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重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據三定方案我單位的職責是：1.負責推進(jìn)住房和城鄉建設事業(yè)改革發(fā)展。貫徹執行住房和城鄉建設法律、法規、規章和方針政策，擬訂發(fā)展規劃、改革方案、專(zhuān)項規劃和年度計劃并監督實(shí)施。負責規范城鄉建設管理秩序。指導鎮（街道）住房和城鄉建設工作。2.負責住房和城鄉建設財政性資金使用的監督管理。負責城市建設配套費等的征收和管理。3.負責房地產(chǎn)行業(yè)的監督管理。4.負責建筑行業(yè)的監督管理。負責規范建筑市場(chǎng)秩序。5.負責勘察設計行業(yè)的監督管理。6.負責住房保障工作。7.負責城市基礎設施建設。協(xié)調推進(jìn)房屋建筑和市政基礎設施區級重點(diǎn)項目建設。8.負責城市提升工作的全面統籌，強化統籌職責，提升統籌能力。9.統籌城市人居環(huán)境改善工作。10.負責城市供水、城市和農村排水與污水處理的監督管理。11.負責推進(jìn)城市修補和有機更新。負責城市老舊功能片區和老舊小區改造提升工作。統籌推進(jìn)城市棚戶(hù)區改造。12.負責村鎮建設。13.負責建設科技推廣應用。14.負責綠色建筑與建筑節能管理。15.負責建設工程消防設計審查驗收相關(guān)工作。16.負責機關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會(huì )組織黨建工作。17.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構成。
區住房城鄉建委包含辦公室（審計科）、房屋管理科、勘察設計與科技發(fā)展科、建筑管理與行政審批科（質(zhì)量安全科）、城市建設管理科、供水排水管理科、村鎮建設科等7個(gè)科室。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數29109.19萬(wàn)元，上年結轉625.51萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款7679.19萬(wàn)元，政府性基金預算撥款21430萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，收入較去年增加7804.69萬(wàn)元，主要是政府基金性項目增加項目資金撥款增加。
（二）支出預算：2024年年初預算數29734.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2.9萬(wàn)元，國防支出45.08萬(wàn)元，教育支出2.09萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)156.46萬(wàn)元，衛生健康支出32.02萬(wàn)元，節能環(huán)保支出2586.99萬(wàn)元，城鄉社區支出22380.73萬(wàn)元，住房保障支出4515.9萬(wàn)元，其他支出12.53萬(wàn)元；支出較去年減少35944.77萬(wàn)元，主要原因是結轉項目支出減少。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入7679.19萬(wàn)元，上年結轉598.98萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出8278.17萬(wàn)元。其中：基本支出557.57萬(wàn)元，比2023年減少29.49萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行八項規定節儉開(kāi)支；項目支出29177.13萬(wàn)元，比2023年z增加518.77萬(wàn)元，主要增加棚戶(hù)區改造、保障性住房、城鄉社區綜合整治等重點(diǎn)項目開(kāi)支。
2024年政府性基金預算收入21430萬(wàn)元，上年結轉26.53萬(wàn)元，政府性基金預算支出21456.53萬(wàn)元，主要用于棚戶(hù)區改造、農業(yè)農村生態(tài)環(huán)境。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算15.2萬(wàn)元其中：因公出國（境）費用 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費4萬(wàn)元；與2023年相比持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費11.2萬(wàn)元，比2022年減少2萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行八項規定節儉開(kāi)支。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 97.02萬(wàn)元，比2023年減少6.54萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行八項規定節儉開(kāi)支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。我單位政府采購預算總額300萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算300萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購300萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算300萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：王依紅，聯(lián)系方式：023-46732821。
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附件：1．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）財政撥款收支總表
????? 2．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）政府性基金預算支出表
? ??? 6．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）部門(mén)收支總表
????? 7．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）部門(mén)收入總表
????? 8．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）部門(mén)支出總表
????? 9．重慶市榮昌區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）政府采購預算明細表
?????
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附件1 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性 基金預算 |
國有資本 經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
29,109.19 |
一、本年支出 |
29,734.70 |
8,278.17 |
21,456.53 |
|
|
一般公共預算資金 |
7,679.19 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
21,430.00 |
國防支出 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
教育支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
156.46 |
156.46 |
|
|
|
|
|
衛生健康支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
節能環(huán)保支出 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
22,380.73 |
936.73 |
21,444.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4,515.90 |
4,515.90 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉 |
625.51 |
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
598.98 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
26.53 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
29,734.70 |
支出合計 |
29,734.70 |
8,278.17 |
21,456.53 |
|
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?
?
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|
附件2 |
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|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
8,278.17 |
557.57 |
7,720.60 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.90 |
|
2.90 |
|
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.90 |
|
2.90 |
|
203 |
國防支出 |
45.08 |
|
45.08 |
|
20306 |
國防動(dòng)員 |
45.08 |
|
45.08 |
|
2030603 |
人民防空 |
45.08 |
|
45.08 |
|
205 |
教育支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.09 |
2.09 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
156.46 |
156.46 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
156.46 |
156.46 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
33.67 |
33.67 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.83 |
16.83 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
105.95 |
105.95 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
32.02 |
32.02 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
8.42 |
8.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
21103 |
污染防治 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
2110302 |
水體 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
936.73 |
338.11 |
598.62 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
596.99 |
338.11 |
258.88 |
|
2120101 |
行政運行 |
338.11 |
338.11 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
197.88 |
|
197.88 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
61.00 |
|
61.00 |
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
19.74 |
|
19.74 |
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
19.74 |
|
19.74 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
320.00 |
|
320.00 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
320.00 |
|
320.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4,515.90 |
28.90 |
4,487.01 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,487.01 |
|
4,487.01 |
|
2210103 |
棚戶(hù)區改造 |
1,502.57 |
|
1,502.57 |
|
2210105 |
農村危房改造 |
137.10 |
|
137.10 |
|
2210108 |
老舊小區改造 |
2,847.34 |
|
2,847.34 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
28.90 |
28.90 |
|
?
