重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家有關(guān)利用內外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規、規章，負責統籌、指導、協(xié)調和督促全區內外資招商投資促進(jìn)工作。

2.負責組織研究國（境）內外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策，組織擬訂全區招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施。

3.全區內外資招商項目庫，統籌管理區級重大招商項目。

4.負責國（境）內外宣傳全區投資環(huán)境，推介全區重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項目，組織開(kāi)展與國（境）內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進(jìn)戰略合作。

5.負責推動(dòng)與國（境）外有關(guān)地區、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作，統籌協(xié)調區域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。

6.負責構建國（境）內外招商投資促進(jìn)工作網(wǎng)絡(luò )體系，建立產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)家庫和智庫聯(lián)盟，建立全區招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制，協(xié)調指導招商引資信息化建設。

7.負責起草制定全區招商投資促進(jìn)工作綜合評價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施，參與重大招商項目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調解決招商重大問(wèn)題。建立招商引資同質(zhì)化競爭調處機制，規范招商引資秩序。

8.負責指導全區招商投資促進(jìn)隊伍建設。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）內設科室（中心）主要職能職責

1.綜合效能科。

負責機關(guān)日常運轉工作、負責協(xié)助領(lǐng)導處理日常事務(wù)、負責機關(guān)綜合管理工作、負責機關(guān)財務(wù)管理工作、負責綜合效能考核工作、完成局領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)，負責對接市招商投資局綜合效能處、協(xié)調促進(jìn)處。

2.招商促進(jìn)科。

負責組織開(kāi)展重大項目招商引資工作，完成局領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)，負責對接市招商投資局招商合作一處、招商合作二處。

3.招商投資中心。

負責擬訂全區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和政策措施、負責統籌管理全區內外資招商項目工作、負責統籌開(kāi)展國內外重大項目招商合作工作、負責指導各部門(mén)和鎮街的招商引資工作，完成局領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)，負責對接市招商投資局政策規劃處、招商投資促進(jìn)中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市榮昌區招商投資促進(jìn)局、重慶市榮昌區招商投資中心等。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計821.98萬(wàn)元，支出總計821.98萬(wàn)元。收支較上年決算數增加37.21萬(wàn)元,增長(cháng)4.77%，主要原因是本級較上年決算數減少61.66萬(wàn)元，中心收支較上年決算數增加98.87萬(wàn)元，合計增加37.21萬(wàn)元。具體是由于2022年新成立事業(yè)單位重慶市榮昌區招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，人員經(jīng)費支出增加導致。

2.收入情況。2022年度收入合計813.85萬(wàn)元，較上年決算數增加33.58萬(wàn)元，增長(cháng)4.30%，主要原因是2022年新成立事業(yè)單位重慶市榮昌區招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入806.94萬(wàn)元，占99.2%；其他收入6.91萬(wàn)元，占0.8%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余8.13萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計816.43萬(wàn)元，較上年決算增加39.79萬(wàn)元，增長(cháng)5.12%，主要原因是2022年新成立事業(yè)單位重慶市榮昌區招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出236.78萬(wàn)元，占29%；項目支出579.66萬(wàn)元，占71%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余5.55萬(wàn)元，較上年決算數減少2.58萬(wàn)元，減少31.78%，主要原因是年末不服2021年公益性崗位人員年終考核。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計806.94萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加32.07萬(wàn)元，增長(cháng)4.14%。主要原因是2022年新成立事業(yè)單位重慶市榮昌區招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，人員經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入806.94萬(wàn)元，較上年決算數增加32.07萬(wàn)元，增長(cháng)4.14%。主要原因是2022年新成立事業(yè)單位重慶市榮昌區招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，人員經(jīng)費增加。較年初預算數增加142.17萬(wàn)元，增長(cháng)21.4%。主要原因是今年因壓減財政支出壓減資金83萬(wàn)元，新增項目—重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費100萬(wàn)元，以及因人員增加導致人員經(jīng)費追加205.05萬(wàn)元，年末未支付收回資金79.88萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出806.94萬(wàn)元，較上年決算數增加32.07萬(wàn)元，增長(cháng)4.14%。主要原因是. 2022年新成立事業(yè)單位重慶市榮昌區招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，人員經(jīng)費增加。較年初預算數增加142.17萬(wàn)元，增長(cháng)21.4%。主要原因是今年因壓減財政支出壓減資金83萬(wàn)元，新增項目—重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費100萬(wàn)元，以及因人員增加導致人員經(jīng)費追加205.05萬(wàn)元，年末未支付收回資金79.88萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預算財政撥款收支相等，無(wú)年末結轉結余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出762.46萬(wàn)元，占94.5%，較年初預算數增加113.88萬(wàn)元，增長(cháng)17.6%，主要原因是2022年新成立事業(yè)單位招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，人員經(jīng)費支出增加。

