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重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據三定方案我單位的職責是：1.負責推進(jìn)住房和城鄉建設事業(yè)改革發(fā)展。貫徹執行住房和城鄉建設法律、法規、規章和方針政策，擬訂發(fā)展規劃、改革方案、專(zhuān)項規劃和年度計劃并監督實(shí)施。負責規范城鄉建設管理秩序。指導鎮（街道）住房和城鄉建設工作。2.負責住房和城鄉建設財政性資金使用的監督管理。負責城市建設配套費等的征收和管理。3.負責房地產(chǎn)行業(yè)的監督管理。4.負責建筑行業(yè)的監督管理。負責規范建筑市場(chǎng)秩序。5.負責勘察設計行業(yè)的監督管理。6.負責住房保障工作。7.負責城市基礎設施建設。協(xié)調推進(jìn)房屋建筑和市政基礎設施區級重點(diǎn)項目建設。8.負責城市提升工作的全面統籌，強化統籌職責，提升統籌能力。9.統籌城市人居環(huán)境改善工作。10.負責城市供水、城市和農村排水與污水處理的監督管理。11.負責推進(jìn)城市修補和有機更新。負責城市老舊功能片區和老舊小區改造提升工作。統籌推進(jìn)城市棚戶(hù)區改造。12.負責村鎮建設。13.負責建設科技推廣應用。14.負責綠色建筑與建筑節能管理。15.負責建設工程消防設計審查驗收相關(guān)工作。16.負責住房城鄉建設領(lǐng)域綜合行政執法，具體交由相關(guān)行政執法隊伍承擔，并以部門(mén)名義統一執法。17.負責住房和城建檔案管理，指導行業(yè)人才隊伍建設。18.負責機關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會(huì )組織黨建工作。19.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構成。
區住房城鄉建委包含辦公室（審計科）、房屋管理科、勘察設計與科技發(fā)展科、建筑管理與行政審批科（質(zhì)量安全科）、城市建設管理科、供水排水管理科、村鎮建設科等7個(gè)科室。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數38754.18萬(wàn)元，上年結轉761.66萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款17324.18萬(wàn)元，政府性基金預算撥款21430萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數39515.84萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2.9萬(wàn)元，國防支出45.08萬(wàn)元，教育支出12.64萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)382.66萬(wàn)元，衛生健康支出115.96萬(wàn)元，節能環(huán)保支出2586.99萬(wàn)元，城鄉社區支出26437.53萬(wàn)元，住房保障支出9919.55萬(wàn)元，其他支出12.53萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入17324.18萬(wàn)元，上年結轉761.66萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出18059.31萬(wàn)元，較上年減少19478.62萬(wàn)元，主要原因是上年項目結轉支出減少。其中：基本支出2496.4萬(wàn)元，項目支出15562.9萬(wàn)元，主要用于棚戶(hù)區改造、保障性住房、城鄉社區綜合整治等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入21430萬(wàn)元，上年結轉26.53萬(wàn)元，政府性基金預算支出21456.53萬(wàn)元，較上年減少19478.62萬(wàn)元，主要原因是上年項目結轉支出減少。主要用于棚戶(hù)區改造、老舊小區改造工程等。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算24.5萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，主要原因是厲行中央八項規定節約開(kāi)支。其中：因公出國（境）費用 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費11.8萬(wàn)元，較去年增加1.5萬(wàn)元，主要原因是增加老舊小區雨污管網(wǎng)改造工程等項目檢查接待；公務(wù)用車(chē)運行維護費12.7萬(wàn)元，較去年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是厲行中央八項規定節約開(kāi)支。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費97.02萬(wàn)元，比2023年減少6.54萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行八項規定節儉開(kāi)支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。我單位政府采購預算總額300萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算300萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車(chē)輛5輛，其中一般公務(wù)用車(chē)5輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：王依紅，聯(lián)系方式：023-46732821。
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附件：1．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )財政撥款收支總表
????? 2．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )政府性基金預算支出表
????? 6．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )部門(mén)收支總表
????? 7．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )部門(mén)收入總表
????? 8．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )部門(mén)支出總表
????? 9．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )政府采購預算明細表
????? 10．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )部門(mén)整體績(jì)效目標表
????? 11．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )項目支出績(jì)效目標表
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附件1 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
38,754.18 |
一、本年支出 |
39,515.84 |
18,059.31 |
21,456.53 |
|
|
一般公共預算資金 |
17,324.18 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
21,430.00 |
國防支出 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
教育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
|
|
|
衛生健康支出 |
115.96 |
115.96 |
|
|
|
|
|
節能環(huán)保支出 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
26,437.53 |
4,993.53 |
21,444.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9,919.55 |
9,919.55 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
761.66 |
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
735.12 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
26.53 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
39,515.84 |
支出合計 |
39,515.84 |
18,059.31 |
21,456.53 |
|
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|
附件2 |
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|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
18,059.31 |
2,496.40 |
15,562.90 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.90 |
|
2.90 |
|
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.90 |
|
2.90 |
|
203 |
國防支出 |
45.08 |
|
45.08 |
|
20306 |
國防動(dòng)員 |
45.08 |
|
45.08 |
|
2030603 |
人民防空 |
45.08 |
|
45.08 |
|
205 |
教育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
12.64 |
12.64 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
146.21 |
146.21 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
73.10 |
73.10 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
