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重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心
2024年單位預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據三定方案我單位的職責是：1.開(kāi)展城市管線(xiàn)綜合管理的相關(guān)協(xié)調服務(wù)。主要包括協(xié)調指導城市綜合管廊、相關(guān)管線(xiàn)工程的建設和管理，組織實(shí)施城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設、市政消火栓建設等的具體事務(wù)性工作，為城市供水提供技術(shù)指導。2.為城市管線(xiàn)建設提供技術(shù)服務(wù)。主要包括參與管線(xiàn)工程方案設計、初步設計、施工圖設計的技術(shù)審查，為開(kāi)展相關(guān)的地下市政設施、綜合管廊等功能設施綜合開(kāi)發(fā)建設提供技術(shù)性服務(wù)。3.開(kāi)展管線(xiàn)工程檔案信息化服務(wù)。主要包括組織實(shí)施城市管線(xiàn)工程檔案信息化利用工作，開(kāi)展相關(guān)的地下市政設施、綜合管廊等功能設施工程檔案信息化研究。
（二）單位情況。
重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心事業(yè)編制15名，其中：主任1名，副主任1名。單位實(shí)有在編人員14人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數340.21萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款340.21萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，收入比2023年減少77.22萬(wàn)元，主要原因是項目資金撥款減少。
（二）支出預算：2024年年初預算數340.21萬(wàn)元，其中：教育支出1.62萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)25.95萬(wàn)元，衛生健康支出13.05萬(wàn)元，城鄉社區支出286.61萬(wàn)元，住房保障12.98萬(wàn)元，支出比2023年減少77.22萬(wàn)元，主要原因是項目資金撥款減少。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入340.21萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出340.21萬(wàn)元。其中：基本支出297.82萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)；項目支出42.39萬(wàn)元，比2023年減少85.52萬(wàn)元，主要原因項目減少，主要用于城市管網(wǎng)維護、管網(wǎng)建設規劃等所需經(jīng)費。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算1.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要因為嚴格執行八項規定節儉開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運行維護費1.5萬(wàn)元，比2023年增加1.5萬(wàn)元，主要因為本年預計將從機關(guān)調撥一輛公務(wù)用車(chē)到本單位；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7.39萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：王依紅?? 聯(lián)系方式：023-46732821
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附件：1．重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心財政撥款收支總表
2．重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3．重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4．重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5．重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心政府性基金預算支出
表
6．重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心部門(mén)收支總表
7．重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心部門(mén)收入總表
8．重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心部門(mén)支出總表
9．重慶市榮昌區城市管線(xiàn)中心政府采購預算明細
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附件1 |
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財政撥款收支總表 | ||||||
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單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 |
|
一、本年收入 |
340.21 |
一、本年支出 |
340.21 |
340.21 |
|
|
|
一般公共預算資金 |
340.21 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
286.61 |
286.61 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
二、上年結轉 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計 |
340.21 |
支出合計 |
340.21 |
340.21 |
|
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附件2 |
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|
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能分類(lèi)科目 |
2024年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
340.21 |
297.82 |
42.39 | |
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.62 |
1.62 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
210 |
衛生健康支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.05 |
13.05 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
9.19 |
9.19 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
286.61 |
244.22 |
42.39 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
251.61 |
244.22 |
7.39 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
251.61 |
244.22 |
7.39 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
12.98 |
12.98 |
|
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|
附件3 |
|
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|
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
合計 |
297.82 |
242.65 |
55.16 | |
|
301 |
工資福利支出 |
242.61 |
242.61 |
|
|
30101 |
基本工資 |
58.23 |
58.23 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.17 |
2.17 |
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
124.73 |
124.73 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
17.30 |
17.30 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.65 |
8.65 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
9.19 |
9.19 |
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
4.33 |
4.33 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
12.98 |
12.98 |
|
|
30114 |
醫療費 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
53.36 |
|
53.36 |
|
30201 |
辦公費 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30205 |
水費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
電費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
郵電費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
維修（護）費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓費 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
11.30 |
|
11.30 |
|
30229 |
福利費 |
3.24 |
|
3.24 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.70 |
|
14.70 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
1.80 |
|
1.80 |
?
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|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | |||
|
3.00 |
|
1.50 |
|
1.50 |
1.50 |
?
?
?
|
附件5 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。） | ||||
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?
?
?
?
?
?
|
附件6 |
|
|
|
|
部門(mén)收支總表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
340.21 |
合計 |
340.21 |
|
一般公共預算資金 |
340.21 |
教育支出 |
1.62 |
|
政府性基金預算資金 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
25.95 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金 |
|
衛生健康支出 |
13.05 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
城鄉社區支出 |
286.61 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
住房保障支出 |
12.98 |
|
上級補助收入資金 |
|
|
|
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|
|
|
|
其他收入資金 |
|
|
|
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
部門(mén)收入總表 | |||||||||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
340.21科目名稱(chēng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
合計 |
340.21 | ||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
286.61 |
286.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
251.61 |
251.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
251.61 |
251.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8 |
|
|
|
|
|
部門(mén)支出總表 | ||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
340.21 |
297.82 |
42.39 | |
|
205 |
教育支出 |
1.62 |
1.62 |
|
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
1.62 |
1.62 |
|
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2050803 |
培訓支出 |
1.62 |
1.62 |
|
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
25.95 |
25.95 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
8.65 |
8.65 |
|
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210 |
衛生健康支出 |
13.05 |
13.05 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
13.05 |
13.05 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
9.19 |
9.19 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫療支出 |
3.86 |
3.86 |
|
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212 |
城鄉社區支出 |
286.61 |
244.22 |
42.39 |
|
21201 |
城鄉社區管理事務(wù) |
251.61 |
244.22 |
7.39 |
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務(wù)支出 |
251.61 |
244.22 |
7.39 |
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.98 |
12.98 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
12.98 |
12.98 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
12.98 |
12.98 |
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?
?
?
?
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附件9 |
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政府采購預算明細表 | |||||||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算 撥款收入 |
政府性基金預算 撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算 撥款收入 |
財政專(zhuān)戶(hù)管理 資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位 上繳收入 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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合計 |
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