 0.63 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 13.19 | 13.19 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 13.19 | 13.19 | ||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 8.79 | 8.79 | ||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 7.01 | 7.01 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.01 | 7.01 | ||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 3.77 | 3.77 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 1.77 | 1.77 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.47 | 1.47 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11.37 | 11.37 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.37 | 11.37 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 11.37 | 11.37 | ||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
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支出決算表 ?公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級）????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | |||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支 出 | |
功能分類(lèi)科 目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | ||||||
合計 | 387.39 | 151.01 | 236.39 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 355.19 | 118.81 | 236.38 | |||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) | 355.19 | 118.81 | 236.38 | |||
2010301 | 行政運行 | 118.81 | 118.81 | ||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 177.52 | 177.52 | ||||
2010306 | 政務(wù)公開(kāi)審批 | 58.86 | 58.86 | ||||
205 | 教育支出 | 0.63 | 0.63 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.63 | 0.63 | ||||
2050803 | 培訓支出 | 0.63 | 0.63 | ||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 13.19 | 13.19 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 13.19 | 13.19 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 8.79 | 8.79 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.40 | 4.40 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 7.01 | 7.01 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.01 | 7.01 | ||||
2101101 | 行政單位醫療 | 3.77 | 3.77 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 1.77 | 1.77 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.47 | 1.47 | ||||
221 | 住房保障支出 | 11.37 | 11.37 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 11.37 | 11.37 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 11.37 | 11.37 | ||||
備注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||
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財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 （本級）????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | ||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數 | 功能分類(lèi)科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政 撥款 | 政府性基金預算財 政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 387.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 355.20 | 355.20 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 0.63 | 0.63 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 13.19 | 13.19 | ||||
九、衛生健康支出 | 7.01 | 7.01 | ||||
十、節能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | ||||||
十二、農林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 11.37 | 11.37 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 387.39 | 二十四、債務(wù)還本支出 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
一、一般公共預算財政撥款 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 本年支出合計 | 387.39 | 387.39 | |||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
總計 | 387.39 | 總計 | 387.39 | 387.39 | ||
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款 、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況 。 | ||||||
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一般公共預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級）?????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 | ||||
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 387.39 | 151.01 | 236.39 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 355.19 | 118.81 | 236.38 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù) | 355.19 | 118.81 | 236.38 |
2010301 | 行政運行 | 118.81 | 118.81 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 177.52 | 177.52 | |
2010306 | 政務(wù)公開(kāi)審批 | 58.86 | 58.86 | |
205 | 教育支出 | 0.63 | 0.63 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓 | 0.63 | 0.63 | |
2050803 | 培訓支出 | 0.63 | 0.63 | |
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 13.19 | 13.19 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 13.19 | 13.19 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 8.79 | 8.79 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.40 | 4.40 | |
210 | 衛生健康支出 | 7.01 | 7.01 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 7.01 | 7.01 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 3.77 | 3.77 | |
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 1.77 | 1.77 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫療支出 | 1.47 | 1.47 | |
221 | 住房保障支出 | 11.37 | 11.37 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.37 | 11.37 | |
2210201 | 住房公積金 | 11.37 | 11.37 | |
備注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級） ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 | 經(jīng)濟分 類(lèi)科目 編碼 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目） | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 119.67 | ?302 | 商品和服務(wù)支出 | 31.33 | ?310 | 資本性支出 | |
30101 | ?基本工資 | 27.03 | ?30201 | ?辦公費 | 1.62 | ?31001 | ?房屋建筑物購建 | |
30102 | ?津貼補貼 | 18.51 | ?30202 | ?印刷費 | 0.08 | ?31002 | ?辦公設備購置 | |