163.35 |
163.35 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
115.96 |
115.96 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
115.96 |
115.96 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
59.79 |
59.79 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
8.42 |
8.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
21103 |
污染防治 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
2110302 |
水體 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
4,993.53 |
1,871.85 |
3,121.68 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
4,535.35 |
1,871.85 |
2,663.50 |
|
2120101 |
行政運行 |
338.11 |
338.11 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
197.88 |
|
197.88 |
|
2120109 |
住宅建設與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管 |
18.56 |
|
18.56 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
3,980.80 |
1,533.74 |
2,447.06 |
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
355.00 |
|
355.00 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
355.00 |
|
355.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9,919.55 |
113.30 |
9,806.25 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,784.08 |
|
9,784.08 |
|
2210101 |
廉租住房 |
2,727.00 |
|
2,727.00 |
|
2210103 |
棚戶(hù)區改造 |
1,505.63 |
|
1,505.63 |
|
2210105 |
農村危房改造 |
137.10 |
|
137.10 |
|
2210107 |
保障性住房租金補貼 |
8.15 |
|
8.15 |
|
2210108 |
老舊小區改造 |
2,847.34 |
|
2,847.34 |
|
2210110 |
保障性租賃住房 |
2,514.00 |
|
2,514.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
44.87 |
|
44.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
113.30 |
113.30 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
113.30 |
113.30 |
|
|
22103 |
城鄉社區住宅 |
22.17 |
|
22.17 |
|
2210399 |
其他城鄉社區住宅支出 |
22.17 |
|
22.17 |
?
?
|
附件3 |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
2,496.40 |
2,057.24 |
439.16 | |
|
301 |
工資福利支出 |
1,901.14 |
1,901.14 |
|
|
30101 |
基本工資 |
460.34 |
460.34 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
69.70 |
69.70 |
|
|
30103 |
獎金 |
108.23 |
108.23 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
773.39 |
773.39 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
146.21 |
146.21 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
73.10 |
73.10 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
77.67 |
77.67 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
8.42 |
8.42 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
34.43 |
34.43 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
113.30 |
113.30 |
|
|
30114 |
醫療費 |
16.16 |
16.16 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
20.20 |
20.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
427.66 |
|
427.66 |
|
30201 |
辦公費 |
68.00 |
|
68.00 |
|
30202 |
印刷費 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30205 |
水費 |
9.10 |
|
9.10 |
|
30206 |
電費 |
17.30 |
|
17.30 |
|
30207 |
郵電費 |
19.19 |
|
19.19 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
8.50 |
|
8.50 |
|
30211 |
差旅費 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30215 |
會(huì )議費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓費 |
15.64 |
|
15.64 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
11.80 |
|
11.80 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
30.50 |
|
30.50 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
48.91 |
|
48.91 |
|
30229 |
福利費 |
25.27 |
|
25.27 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
12.70 |
|
12.70 |
|
30239 |
其他交通費用 |
21.15 |
|
21.15 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
112.21 |
|
112.21 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
156.10 |
156.10 |
|
|
30305 |
生活補助 |
136.75 |
136.75 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
19.18 |
19.18 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.17 |
0.17 |
|
|
310 |
資本性支出 |
11.50 |
|
11.50 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
11.50 |
|
11.50 |
?
?
?
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
24.50 |
|
12.70 |
|
12.70 |
11.80 |
?
?
?
?
|
附件5 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
21,456.53 |
|
21,456.53 | |
|
212 |
城鄉社區支出 |
21,444.00 |
|
21,444.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
2120810 |
棚戶(hù)區改造支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
229 |
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
?
?
?
|
附件6 |
|
|
|
|
部門(mén)收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
39,515.84 |
合計 |
39,515.84 |
|
一般公共預算資金 |
18,059.31 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.90 |
|
政府性基金預算資金 |
21,456.53 |
國防支出 |
45.08 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
教育支出 |
12.64 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
382.66 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
衛生健康支出 |
115.96 |
|
上級補助收入資金 |
|
節能環(huán)保支出 |
2,586.99 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
城鄉社區支出 |
26,437.53 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
住房保障支出 |
9,919.55 |
|
其他收入資金 |
|
其他支出 |
12.53 |
?
?
