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重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
根據三定方案我單位的職責是:貫徹執行有關(guān)住房、城鄉建設管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策,依法接受區住房城鄉建委委托,以區住房城鄉建委名義統一行使房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設、房屋及房地產(chǎn)市場(chǎng)交易、勘察設計、物業(yè)、建筑市場(chǎng)、建設工程質(zhì)量、建設施工安全、排水與污水處理、城市供水等住房和城鄉建設管理領(lǐng)域的行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權。
(二)單位情況。
重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊為區住房城鄉建委管理的正科級財政全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi)),事業(yè)編制8名,其中:支隊長(cháng)1名,副支隊長(cháng)1名;單位實(shí)有在編人員8名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數183萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款183萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少6.26萬(wàn)元,主要是厲行中央八項規定節儉開(kāi)支。
(二)支出預算:2024年年初預算數183萬(wàn)元,其中:教育支出1.02萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)16.25萬(wàn)元,衛生健康支出8.05萬(wàn)元,城鄉社區支出149.56萬(wàn)元,住房保障支出8.12萬(wàn)元;比2023年減少6.26萬(wàn)元,主要是厲行中央八項規定節儉開(kāi)支。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入183萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出183萬(wàn)元。其中:基本支出179.31萬(wàn)元,項目支出3.69萬(wàn)元;比2023年減少1.31萬(wàn)元,主要是減少一般性項目開(kāi)支。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元其中:因公出國(境)費用 0萬(wàn)元;公務(wù)接待費1萬(wàn)元;;比2023年增加1萬(wàn)元,主要原因增加公務(wù)接待人員;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,我單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:王依紅,聯(lián)系方式:023-46732821。
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附件:1.重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊財政撥款收支總表
????? 2.重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款支出預算表
????? 3.重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表
????? 4.重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊政府性基金預算支出表
? ??? 6.重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊部門(mén)收支總表
????? 7.重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊部門(mén)收入總表
????? 8.重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊部門(mén)支出總表
???? ?9.重慶市榮昌區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊政府采購預算明細表
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附件1 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
一、本年收入 |
183.00 |
一、本年支出 |
183.00 |
183.00 |
|
|
一般公共預算資金 |
183.00 |
教育支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
16.25 |
16.25 |
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.12 |
8.12 |
|
|
|
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二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
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|
一般公共預算撥款 |
|
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|
政府性基金預算撥款 |
|
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|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
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收入合計 |
183.00 |
支出合計 |
183.00 |
183.00 |
|
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附件2 |
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|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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|
單位:萬(wàn)元 |
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
183.00 |
179.31 |
3.69 | |
205 |
教育支出 |
1.02 |
1.02 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.02 |
1.02 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.02 |
1.02 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
16.25 |
16.25 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
16.25 |
16.25 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
10.83 |
10.83 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.42 |
5.42 |
|
210 |
衛生健康支出 |
8.05 |
8.05 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
8.05 |
8.05 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
5.76 |
5.76 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.30 |
2.30 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
149.56 |
145.87 |
3.69 |
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
149.56 |
145.87 |
3.69 |
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
149.56 |
145.87 |
3.69 |
221 |
住房保障支出 |
8.12 |
8.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.12 |
8.12 |
|
2210201 |
住房公積金 |
8.12 |
8.12 |
|
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附件3 |
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|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
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|
單位:萬(wàn)元 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
179.31 |
147.45 |
31.86 | |
301 |
工資福利支出 |
147.43 |
147.43 |
|
30101 |
基本工資 |
37.76 |
37.76 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1.50 |
1.50 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
72.44 |
72.44 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
10.83 |
10.83 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.42 |
5.42 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
5.76 |
5.76 |
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
2.71 |
2.71 |
|
30113 |
住房公積金 |
8.12 |
8.12 |
|
30114 |
醫療費 |
1.28 |
1.28 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.60 |
1.60 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
30.36 |
|
30.36 |
30201 |
辦公費 |
7.00 |
|
7.00 |
30205 |
水費 |
1.60 |
|
1.60 |
30206 |
電費 |
3.00 |
|
3.00 |
30207 |
郵電費 |
2.00 |
|
2.00 |
30211 |
差旅費 |
2.00 |
|
2.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0.50 |
|
0.50 |
30216 |
培訓費 |
1.02 |
|
1.02 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.00 |
|
1.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
1.00 |
|
1.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.81 |
|
0.81 |
30229 |
福利費 |
2.03 |
|
2.03 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.40 |
|
8.40 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.02 |
0.02 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.02 |
0.02 |
|
310 |
資本性支出 |
1.50 |
|
1.50 |
31002 |
辦公設備購置 |
1.50 |
|
1.50 |
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?
?
?
?
附件4 |
|
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|
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
2024年預算數 | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
?
?
?
?
附件5 |
|
|
|
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
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附件6 |
|
|
|
部門(mén)收支總表 | |||
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
合計 |
183.00 |
合計 |
183.00 |
一般公共預算資金 |
183.00 |
教育支出 |
1.02 |
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
16.25 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
8.05 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
城鄉社區支出 |
149.56 |
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
8.12 |
上級補助收入資金 |
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
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附件7 |
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|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)收入總表 | |||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) | ||||||||||
合計 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
205 |
教育支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
16.25 |
16.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
16.25 |
16.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.42 |
5.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.12 |
8.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.12 |
8.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
8.12 |
8.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
?
?
?
附件8 |
|
|
|
|
部門(mén)支出總表 | ||||
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
183.00 |
179.31 |
3.69 | |
205 |
教育支出 |
1.02 |
1.02 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.02 |
1.02 |
|
2050803 |
培訓支出 |
1.02 |
1.02 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
16.25 |
16.25 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
16.25 |
16.25 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
10.83 |
10.83 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.42 |
5.42 |
|
210 |
衛生健康支出 |
8.05 |
8.05 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
8.05 |
8.05 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
5.76 |
5.76 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
2.30 |
2.30 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
149.56 |
145.87 |
3.69 |
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
149.56 |
145.87 |
3.69 |
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
149.56 |
145.87 |
3.69 |
221 |
住房保障支出 |
8.12 |
8.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.12 |
8.12 |
|
2210201 |
住房公積金 |
8.12 |
8.12 |
|
?
?
?
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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