?
?
?
|
附件3 |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
557.57 |
459.05 |
98.52 | |
|
301 |
工資福利支出 |
358.55 |
358.55 |
|
|
30101 |
基本工資 |
77.35 |
77.35 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
55.22 |
55.22 |
|
|
30103 |
獎金 |
108.23 |
108.23 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
33.67 |
33.67 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
16.83 |
16.83 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
17.89 |
17.89 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
8.42 |
8.42 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
6.29 |
6.29 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
28.90 |
28.90 |
|
|
30114 |
醫療費 |
2.56 |
2.56 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
97.02 |
|
97.02 |
|
30201 |
辦公費 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30202 |
印刷費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
電費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
郵電費 |
8.99 |
|
8.99 |
|
30211 |
差旅費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
會(huì )議費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓費 |
2.59 |
|
2.59 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
5.47 |
|
5.47 |
|
30229 |
福利費 |
4.17 |
|
4.17 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
11.20 |
|
11.20 |
|
30239 |
其他交通費用 |
16.15 |
|
16.15 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
21.45 |
|
21.45 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
100.50 |
100.50 |
|
|
30305 |
生活補助 |
85.12 |
85.12 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
15.38 |
15.38 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
1.50 |
|
1.50 |
?
?
?
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
15.20 |
|
11.20 |
|
11.20 |
4.00 |
?
?
?
|
附件5 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
21,456.53 |
|
21,456.53 | |
|
212 |
城鄉社區支出 |
21,444.00 |
|
21,444.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
2120810 |
棚戶(hù)區改造支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
229 |
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
?
?
?
|
附件6 |
|
|
|
|
部門(mén)收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
29,734.70 |
合計 |
29,734.70 |
|
一般公共預算資金 |
8,278.17 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.90 |
|
政府性基金預算資金 |
21,456.53 |
國防支出 |
45.08 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
教育支出 |
2.09 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
156.46 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
衛生健康支出 |
32.02 |
|
上級補助收入資金 |
|
節能環(huán)保支出 |
2,586.99 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
城鄉社區支出 |
22,380.73 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
住房保障支出 |
4,515.90 |
|
其他收入資金 |
|
其他支出 |
12.53 |
?
?
|
附件7 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
部門(mén)收入總表 | |||||||||||
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|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
|
合計 |
29,734.70 |
8,278.17 |
21,456.53 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
國防支出 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
國防動(dòng)員 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
156.46 |
156.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
156.46 |
156.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
33.67 |
33.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.83 |
16.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
105.95 |
105.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水體 |
2,586.99 |
2,586.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
22,380.73 |
936.73 |
21,444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
596.99 |
596.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運行 |
338.11 |
338.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
197.88 |
197.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
320.00 |
320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
320.00 |
320.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120810 |
棚戶(hù)區改造支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4,515.90 |
4,515.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,487.01 |
4,487.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚戶(hù)區改造 |
1,502.57 |
1,502.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
農村危房改造 |
137.10 |
137.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老舊小區改造 |
2,847.34 |
2,847.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
28.90 |
28.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
|
附件8 |
|
|
|
|
|
部門(mén)支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
29,734.70 |
557.57 |
29,177.13 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
20105 |
統計信息事務(wù) |
2.90 |
|
2.90 |
|
2010507 |
專(zhuān)項普查活動(dòng) |
2.90 |
|
2.90 |
|
203 |
國防支出 |
45.08 |
|
45.08 |
|
20306 |
國防動(dòng)員 |
45.08 |
|
45.08 |
|
2030603 |
人民防空 |
45.08 |
|
45.08 |
|
205 |
教育支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
2.09 |
2.09 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
156.46 |
156.46 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
156.46 |
156.46 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
33.67 |
33.67 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.83 |
16.83 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
105.95 |
105.95 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
32.02 |
32.02 |
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫療補助 |
8.42 |
8.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
21103 |
污染防治 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
2110302 |
水體 |
2,586.99 |
|
2,586.99 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
22,380.73 |
338.11 |
22,042.62 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
596.99 |
338.11 |
258.88 |
|
2120101 |
行政運行 |
338.11 |
338.11 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
197.88 |
|
197.88 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
61.00 |
|
61.00 |
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
19.74 |
|
19.74 |
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
19.74 |
|
19.74 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
320.00 |
|
320.00 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
320.00 |
|
320.00 |
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
2120810 |
棚戶(hù)區改造支出 |
21,430.00 |
|
21,430.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎設施配套費安排的支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4,515.90 |
28.90 |
4,487.01 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,487.01 |
|
4,487.01 |
|
2210103 |
棚戶(hù)區改造 |
1,502.57 |
|
1,502.57 |
|
2210105 |
農村危房改造 |
137.10 |
|
137.10 |
|
2210108 |
老舊小區改造 |
2,847.34 |
|
2,847.34 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
28.90 |
28.90 |
|
|
229 |
其他支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
12.53 |
|
12.53 |
?
?
?
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服務(wù) |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區（縣）政府網(wǎng)站
部門(mén)街鎮網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
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