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
39,515.84 |
18,059.31 |
21,456.53 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
國防支出 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
國防動(dòng)員 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
146.21 |
146.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
73.10 |
73.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
163.35 |
163.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
115.96 |
115.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
115.96 |
115.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
59.79 |
59.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水體 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
26,437.53 |
4,993.53 |
21,444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
4,535.35 |
4,535.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
338.11 |
338.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
197.88 |
197.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建設與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管 |
18.56 |
18.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
3,980.80 |
3,980.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
355.00 |
355.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
355.00 |
355.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120810 |
棚戶(hù)區改造支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9,919.55 |
9,919.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,784.08 |
9,784.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
2,727.00 |
2,727.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚戶(hù)區改造 |
1,505.63 |
1,505.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
農村危房改造 |
137.10 |
137.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金補貼 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老舊小區改造 |
2,847.34 |
2,847.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租賃住房 |
2,514.00 |
2,514.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
44.87 |
44.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.30 |
113.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
113.30 |
113.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22103 |
城鄉社區住宅 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210399 |
其他城鄉社區住宅支出 |
22.17 |
22.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
|
附件8 |
|
|
|
|
|
部門(mén)支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
39,515.84 |
2,496.40 |
37,019.44 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.90 |
|
2.90 |
|
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.90 |
|
2.90 |
|
203 |
國防支出 |
45.08 |
|
45.08 |
|
20306 |
國防動(dòng)員 |
45.08 |
|
45.08 |
|
2030603 |
人民防空 |
45.08 |
|
45.08 |
|
205 |
教育支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
12.64 |
12.64 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
12.64 |
12.64 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
382.66 |
382.66 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
146.21 |
146.21 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
73.10 |
73.10 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
163.35 |
163.35 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
115.96 |
115.96 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
115.96 |
115.96 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
59.79 |
59.79 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
8.42 |
8.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
29.87 |
29.87 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
21103 |
污染防治 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
2110302 |
水體 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
26,437.53 |
1,871.85 |
24,565.68 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
4,535.35 |
1,871.85 |
2,663.50 |
|
2120101 |
行政運行 |
338.11 |
338.11 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
197.88 |
|
197.88 |
|
2120109 |
住宅建設與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管 |
18.56 |
|
18.56 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
3,980.80 |
1,533.74 |
2,447.06 |
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
103.18 |
|
103.18 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
355.00 |
|
355.00 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
355.00 |
|
355.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
2120810 |
棚戶(hù)區改造支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9,919.55 |
113.30 |
9,806.25 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,784.08 |
|
9,784.08 |
|
2210101 |
廉租住房 |
2,727.00 |
|
2,727.00 |
|
2210103 |
棚戶(hù)區改造 |
1,505.63 |
|
1,505.63 |
|
2210105 |
農村危房改造 |
137.10 |
|
137.10 |
|
2210107 |
保障性住房租金補貼 |
8.15 |
|
8.15 |
|
2210108 |
老舊小區改造 |
2,847.34 |
|
2,847.34 |
|
2210110 |
保障性租賃住房 |
2,514.00 |
|
2,514.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
44.87 |
|
44.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
113.30 |
113.30 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
113.30 |
113.30 |
|
|
22103 |
城鄉社區住宅 |
22.17 |
|
22.17 |
|
2210399 |
其他城鄉社區住宅支出 |
22.17 |
|
22.17 |
|
229 |
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
?
?
?
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共 預算 撥款收入 |
政府性 基金預算 撥款收入 |
國有資本 經(jīng)營(yíng)預算 撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位 上繳收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服務(wù) |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
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|
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|
單位：萬(wàn)元 | |
|
部門(mén)(單位)名稱(chēng) |
123-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) |
部門(mén)支出預算數 |
39,515.84 | |||||
|
當年整體績(jì)效目標 |
按照區委區政府重點(diǎn)項目投入計劃，區住房城鄉建委推進(jìn)交通樞紐和城市停車(chē)場(chǎng)，場(chǎng)鎮品質(zhì)提升和21個(gè)鎮街的老舊小區改造等城市建設和提升工作，動(dòng)態(tài)保障低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全和住房保障；做好榮昌區雨污水管網(wǎng)改造等城市管網(wǎng)建設及維護工作，繼續推進(jìn)污水污泥治理工作，保證保障住房一二期的建設工作，并為重大項目的落地做好前期的征地拆遷工作。 | |||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 |
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
征地持續發(fā)揮作用期限 |
10 |
年 |
≥ |
15 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
保障性住房維修及時(shí)整改率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
保障性住房建成率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
工程合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
棚改任務(wù)完成率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
事故發(fā)生率 |
15 |
% |
＝ |
0 |
是 | |
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
預算執行率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
受益居民人數 |
5 |
萬(wàn)人 |
≥ |
15 |
否 | |
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |
?
?
?