（2）教育支出0.52萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加0.01，增長(cháng)2%，主要原因是本年因疫情因素，不能組織參加線(xiàn)下培訓。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出19.03萬(wàn)元，占2.4%，較年初預算數增加16.33萬(wàn)元，增長(cháng)604.8%，主要原因是2022年新成立事業(yè)單位招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，人員經(jīng)費支出增加。

（4）衛生健康支出9.68萬(wàn)元，占1.2%，較年初預算數增加4.14萬(wàn)元，增長(cháng)74.7%，主要原因是2022年新成立事業(yè)單位招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，人員經(jīng)費支出增加。

（5）住房保障支出15.25萬(wàn)元，占1.9%，較年初預算數增加7.80萬(wàn)元，增長(cháng)104.7%，主要原因是2022年新成立事業(yè)單位招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，人員經(jīng)費支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出236.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費188.15萬(wàn)元，較上年決算數增加116.73萬(wàn)元，增長(cháng)163.44%，主要原因是2022年新成立事業(yè)單位招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，公務(wù)員1人，人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、基礎績(jì)效、年度考核、五險一金等。公用經(jīng)費48.63萬(wàn)元，較上年決算數增加20.59萬(wàn)元，增長(cháng)73.44%，主要原因是2022年新成立事業(yè)單位招商投資中心，全年共新增事業(yè)人員7人，公務(wù)員1人，公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公費用、通訊補貼、職工培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)交通補貼等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計130.96萬(wàn)元，較年初預算數減少16.04萬(wàn)元，下降10.9%，主要原因是2022年預算未考慮疫情影響，但在2022年末時(shí)因疫情因素導致無(wú)法開(kāi)展招商工作，公務(wù)接待支出減少。較上年支出數減少54.07萬(wàn)元，減少29.23%，主要原因是公務(wù)接待費支出減少54.03萬(wàn)元，2022年本單位與高新技術(shù)管委會(huì )在財務(wù)等業(yè)務(wù)方面正式分開(kāi)運行，各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈招商支出不再由招商局報銷(xiāo)，支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)用車(chē)運行維護費5.94萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)油費、維修維護費、洗停費、司機安全獎、出車(chē)補貼。費用支出較年初預算數減少0.06萬(wàn)元，下降1%，主要原因是預算與實(shí)際支付無(wú)法一分不差。較上年支出數減少0.04萬(wàn)元，減少0.73%，主要原因是本年與上年公務(wù)車(chē)支出情況相差不大。

公務(wù)接待費125.02萬(wàn)元，主要用于接待招商引資公務(wù)接待餐費、住宿費。費用支出較年初預算數減少15.98萬(wàn)元，下降11.3%，主要原因是2022年預算未考慮疫情影響，但在2022年末時(shí)因疫情因素導致無(wú)法開(kāi)展招商工作，公務(wù)接待支出減少。較上年支出數減少54.03萬(wàn)元，減少30.18%，主要原因是2022年本單位與高新技術(shù)管委會(huì )在財務(wù)等業(yè)務(wù)方面正式分開(kāi)運行，各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈招商支出不再由招商局報銷(xiāo)，支出減少。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待1,252批次10,016人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費124.82元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.94萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.23萬(wàn)元，減少100%，主要原因是受疫情影響，本單位未開(kāi)展大型會(huì )議，日常會(huì )議所用物資在辦公費里支出。本年度培訓費支出0.34萬(wàn)元，較上年決算數減少2.44萬(wàn)元，減少87.78%，主要原因是受疫情影響，本年度培訓大多為線(xiàn)上培訓，線(xiàn)下支出減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出35.05萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支日常辦公開(kāi)支、水電費、通訊費、郵寄費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、工作餐費及廣告費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加7.01萬(wàn)元，增長(cháng)25%，主要原因是本年度機關(guān)在職人數增多，相關(guān)支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金614.38萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

本單位共公開(kāi)部門(mén)整體績(jì)效自評和一般項目績(jì)效自評1項，涉及資金185萬(wàn)元。

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2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構開(kāi)展項目績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

（1）榮昌區駐外招商工作組經(jīng)費項目績(jì)效自評結果為差，主要原因是駐外招商人員1年1換，熟悉環(huán)境需要一定的時(shí)間，且受2022年疫情影響，招商工作啟動(dòng)較慢，招商工作難度大，一個(gè)項目簽訂需多方面考量，時(shí)間跨度大。

（2）榮昌區重大招商項目攻堅專(zhuān)班工作經(jīng)費項目績(jì)效自評結果為差，主要原因是2022年攻堅組成員全員積極招商，但因疫情影響、項目簽約落地周期長(cháng)等因素2022年未能有項目簽約，但經(jīng)過(guò)一年的洽談努力，2023年一季度“川渝合作新能源產(chǎn)業(yè)園”成功簽約，簽約合同額200億元.

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：???劉婷???023-81066729

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