30103 | ?獎金 | 41.50 | ?30203 | ?咨詢(xún)費 | 31003 | ?專(zhuān)用設備購置 | ||
30106 | ?伙食補助費 | 30204 | ?手續費 | 31005 | ?基礎設施建設 | |||
30107 | ?績(jì)效工資 | 30205 | ?水費 | 0.02 | ?31006 | ?大型修繕 | ||
30108 | ?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 | 8.79 | ?30206 | ?電費 | 0.02 | ?31007 | ?信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |
30109 | ?職業(yè)年金繳費 | 4.40 | ?30207 | ?郵電費 | 1.56 | ?31008 | ?物資儲備 | |
30110 | ?職工基本醫療保險繳費 | 3.77 | ?30208 | ?取暖費 | 31009 | ?土地補償 | ||
30111 | ?公務(wù)員醫療補助繳費 | 1.77 | ?30209 | ?物業(yè)管理費 | 31010 | ?安置補助 | ||
30112 | ?其他社會(huì )保障繳費 | 1.42 | ?30211 | ?差旅費 | 4.11 | ?31011 | ?地上附著(zhù)物和青苗補償 | |
30113 | ?住房公積金 | 11.37 | ?30212 | ?因公出國（境）費用 | 31012 | ?拆遷補償 | ||
30114 | ?醫療費 | 1.10 | ?30213 | ?維修（護）費 | 0.06 | ?31013 | ?公務(wù)用車(chē)購置 | |
30199 | ?其他工資福利支出 | 30214 | ?租賃費 | 31019 | ?其他交通工具購置 | |||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 0.01 | ?30215 | ?會(huì )議費 | 31021 | ?文物和陳列品購置 | ||
30301 | ?離休費 | 30216 | ?培訓費 | 1.75 | ?31022 | ?無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | ?退休費 | 30217 | ?公務(wù)接待費 | 0.23 | ?31099 | ?其他資本性支出 | ||
30303 | ?退職（役）費 | 30218 | ?專(zhuān)用材料費 | 312 | 對企業(yè)補助 | |||
30304 | ?撫恤金 | 30224 | ?被裝購置費 | 31201 | ?資本金注入 | |||
30305 | ?生活補助 | 30225 | ?專(zhuān)用燃料費 | 31203 | ?政府投資基金股權投資 | |||
30306 | ?救濟費 | 30226 | ?勞務(wù)費 | 31204 | ?費用補貼 | |||
30307 | ?醫療費補助 | 30227 | ?委托業(yè)務(wù)費 | 31205 | ?利息補貼 | |||
30308 | ?助學(xué)金 | 30228 | ?工會(huì )經(jīng)費 | 8.03 | ?31299 | ?其他對企業(yè)補助 | ||
30309 | ?獎勵金 | 0.01 | ?30229 | ?福利費 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | ?個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | ?公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 1.70 | ?39907 | 國家賠償費用支出 | ||
30311 | ?代繳社會(huì )保險費 | 30239 | ?其他交通費用 | 5.35 | ?39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||
30399 | ?其他個(gè)人和家庭的補助支出 | 30240 | ?稅金及附加費用 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | |||
30299 | ?其他商品和服務(wù)支出 | 6.79 | ?39910 | 資本性贈與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | ?國內債務(wù)付息 | |||||||
30702 | ?國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | ?國內債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
30704 | ?國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 119.68 | 公用經(jīng)費合計 | 31.33 | |||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 （本級） 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類(lèi)科目編 碼 | 項目（按“項”級功能分類(lèi)科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | |||||||
備注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況 。 本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi) ，并注明：本單位無(wú)政府性基金收入 ，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出 ，故本表無(wú)數據。 | |||||||
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國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 ?公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室（本級） ????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | ||||
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | ||||
備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 本表為空的部門(mén)應將空表公開(kāi)，并注明：本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出，故本表無(wú)數據。 | ||||
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機構運行信息表 公開(kāi)部門(mén)：重慶市榮昌區政務(wù)服務(wù)管理辦公室 （本級） ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 | |||||
項 ?目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項 ?目 | 決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | — | 四、機關(guān)運行經(jīng)費 | 31.33 |
?（一）支出合計 | 5.74 | 4.04 | 1.93 | ???（一）行政單位 | 31.33 |
?1．因公出國（境）費 | ?（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | ||||
?2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 4.47 | 2.77 | 1.70 | ?五、資產(chǎn)信息 | — |
?（1）公務(wù)用車(chē)購置費 | ?（一）車(chē)輛數合計（輛） | 1 | |||
?（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 4.47 | 2.77 | 1.70 | ?????1．副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē) | |
?3．公務(wù)接待費 | 1.28 | 1.28 | 0.23 | ?????2．主要領(lǐng)導干部用車(chē) | |
?（1）國內接待費 | — | — | 0.23 | ?????3．機要通信用車(chē) | |
?其中：外事接待費 | — | — | ?4．應急保障用車(chē) | 1 | |
?（2）國（境）外接待費 | — | — | ?5．執法執勤用車(chē) | ||
?（二）相關(guān)統計數 | — | — | — | ?6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |
?1．因公出國（境）團組數（個(gè)） | — | — | ?7．離退休干部用車(chē) | ||
?2．因公出國（境）人次數（人） | — | — | ?8．其他用車(chē) | ||
?3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛） | — | — | ?（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛） | 3 | |
?4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛） | — | — | 1 | ?六、政府采購支出信息 | — |
?5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | 3 | ???（一）政府采購支出合計 | |
?其中：外事接待批次（個(gè)） | — | — | ?1．政府采購貨物支出 | ||
?6．國內公務(wù)接待人次（人） | — | — | 28 | ?????2．政府采購工程支出 | |
?其中：外事接待人次（人） | — | — | ?3．政府采購服務(wù)支出 | ||
?7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | — | — | ?（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ||
?8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） | — | — | ?其中：授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì )議費 | — | — | |||
三、培訓費 | — | — | 1.75 | ||
備注：本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數，全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反應按照規定程序調整后的預算數 ；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款 、政府 性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出 。 ?本表為空的單位應將空表公開(kāi) ，并注明：本單位無(wú)相關(guān)數據，故本表為空。 ??? | |||||
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