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000097810-綜合事務(wù)管理經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
132.12 |
本級安排（萬(wàn)元) |
132.12 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
咨詢(xún)中心遺留問(wèn)題、非稅收入征收成本分解為行業(yè)發(fā)展規劃經(jīng)費、綜合事務(wù)管理經(jīng)費 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
完成非稅收入征收及綜合管理 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
社會(huì )滿(mǎn)意度 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
達標率 |
50 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
10 |
萬(wàn)元 |
≥ |
132.12 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000097821-行業(yè)發(fā)展規劃經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
19.74 |
本級安排（萬(wàn)元) |
19.74 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
1.榮昌區城市基礎設施“十四五”規劃，榮昌區城市綜合管廊規劃修編費用，對全區的道路長(cháng)度，人行道面積等相關(guān)數據進(jìn)行一次普查，了解城市目前的狀況；2.對項目的海綿城市建設效果開(kāi)展專(zhuān)項評估，同時(shí)需要組織開(kāi)展海綿城市相關(guān)技術(shù)、管理培訓；委托有資質(zhì)的第三方咨詢(xún)單位編寫(xiě)轄區海綿自評報告，海綿城市系統化實(shí)施方案；3.按照重慶市人民政府《重慶市城市更新“十四五”行動(dòng)計劃》的相關(guān)要求，我區需要建立從行動(dòng)計劃、行動(dòng)方案、片區策劃、項目實(shí)施方案四個(gè)層級有序推進(jìn)的城市更新工作流程，本階段重點(diǎn)實(shí)施并完成行動(dòng)計劃、行動(dòng)方案；4.編制排水系統現狀梳理，現狀主要問(wèn)題分析評估，排水規劃目標及標準，污水量、雨水量及污泥量預測，污水收集及處理系統和污泥處理處置系統規劃，排水設施布局規劃，主排水行泄通道規劃，規劃實(shí)施機制等。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
非稅收入征收成本及綜合事務(wù)管理 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
社會(huì )滿(mǎn)意度 |
30 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
功能實(shí)現率 |
50 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
10 |
萬(wàn)元 |
≤ |
26.7 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000097826-行業(yè)監管經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
65.76 |
本級安排（萬(wàn)元) |
65.76 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
節能勘察設計審查及抽查和住建系統行業(yè)監督管理；根據三定方案，我為承擔城市供水、城市二次供水、城鎮排水水質(zhì)監督管理職能職責，特委托第三方水質(zhì)監測機構對我區城市供水及城鎮排水水質(zhì)進(jìn)行監督監測。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
節能勘察設計審查及抽查；完成對城市供水、城市二次供水、城鎮排水按月開(kāi)展水質(zhì)監測。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
社會(huì )滿(mǎn)意度 |
20 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
水質(zhì)合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
功能實(shí)現率 |
50 |
% |
≥ |
93 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000097937-城市管網(wǎng)維護經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
300.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
300.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
城區排水管網(wǎng)的日常維護，鎮街排水管網(wǎng)的日常維護，搭建GIS、BIM、IOT、AI構架的智慧城建數據中心、城區市政消火栓的維修養、全區約1700公里地下管線(xiàn)開(kāi)展普查，形成榮昌區地下管線(xiàn)一張圖，各河段溢流口排查整治。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
城區600公里排水管網(wǎng)的日常維護. | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
排水設施正常運轉率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
排水設施修復及時(shí)率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
排水管網(wǎng)完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
市政消火栓完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000097948-污水處理經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
2,000.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
2,000.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
委托重慶市榮昌區大雨環(huán)保科技有限公司對全區20座生活污水處理廠(chǎng)進(jìn)行污泥進(jìn)行處置；2021年4月-2023年8月期間由板橋工業(yè)園污水處理廠(chǎng)協(xié)調處置城市污水處理廠(chǎng)應急分流污水。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
根據區政府與重慶環(huán)投集團簽訂的《鄉鎮污水處理設施建設運營(yíng)合同》，支付鄉鎮污水處理廠(chǎng)污水處理服務(wù)費；每日分流一部分城市生活污水至板橋工業(yè)園污水處理廠(chǎng)協(xié)同處置。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
鄉鎮生活污水集中處理率 |
30 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
10 |
萬(wàn)元 |
≥ |
6233.41 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
效果指標 |
達標率 |
50 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000161816-廣順、仁義、河包片區棚戶(hù)區改造項目 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
3,000.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
3,000.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
廣順、仁義、河包片區棚戶(hù)區改造項目政府購買(mǎi)服務(wù)，截止2021年6月欠服務(wù)提供單位重慶市興榮控股集團有限公司56500萬(wàn)元，按照欠款歸還方案分年度用預算資金歸還。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
歸還服務(wù)提供單位重慶市興榮控股集團有限公司56500萬(wàn)元 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)欠款歸還及時(shí)率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
棚改對象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
當年歸還欠款比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000161820-城中村改造一期項目 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
3,400.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
3,400.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
城中村改造一期項目政府購買(mǎi)服務(wù)，截止2021年6月欠服務(wù)提供單位榮昌區匯安建筑工程有限公司15375.34萬(wàn)元，按照欠款歸還方案分年度安排預算資金歸還榮昌區匯安建筑工程有限公司。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
歸還服務(wù)提供單位榮昌區匯安建筑工程有限公司15375.34萬(wàn)元 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
當年欠款歸還比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)欠款及時(shí)歸還率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
棚改對象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000161825-廣順順河街片區棚戶(hù)區改造項目 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
1,520.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
1,520.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
廣順順河街片區棚戶(hù)區改造項目是我單位實(shí)施的政府購買(mǎi)服務(wù)棚改項目，截止2021年6月單位欠服務(wù)提供單位榮昌區匯安建筑工程有限公司10640萬(wàn)元，按照欠款歸還方案分年度安排預算資金歸還。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
歸還服務(wù)提供單位榮昌區匯安建筑工程有限公司10640萬(wàn)元 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
當年欠款歸還比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)欠款及時(shí)歸還率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
棚改對象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000161829-昌元街道片區、吳家鎮片區棚戶(hù)區改造項目 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
5,380.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
5,380.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
昌元街道片區、吳家鎮片區棚戶(hù)區改造項目是我單位實(shí)施的棚改購買(mǎi)服務(wù)項目，截止2021年6月欠服務(wù)提供單位榮昌棠城投資建設有限公司55580萬(wàn)元，按照欠款歸還方案分年度安排預算資金歸還。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
歸還服務(wù)提供單位榮昌棠城投資建設有限公司55580萬(wàn)元 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)欠款及時(shí)歸還率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
棚改對象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
當年欠款歸還率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000161833-棚戶(hù)區改造二期 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
3,000.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
3,000.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
棚戶(hù)區改造二期是我單位實(shí)施的棚改購買(mǎi)服務(wù)項目，截止2021年6月欠服務(wù)提供單位榮昌棠城投資建設有限公司8482萬(wàn)元，按照欠款歸還方案分年度安排預算資金歸還欠款。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
歸還服務(wù)提供單位榮昌棠城投資建設有限公司欠款8482萬(wàn)元 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
當年欠款歸還比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
棚改對象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)欠款及時(shí)歸還率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000161837-西部片區棚戶(hù)區改造項目 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
2,400.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
2,400.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
西部片區棚戶(hù)區改造項目是我單位實(shí)施的棚改購買(mǎi)服務(wù)項目，截止2021年6月欠服務(wù)提供單位榮昌棠城投資建設有限公司60900萬(wàn)元，按照還款方案分年度安排預算資金歸還欠款。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
歸還服務(wù)提供單位榮昌棠城投資建設有限公司60900萬(wàn)元， | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)欠款及時(shí)歸還率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
棚改對象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
當年欠款歸還比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000161839-北部片區棚戶(hù)區改造項目 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
2,730.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
2,730.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
北部片區棚戶(hù)區改造項目是我單位實(shí)施的棚改購買(mǎi)服務(wù)項目，截止2021年欠服務(wù)提供單位榮昌棠城投資建設有限公司38920萬(wàn)元，按照欠款歸還方案分年度安排預算資金歸還欠款。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
歸還服務(wù)提供單位榮昌棠城投資建設有限公司38920萬(wàn)元 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)欠款及時(shí)歸還率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
當年欠款歸還比例 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
棚改對象改造率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002078324-城鎮老舊小區改造補助資金 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
2,724.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
2,724.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
提前下達2022年城鎮老舊小區改造資金 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
進(jìn)行老舊小區改造提升，進(jìn)一步改善群眾居住條件。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
改造面積 |
25 |
平方米 |
≥ |
350000 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
居住條件是否改善 |
30 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
改造人員滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
改造戶(hù)數 |
25 |
戶(hù) |
≥ |
4700 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002078337-城市棚戶(hù)區改造補助資金 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
1,220.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
1,220.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
保障2022年城市棚戶(hù)區改造補助 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
保障2024年城市棚戶(hù)區改造工作穩定順利展開(kāi) | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
棚改滿(mǎn)意度 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
棚戶(hù)區改造進(jìn)度 |
30 |
% |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
完成棚戶(hù)區改造進(jìn)度 |
30 |
% |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002078377-農村危房改造補助資金 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
137.10 |
本級安排（萬(wàn)元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
137.10 | |||||||||||
|
項目概述 |
農村危房改造補助 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
全區21個(gè)鎮街農村危房改造 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
進(jìn)度達標率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
20 |
萬(wàn)元 |
≤ |
152.5 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002379688-城鎮污泥處置經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
500.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
500.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
榮昌污泥無(wú)害化處置中心位于雙河街道排山坳社區，主要用于處置榮昌區城鎮生活污水處理廠(chǎng)產(chǎn)生的生活污泥，脫水污泥經(jīng)無(wú)害化處置后以林地介質(zhì)土和花卉苗圃營(yíng)養土和作為衍生燃料為主要出路。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
委托重慶環(huán)保投資集團有限公司對全區19座鎮街生活污水處理廠(chǎng)運營(yíng)管理所產(chǎn)生的污水進(jìn)行處理。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
完成時(shí)效 |
50 |
天 |
≤ |
365 |
是 | |||||
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
污泥無(wú)害化處置率 |
30 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015323T000003796736-零星工程費用 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
20.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
20.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為更加科學(xué)精準做好疫情防控工作，保障我區人民身體健康安全，我委按區疫情防控指揮部工作部署及防控要求，先后調度了興榮新成公司等7家公司，采用輕質(zhì)圍擋及鋼管鐵皮圍擋對我區38個(gè)高風(fēng)險區域執行了臨時(shí)圍擋搭建任務(wù)，面積共計約7112㎡。根據區城管局提供的照明提升方案，由區住房城鄉建委負責組織會(huì )同物業(yè)實(shí)施東邦購物中心和奧城兩個(gè)小區照明提升工程，重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )《關(guān)于行政中心周邊夜間照明提升工程的請示》榮建委文〔2023〕48號文件及區政府領(lǐng)導批示。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設的實(shí)施意見(jiàn)》（渝府辦發(fā)〔2016〕37號） | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
根據區城管局提供的照明提升方案，由區住房城鄉建委負責組織會(huì )同物業(yè)實(shí)施東邦購物中心和奧城兩個(gè)小區照明提升工程，重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )《關(guān)于行政中心周邊夜間照明提升工程的請示》榮建委文〔2023〕48號文件及區政府領(lǐng)導批示。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
群眾居住條件是否改善 |
25 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
LED線(xiàn)條燈1M |
40 |
套 |
≥ |
650 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目總投資 |
15 |
萬(wàn)元 |
≤ |
30 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123001-重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )本級 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004289719-第五次全國經(jīng)濟普查 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
2.90 |
本級安排（萬(wàn)元) |
2.90 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
根據《重慶市榮昌區統計局關(guān)于向相關(guān)單位撥付第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費的請示》指示，對部門(mén)單位適當撥付一定金額的普查工作經(jīng)費，以便順利完成普查登記任務(wù)。 | |||||||||||
|
立項依據 |
《中華人民共和國統計法》和《全國經(jīng)濟普查條例》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
完成2024年經(jīng)濟普查工作 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
社會(huì )效益率 |
40 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
完成質(zhì)量率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123002-重慶市榮昌區建設工程質(zhì)量技術(shù)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000098531-建設工程質(zhì)量服務(wù)經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
16.26 |
本級安排（萬(wàn)元) |
16.26 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
聘請安全專(zhuān)家、安全監督培訓及建筑工程安全措施設備監督抽檢等費用 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
做好工程質(zhì)量監管工作 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
社會(huì )滿(mǎn)意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
周期 |
50 |
天 |
≤ |
365 |
是 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
20 |
萬(wàn)元 |
≤ |
16.24 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
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編制單位： |
123003-重慶市榮昌區房屋安全鑒定所 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000098538-房屋安全鑒定經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
3.69 |
本級安排（萬(wàn)元) |
3.69 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
房屋安全監測及鑒定經(jīng)費 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
房屋安全檢測、鑒定 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
達標率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
20 |
萬(wàn)元 |
≥ |
3.69 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
社會(huì )滿(mǎn)意度 |
30 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123004-重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000098573-綜合執法經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
3.69 |
本級安排（萬(wàn)元) |
3.69 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
綜合執法工作經(jīng)費 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
查處違規違法作業(yè) | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
達標率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
成本 |
20 |
萬(wàn)元 |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
社會(huì )滿(mǎn)意度 |
30 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123005-重慶市榮昌區建設工程安全技術(shù)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000095684-建設工程安全服務(wù)經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
22.17 |
本級安排（萬(wàn)元) |
22.17 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為建筑安全提供保障 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
通過(guò)聘請專(zhuān)家安全專(zhuān)項檢查，通過(guò)安全培訓、安全設備抽檢等，促進(jìn)我區建筑安全施工平穩發(fā)展。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
工程建設標準實(shí)施監督項目完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
購買(mǎi)服務(wù)數量 |
20 |
人次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
建筑安全施工率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
工程建設標準實(shí)施監督項目驗收通過(guò)率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123006-重慶市榮昌區房屋征地拆遷中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000093492-征地拆遷服務(wù)經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
7.39 |
本級安排（萬(wàn)元) |
7.39 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
征地拆遷工作經(jīng)費保障，征地拆遷政策宣傳、信訪(fǎng)穩定相關(guān)費用。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
為全區征地拆遷工作順利開(kāi)展進(jìn)行經(jīng)費保障。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
征地使用率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
征地面積 |
30 |
平方米 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
征地項目糾紛率 |
30 |
% |
≤ |
90 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123006-重慶市榮昌區房屋征地拆遷中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000093508-住房保障服務(wù)經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
88.66 |
本級安排（萬(wàn)元) |
88.66 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為保障性住房、物業(yè)管理、租賃住房等事務(wù)提供服務(wù)。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
保障優(yōu)撫對象住房補貼、公房管理成本、物業(yè)服務(wù)成本、商品房登記發(fā)證成本。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
維修整改率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
物業(yè)公司監督管理 |
20 |
個(gè) |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
保障對象人數 |
20 |
萬(wàn)人次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
商品房網(wǎng)簽監督 |
20 |
套 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123006-重慶市榮昌區房屋征地拆遷中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000093639-安置房建設和維護經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
30.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
30.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
根據需要對原被征地人員安置房和統建房的基礎設施完善和維護。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《重慶市國有土地上房屋征收與補償條例》； | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
根據需要對原被征地人員安置房和統建房的基礎設施完善和維護。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
安置房維修率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
安置人員穩定率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
安置房項目完成時(shí)間 |
10 |
月 |
≤ |
12 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123006-重慶市榮昌區房屋征地拆遷中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000002078365-保障性住房資金 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
5,113.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
| |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
5,113.00 | |||||||||||
|
項目概述 |
住房公積金收益用于廉租住房建設及管理資金，保障性住房相關(guān)項目。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
保障性住房資金住房完成 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
資金支付率 |
50 |
% |
≥ |
70 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123006-重慶市榮昌區房屋征地拆遷中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015323T000003296067-榮昌區七類(lèi)人群2022年購房補貼 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
800.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
800.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
我區房地產(chǎn)交易市場(chǎng)增速減緩，住房需求已從“住有所居”逐步向“住享樂(lè )居”轉變，市民觀(guān)望氛圍漸濃。依據“橋頭堡”城市的功能定位，為充分發(fā)揮好聯(lián)動(dòng)成渝、聯(lián)動(dòng)城鄉的紐帶作用，切實(shí)提高我區生態(tài)住宅產(chǎn)業(yè)水平，宣傳推廣品質(zhì)房源，助企紓困，積極促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展，經(jīng)區委、區政府研究決定于2022年7月1日-12月31日給予七類(lèi)人群購房?jì)?yōu)惠政策，在優(yōu)惠政策期間購買(mǎi)商品住房的個(gè)人購房者，網(wǎng)簽時(shí)間在2022年7月1日至2022年12月31日，一次性給予購房人200元/㎡的購房補貼，補貼總額不超過(guò)2萬(wàn)元/套（開(kāi)發(fā)企業(yè)在網(wǎng)簽時(shí)先按100元/㎡現金補助給購房人，區財政在此基礎上再按100元/㎡補助給購房人）；同時(shí)一次性給予該購房人100元/㎡的裝修補貼，補貼總額不超過(guò)1萬(wàn)元/套（裝修兌付審核認定后，開(kāi)發(fā)企業(yè)先按50元/㎡現金補助給購房裝修人，區財政在此基礎上再按50元/㎡補助給購房裝修人）。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
經(jīng)區委、區政府研究決定于2022年7月1日-12月31日給予七類(lèi)人群購房?jì)?yōu)惠政策，在優(yōu)惠政策期間購買(mǎi)商品住房的個(gè)人購房者，網(wǎng)簽時(shí)間在2022年7月1日至2022年12月31日，一次性給予購房人200元/㎡的購房補貼，補貼總額不超過(guò)2萬(wàn)元/套（開(kāi)發(fā)企業(yè)在網(wǎng)簽時(shí)先按100元/㎡現金補助給購房人，區財政在此基礎上再按100元/㎡補助給購房人）；同時(shí)一次性給予該購房人100元/㎡的裝修補貼，補貼總額不超過(guò)1萬(wàn)元/套（裝修兌付審核認定后，開(kāi)發(fā)企業(yè)先按50元/㎡現金補助給購房裝修人，區財政在此基礎上再按50元/㎡補助給購房裝修人）。商品住房?jì)?yōu)惠政策補貼預計兌付3000戶(hù)，兌付金4500萬(wàn)元。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
兌付金 |
40 |
萬(wàn)元 |
＝ |
4500 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
兌付戶(hù)數 |
40 |
戶(hù) |
＝ |
3000 |
是 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
享受購房?jì)?yōu)惠人群滿(mǎn)意程度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123006-重慶市榮昌區房屋征地拆遷中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015323T000003300653-集體土地租地 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
83.44 |
本級安排（萬(wàn)元) |
83.44 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
租用西部宜居區（得勝香國城片）臨時(shí)用地496.6425畝. | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《重慶市國有土地上房屋征收與補償條例》； | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
租用西部宜居區（得勝香國城片）臨時(shí)用地496.6425畝 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
集體土地出租人滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
租地補償 |
40 |
元/畝 |
＝ |
1680 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
租用集體土地 |
40 |
畝 |
＝ |
496.6425 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123006-重慶市榮昌區房屋征地拆遷中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015323T000003793990-第十二屆房交會(huì )優(yōu)惠政策獎勵 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
800.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
800.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
按照區第十八屆人民政府第27次常務(wù)會(huì )議精神，我區于今年1-3月召開(kāi)的“榮昌區第十二屆房地產(chǎn)展示交易會(huì )暨網(wǎng)上房交會(huì )”，目前，購房補貼資金兌付工作已于4月啟動(dòng)，根據兌付申請需求，預計2023年需1000萬(wàn)元，其中750萬(wàn)元從已安排區住房城鄉建委（區房屋征收中心）的“2022年榮昌區購買(mǎi)商品住房?jì)?yōu)惠政策兌付資金（榮昌區七類(lèi)人群2022年購房補貼）”中調劑，另250萬(wàn)元根據兌付情況，需財政適時(shí)安排；其余994.56萬(wàn)元，在2024年度后，請財政根據兌付情況，逐年安排預算資金。 | |||||||||||
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立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
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當年績(jì)效目標 |
按時(shí)完成補助到位時(shí)間和受益群眾滿(mǎn)意度。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
補助套數 |
10 |
套 |
≤ |
2370 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
補助到位時(shí)間 |
10 |
天 |
≤ |
120 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
補助按時(shí)到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
補助政策知曉率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
七類(lèi)人群等購房補貼 |
10 |
萬(wàn)元 |
≤ |
1994.56 |
否 | |||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
企業(yè)及個(gè)人繳納稅額 |
15 |
萬(wàn)元 |
≥ |
3385.44 |
是 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
戶(hù)均補助標準 |
10 |
元/戶(hù) |
≤ |
8415 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123006-重慶市榮昌區房屋征地拆遷中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004282343-既有住宅增設電梯 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
15.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
15.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
區人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)榮昌區既有住宅增設電梯工作方案（暫行）的通知》（榮昌府辦發(fā)〔2022〕41號）規定，補助標準為5萬(wàn)元/臺，2022年2臺電梯申報，2023年1臺電梯申報。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
2024年完成3臺新增電梯補助發(fā)放。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目總投資 |
20 |
萬(wàn)元 |
≤ |
15 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
受益居民戶(hù)數 |
20 |
戶(hù) |
≥ |
28 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
新增電梯數量 |
25 |
臺 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
群眾居住條件是否改善 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123006-重慶市榮昌區房屋征地拆遷中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015324T000004282352-第11屆房交會(huì )優(yōu)惠政策兌付 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
662.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
662.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為充分發(fā)揮榮昌在成渝地區雙城經(jīng)濟圈“橋頭堡”作用，切實(shí)提高我區生態(tài)住宅產(chǎn)業(yè)水平，宣傳推廣品質(zhì)房源，引導我區房地產(chǎn)市場(chǎng)主動(dòng)惠及人才，積極促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展，經(jīng)區委、區政府研究決定于2022年1月1日-3月31日召開(kāi)“榮昌區第十一屆房地產(chǎn)展示交易會(huì )暨網(wǎng)上房交會(huì )”，在房交會(huì )期間購買(mǎi)商品住宅、商業(yè)用房、停車(chē)用房、存量住宅的個(gè)人購房人，1月、2月、3月購房分別給予購房人所繳納契稅的100%、80%、50%金額的購房補助。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.中華人民共和國住房和城鄉建設部令（第11號令）《公共租賃住房管理辦法》 | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
按時(shí)完成補助到位時(shí)間和受益群眾滿(mǎn)意。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
成本指標 |
戶(hù)均補助標準 |
20 |
元/戶(hù) |
≥ |
4800 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
補助到位時(shí)間 |
15 |
天 |
≤ |
120 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益群眾滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
房地產(chǎn)市場(chǎng)提升 |
20 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
補助按時(shí)到位率 |
25 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123007-重慶市榮昌區住房和城鄉建設檔案館 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000097802-建設檔案服務(wù)經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
18.47 |
本級安排（萬(wàn)元) |
18.47 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為榮昌區建設檔案歸檔、電子化、查詢(xún)服務(wù)提供保障經(jīng)費。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
對2010年-2018年期間無(wú)法使用及失效的電子光盤(pán)涉及工程紙質(zhì)檔案約2010卷檔案進(jìn)行重新數字化掃描及數據掛接并優(yōu)化檔案辦公設備如：打印架、消防滅火器、殺蟲(chóng)劑等 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
整理刻錄建設檔案數量 |
30 |
卷 |
≥ |
2010 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
建設檔案達標率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
時(shí)效指標 |
任務(wù)完成及時(shí)率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123008-重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000097853-城市管線(xiàn)服務(wù)經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
一般性項目 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
7.39 |
本級安排（萬(wàn)元) |
7.39 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
為榮昌區管網(wǎng)建設指導、科技推廣、查詢(xún)服務(wù)提供經(jīng)費保障。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
管線(xiàn)新技術(shù)推廣3項、檔案資料查詢(xún)100人次 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
項目受益人數 |
30 |
人數 |
≥ |
3200 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
36 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
推廣任務(wù)完成率 |
50 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2024年項目支出績(jì)效目標表 | ||||||||||||
|
編制單位： |
123008-重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
|
項目名稱(chēng) |
50015322T000000097937-城市管網(wǎng)維護經(jīng)費 |
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì ) | |||||||||
|
預算執行率權重 |
10 |
項目分類(lèi) |
重點(diǎn)專(zhuān)項 | |||||||||
|
當年預算（萬(wàn)元) |
35.00 |
本級安排（萬(wàn)元) |
35.00 | |||||||||
|
上級補助（萬(wàn)元) |
| |||||||||||
|
項目概述 |
城區管網(wǎng)全長(cháng)約600公里，按照運維協(xié)議維護費應為600萬(wàn)元。委托運維協(xié)議中只包含了單次維修金額在3萬(wàn)元及以下的中小修，未含3萬(wàn)元以上的大修。鎮街場(chǎng)鎮規劃區內管網(wǎng)312公里的日常維護，全區城區市政消火栓的維修。 | |||||||||||
|
立項依據 |
1.《中共重慶市榮昌區委辦公室重慶市榮昌區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（榮委辦發(fā)〔2019〕80號）. | |||||||||||
|
當年績(jì)效目標 |
城區600公里排水管網(wǎng)的日常維護，鎮街場(chǎng)鎮規劃區內管網(wǎng)312公里及泵站維護，城區市政消火栓的維修養護。 | |||||||||||
|
績(jì)效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
是否核心指標 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
排水管網(wǎng)完好率 |
30 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
效益指標 |
社會(huì )效益指標 |
排水設施正常運轉率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
市政消火栓完好率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
?
?
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區（縣）政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
版權所有：重慶市榮昌區人民政府
主辦單位：重慶市榮昌區人民政府辦公室
承辦單位：重慶市榮昌區電子政務(wù)中心
微信公眾號
政務(wù)微博
